高风险工序安全管理监控要素卡片.doc

高风险工序安全管理监控要素示范卡片

中铁四局集团有限公司
二〇〇九年九月十六日

目 录

1．隧道工程施工 1
表1.1 隧道洞口开挖与防护施工安全管理控制要素卡片 1
表1.2 隧道明洞衬砌施工安全管理控制要素卡片 2
表1.3 隧道洞门混凝土浇注施工安全管理控制要素卡片 3
表1.4 隧道超前地质预报施工安全管理控制要素卡片 4
表1.5 隧道超前小导管施工安全管理控制要素卡片 5
表1.6 隧道超前管棚施工安全管理控制要素卡片 6
表1.7 隧道全断面开挖施工安全管理控制要素卡片 7
表1.8 隧道台阶法开挖施工安全管理控制要素卡片 8
表1.9 隧道钻爆开挖施工安全管理控制要素卡片 9
表1.10 火工品管理控制要素卡片 10
表1.11 隧道喷射混凝土施工安全管理控制要素卡片 11
表1.12 锚杆施工安全管理控制要素卡片 12
表1.13 钢架安装安全管理控制要素卡片 13
表1.14 监控量测安全管理控制要素卡片 14
表1.15 仰拱施工安全管理控制要素卡片 15
表1.16 二衬钢筋安全管理控制要素卡片 16
表1.17 二衬砼施工安全管理控制要素卡片 17
表1.18 拱顶回填注浆安全管理控制要素卡片 18
表1.19 防水板铺设安全管理控制要素卡片 19
表1.20 装碴运输（无轨）安全管理控制要素卡片 20
表1.21 通风防尘及风水电供应安全管理控制要素卡片 21
2．地铁车站明挖施工 22
表2.1 地下管线保护施工安全管理控制要素卡片 22
表2.2 钻孔桩施工安全管理控制要素卡片 23
表2.3 地下连续墙施工安全管理控制要素卡片 24
表2.4 SMW工法桩施工安全管理控制要素卡片 25
表2.5 桩锚支护施工安全管理控制要素卡片 26
表2.6 土钉墙施工安全管理控制要素卡片 27
表2.7 基地加固施工安全管理控制要素卡片 28
表2.8 旋喷桩止水帷幕施工安全管理控制要素卡片 29
表2.9 降水施工安全管理控制要素卡片 30
表2.10 土方开挖及封底砼施工安全管理控制要素卡片 31
表2.11 钢支撑安拆施工安全管理控制要素卡片 32
表2.12 混凝土支撑施工安全管理控制要素卡片 33
表2.13 混凝土支撑拆除施工安全管理控制要素卡片 34
表2.14 结构支架法施工安全管理控制要素卡片 35
表2.15 钢筋施工安全管理控制要素卡片 36
表2.16 砼施工安全管理控制要素卡片 37
表2.17 结构防水施工安全管理控制要素卡片 38
表2.18 起重吊装作业安全管理控制要素卡片 39
表2.19 地铁站明挖施工监控量测安全管理控制要素卡片 40
3．地铁区间暗挖施工 41
表3.1 竖井开挖施工安全管理控制要素卡片 41
表3.2 竖井初支施工安全管理控制要素卡片 42
表3.3 竖井转入正洞施工安全管理控制要素卡片 43
表3.4 隧道标准断面段开挖和初支施工安全管理控制要素卡片 44
表3.5 隧道大断面施工安全管理控制要素卡片 45
表3.6 平拱直墙隧道施工安全管理控制要素卡片 46
表3.7 水平旋喷桩施工安全管理控制要素卡片 47
表3.8 地表加固施工安全管理控制要素卡片 48
表3.9 载人电梯使用安全管理控制要素卡片 49
表3.10 垂直运输设备日常检查及维护安全管理控制要素卡片 50
表3.11 地表管线及建筑物保护安全管理控制要素卡片 51
表3.12 地铁区间暗挖施工地质预报安全管理控制要素卡片 52
表3.13 地铁区间暗挖施工监控量测安全管理控制要素卡片 53
表3.14 地铁区间暗挖施工洞内水平运输安全管理控制要素卡片 54
表3.15 区间降水安全管理控制要素卡片 55
4．地铁区间盾构施工 56
表4.1 发射架安装施工安全管理监控要素卡片 56
表4.2 反力架安装施工安全管理控制要素卡片 57
表4.3 盾构下井、组装、后盾拼装施工安全管理监控要素卡片 58
表4.4 盾构始发施工安全管理监控要素卡片 59
表4.5 洞内施工设施布置安全管理监控要素卡片 60
表4.6 垂直、水平运输安全管理监控要素卡片 61
表4.7 盾构推进施工安全管理监控要素卡片 62
表4.8 管片拼装安全管理监控要素卡片 63
表4.9 二次注浆安全管理监控要素卡片 64
表4.10 盾构到达安全管理监控要素卡片 65
表4.11 盾构调头安全管理监控要素卡片 66
表4.12 旁通道开挖和构筑安全管理监控要素卡片 67
表4.13 不带压进仓施工安全管理控制要素卡片 68
表4.14 带压进仓施工安全管理控制要素卡片 69
表4.15 盾构过站施工安全管理控制要素卡片 70
表4.16 通风及有害气体安全管理控制要素卡片 71
5．桥梁下部工程施工 72
表5.1 钢围堰施工安全管理控制要素卡片 72
表5.2 钻孔桩施工安全管理控制要素卡片 73
表5.3 挖孔桩施工安全管理控制要素卡片 74
表5.4 沉入桩施工安全管理控制要素卡片 75
表5.5 桩基承台施工安全管理控制要素卡片 76
表5.6 沉井施工安全管理控制要素卡片 77
表5.7 墩身翻模施工安全管理控制要素卡片 78
表5.8 墩台整体施工安全管理控制要素卡片 79
6．桥梁施工 80
表6.1 T梁架设施工安全管理控制要素卡片 80
表6.2 箱梁架设施工安全管理控制要素卡片 82
表6.3 满堂支架现浇梁施工安全管理控制要素卡片 84
表6.4 移动模架现浇梁施工安全管理监控要素卡片 85
表6.5 桥梁悬灌施工安全管理控制要素卡片 86
表6.6 预应力施工安全管理控制要素卡片 87
7．既有线施工 88
表7.1 临近铁路接触网及电力线施工作业安全管理控制要素卡片 88
表7.2 既有线施工防护安全管理控制要素卡片 89
表7.3 既有线施工场地、施工工具安全管理控制要素卡片 90
表7.4 既有线施工吊装与搬运安全管理控制要素卡片 91
表7.5 高边坡（6米以上）施工安全管理控制要素卡片 92
表7.6 石方爆破施工安全管理控制要素卡片 93
表7.7 既有线信号室内施工安全管理控制要素卡片 94
表7.8 既有线信号光电缆施工安全管理控制要素卡片 95
表7.9 既有线信号信号机施工安全管理控制要素卡片 96
表7.10 既有线信号转辙装置施工安全管理控制要素卡片 97
表7.11 既有线信号轨道电路施工安全管理控制要素卡片 98
表7.12 既有线通信施工安全管理控制要素卡片 99
8．建筑幕墙及脚手架施工 100
表8.1 建筑幕墙施工安全管理监控要素卡片 100
表8.2 落地式外脚手架安全管理监控要素卡片 101
表8.3 悬挑式脚手架安全管理监控要素卡片 102
表8.4 门型脚手架安全管理监控要素卡片 103
表8.5 挂脚手架安全管理监控要素卡片 104
表8.6 吊篮脚手架安全管理监控要素卡片 105
表8.7 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架) 安全管理监控要素卡片 105

