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合同履行管理流程合同履行管理流程各单位合同经办人各单位合同管理员各单位负责人财务负责人/主管会计法律监察部审计监察部集团财务中心总裁室开始汇总上月合同履行情况统计上月合同履行情况每月5日前完成《合同履行情况登记表》结束备案统计报告统计合同错漏少报情况 YO 备案备案 NO 审核《合同履行情况登记表》流程说明序号工作节点工作岗位工作内容注意事项涉及表单是否为关键控制点 1 统计上月合同履行情况各单位合同经办人由各单位合同经办人统计上月合同履行情况，并填写《合同履行情况登记表》（明细表） 1、按照“合同谁经办谁登记”的原则进行填报，具体经办人已调离原岗位的，按照“接交人登记，交接人配合”的原则进行。 2、上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在履行、已签订但未履行的合同，以及填报月之前签订，但仍未履行完毕的合同，例如质保金未付的合同等。《合同履行情况登记表》（明细表）是 2 汇总上月合同履行情况各单位合同管理员合同管理员负责汇总上月本单位所有合同履行情况合同管理员牵头组织合同经办人填报，并与合同经办人共同承担漏报、少报、错报的责任。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 3 填报《合同履行情况登记表》各单位合同管理员、合同经办人根据填报须知，由各单位合同经办人填报、管理员汇总本单位上月合同履行情况具体填报要求参照《合同履行情况登记表填报须知》（附件四）《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 4 审核各单位负责人财务负责人/主管会计各单位负责人与财务负责人审核会签登记表内容 1、审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。 2、审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 5 备案各单位合同管理员法律监察部审计监察部集团财务中心审核会签后的《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》备案单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后于每月5日前将汇总表的审核版和电子版报送集团法律监察部、审计监察部、集团财务中心备案。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 6 统计合同错漏少报情况法律监察部根据各部门合同管理员报送的合同履行情况，统计合同错、漏、少报情况 1、法律监察部需综合各部门汇总情况、合同台账等信息，统计各单位合同管理员错漏少报情况。 2、考核管理 1) 合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分1分； 2) 合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分2分； 3) 合同管理员连续三次（含）以上次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 7 统计报告法律监察部根据各部门报送情况出具统计报告及奖惩决定 1、法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计报告及相应奖惩决定。 2、根据实际需要，法律监察部相关人员可到各单位财务中心进行二次核实。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是 8 备案法律监察部总裁室完成统计报告后送总裁室备案 1、法律监察部完成统计报告后送总裁室备案。 2、报送合同履行情况的工作将作为以后集团高管、各单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位合同管理员、各单位合同经办人月工作计划之一，列入考核项目。《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》是流程所含附件：附件一：《合同履行管理流程图》附件二：《合同履行数据统计表》附件三：《合同履行情况登记表》（明细表）附件四：《合同履行情况登记表》填报须知

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