—105—
1．隧道工程施工
表1.1 隧道洞口开挖与防护施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1. 是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2. 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3. 现场是否按照施工方案和技术交底施工。

二
机具设备
1. 空压机储气罐是否定期进行检验；
2. 是否有设备使用安全操作规程；
3. 装载机、挖掘机、自卸车等设备状况是否良好。

三
作业人员
1. 特种作业人员是否持证上岗；
2. 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3. 施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．洞口段施工应避开雨季及严寒季节;
2.边、仰坡开挖前是否已完成了洞口排水系统，洞口截水沟位置是否合理，其截水效果是否良好；
3．洞口土石方宜采用浅孔小台阶爆破，严禁采用洞室爆破，洞口的爆破作业，是否会影响周边房屋及其它构筑物的稳定；
4．是否按设计要求对边、仰坡进行了支护，边仰坡是否稳定，是否对松动石头及时进行了清除；
5．进洞前的超前支护是否已按交底做到位；
6．洞口地表是否按要求进行了地表监控量测工作；
7．隧道支护钢架、衬砌台车是否已进行准备；
8．现场爆破防护、警戒情况，现场用电情况；
9．火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法；
10．作业区环保、水保情况。

五
其他
1. 施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2. 施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.2 隧道明洞衬砌施工安全管理控制要素卡片
单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照施工方案和技术交底施工。

二
机具设备
1．衬砌台车或模板支架是否经过检查验收，有无检查验收记录；
2．搅拌站、砼输送泵、装载机、吊车等设备是否有使用安全操作规程；
3．各种机具设备状态是否良好。

三
作业人员
1. 特种作业人员是否持证上岗；
2. 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意的安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；
2．施工用电线路布设是否规范，台车或支架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；
3．吊装作业是否有专人防护、指挥；
4．高空作业是否系安全带，安全带是否固定于牢固的物件上；
5．台车或支架下是否有足够的施工净空满足进洞机械车辆通行，作业区是否设置明显的限界及缓行标志；
6．模型加固完后是否经过验收；混凝土浇注过程中是否已安排专人对模型及支撑结构进行检查；
7．衬砌拆模强度应达到设计强度的70%以上；
8．氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求；乙炔瓶距明火距离是否符合规定。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.3 隧道洞门混凝土浇注施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照施工方案和技术交底施工。

二
机具设备
1．模板支架是否经过检查验收，有无检查验收记录；
2．搅拌站、砼输送泵、装载机、吊车等是否有设备使用操作规程；
3．各种机具设备状态是否良好。

三
施工人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2． 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3． 施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；
2．施工用电线路布设是否规范，模板支架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；
3．浇注平台或脚手架是否搭设牢固，吊装作业是否有专人防护、指挥；
4．高空高处作业是否系安全带，安全带是否固定于牢固的物件上；
5．支架下部是否有足够的施工净空，作业点是否设置明显的限界及缓行警示标志；
6．洞门是否设置了泄水孔，洞门与衬砌之间是否按设计进行了接茬；
7．混凝土浇注过程中是否已安排专人对模型进行检查；
8．氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求；乙炔瓶距明火距离是否符合规定。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：
施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.4 隧道超前地质预报施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
预报方案审批及技术交底情况
1．是否制定超前地质预报方案，是否经过上级技术部门的审批；
2．超前地质预报技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场预报方式是否与审批的预报方法相符。

二
机具设备
1．根据审批的预报方案，预报设备是否配置齐全；
2．仪器设备是否定期进行了周期鉴定，是否满足预报要求。

三
施工人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．是否对超前地质预报手段所获得的资料进行综合分析与判断，并编制地质综合分析成果报告；
2．是否根据地质综合分析报告制定针对性施工方案并进行了技术交底；
3．施工过程中是否对实际开挖的地质情况与预报结果进行对比分析；
4．预报作业时，现场人员和设备是否采用了安全防护措施。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：
施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.5 隧道超前小导管施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
技术交底情况
1．是否对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照技术交底施工。

二
机具设备
1．作业台架是否稳固；
2．电焊机、注浆机、压力表等仪器设备状态是否良好。

三
施工人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．作业台架是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；
2．施工用电线路布设是否规范，台架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；
3．小导管直径、壁厚、长度、间距、角度、搭接长度是否符合设计要求，小导管与刚架连接是否牢固，是否按设计要求进行了注浆；
4．掌子面和拱部稳定情况，应仔细检查掌子面及周边有无安全隐患，岩面有无松动危石；
5．作业人员是否在已支护的安全位置作业；
6．钻机使用的高压风、高压水的各连接部件是否安设牢固，并经常检查，防止脱落、爆裂伤人。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：
施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.6 隧道超前管棚施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照施工方案和技术交底施工。

二
机具设备
1．钻孔作业台架是否稳固；
2．管棚钻机、空压机、注浆机状态是否良好。

三
施工人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．掌子面稳定情况检查，如有异常是否对其进行了处理；
2．工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；
3．在洞内施工管棚时，是否按要求设置管棚工作室，管棚工作室内亮度是否满足施工要求；
4．管棚导向墙基础是否稳定，钻机作业平台是否牢固；
5．管棚节间用丝扣相连，套丝长度是否满足要求；
6．管棚钻进时，要做好钻进记录，根据钻孔揭示的围岩情况，制定针对性施工方案；
7．管棚钻机使用的高压风、高压水及油管的各连接部件是否安设牢固，并经常检查，防止脱落、爆裂伤人；
8．现场用电情况。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：
施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.7 隧道全断面开挖施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照作业指导书和技术交底施工。

二
机具设备
1．空压机储气罐是否定期进行了检验；
2．是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。

三
施工人员
1．特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；
2．台架用电线路布设是否规范；
3．钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；
4．洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任；人员撤离至安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；
5．全断面开挖量大，爆破引起震动较大，采用多段别微差起爆应严格控制同段别最大装药量，按钻爆设计要求控制炮眼间距、深度和角度，钻眼完毕，按炮眼布置图进行检查并做好记录，对不符合要求的炮眼应重钻，经检查合格后方可装药；爆破后出现瞎炮时由原装药人员处理；
6．每循环爆破后及时找顶，初期支护施作前应按要求进行地质素描；
7．是否及时支护：全断面开挖原则上应每循环开挖后及时支护，如围岩完整性较好，可两循环支护一次；
8．火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法规定；
9． 衬砌仰拱距掌子面距离是否符合要求。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.8 隧道台阶法开挖施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照作业指导书和技术交底施工。

二
机具设备
1．空压机储气罐是否定期进行检验；
2．是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。

三
施工人员
1．特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；
2．台架用电线路布设是否规范，开挖台架是否采用36V安全电压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；
3．钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；
4．洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任，人员撤离安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；
5．当围岩自稳能力好，隧道开挖跨度不大时，为方便作业，台阶长度宜控制在10-50m以内；围岩稳定性较差时，台阶长度宜控制在3-10m
6．是否及时支护：台阶法开挖原则上应每循环开挖后及时支护，如围岩较好，可两循环支护一次；
7．衬砌仰拱距离掌子面距离是否符合要求；
8．火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：
施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.9 隧道钻爆开挖施工安全管理控制要素卡片
单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
施工方案及技术交底情况
1．是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3．现场是否按照作业指导书和技术交底施工。

二
机具设备
1．空压机储气罐是否定期进行检验；
2．是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。

三
施工人员
1．特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；
2．台架用电线路布设是否规范，开挖台架是否采用36V安全电压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；
3．钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；
4．洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任，人员撤离安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；
5．装药结构、起爆顺序是否按照技术交底要求施工，爆破有有专人指挥防护，放炮员接到起爆命令后，必须先发出爆破警号，至少等5秒，方可起爆；爆破后，必须通过通风排烟，15分钟以后检查人员方可进入工作面检查；
6．爆破后要进行找顶作业，现场出现的瞎炮是否按交底要求处理，有无在残眼中继续钻孔现象；
7．火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.10 火工品管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
制度管理
1．是否建立健全安全规章制度；
2．雷管、炸药，记录台帐是否及时齐全；
3．现场是否按照《爆破安全规程》操作。

二
库房管理
1．火工品库房周围有无明显的安全标识；
2．避雷针安放位置、数量是否满足安全要求，是否经过气象部门鉴定合格，准予使用；
3．消防器材是否满足安全要求，是否定期或不定期检查，是否有设备使用操作规程；
4．库房设置是否符合安全要求，监控设备是否安装，是否符合当地有关民爆物品管理的要求。

三
人员管理
1．库管员、押运员、爆破员、安全防护员是否持证上岗；人员配置是否满足安全管理要求；
2．火工品管理人员是否接受过安全培训，让其回答本项工作中需注意安全事项；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品；
4．库管员、押运员必须是企业内部职工。

四
施工作业
1．是否执行火工品入库、发放、退库登记制度；账物是否相符；
2．是否执行火工品的领用审批制度，领用、使用、退库是否全过程押运、监管；
3．雷管与炸药是否分开运送，电雷管是否装在绝缘箱内运送；
4．库房是否配置防盗门，是否实行双人双锁；入库人员是否实行安全检查制度；
5．库存数量是否有超过库容量现象。

五
其他
1．爆品在购买和运输中要满足《爆破安全规程》规定。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.11 隧道喷射混凝土施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
技术交底情况
1．施工人员是否有技术交底；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；；
3．现场是否按照施工方案和技术交底施工。

二
机具设备
1．空压机压力容器的周期检定标识；
2．搅拌站、喷射机、自卸车是否有设备使用操作规程，是否进行定期的检查；
3．风、水、输料管是否通畅，有无专人进行检查。

三
施工人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；
2．喷射机要放在已支护安全地段，喷射手所处位置是否安全；
3．喷射前应仔细检查喷射面，是否有松动土（石）块未及时处理；
4．在有水地段进行喷射混凝土时，对渗漏水是否已先进行处理；
5．采用钢筋网喷射混凝土时，钢筋网与锚杆或其他固定装置连接是否牢固；
6．检查输料管、出料弯管有无磨薄击穿及连接不牢现象，如有应及时处理。当处理喷嘴堵塞时，要防止喷射物伤人；
7．施工期间，是否对支护的工作状态进行定期和不定期的检查，在不良地质地段是否有专人每班检查，当发现支护变形或损坏时，是否立即进行了加固处理。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2．施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.12 锚杆施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
技术交底情况
1． 施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；
2． 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3． 现场是否按照技术交底施工。

二
机具设备
1． 机具设备状态是否良好。

三
作业人员
1．特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；
2． 锚杆施工前是否已进行初喷作业，打设锚杆时是否对围岩面进行了清危和处理；
3． 锚杆钻孔前是否根据设计要求定出孔位，做出标记，孔距误差是否符合规范要求；
4． 钻孔后检查钻孔方向、深度、锚杆直径和锚杆的插入深度是否符合设计和规范要求；
5． 锚杆注浆是否符合设计要求；
6． 锚杆的安装作业是否及时进行，是否按设计要求加设锚垫板，垫板是否与喷层面紧贴；
7． 锚杆安装完毕以后对其进行抽样检查；
8． 锁脚锚杆施做是否满足设计要求。

五
其他
1．施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；
2． 施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.13 钢架安装安全管理控制要素卡片
单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
技术交底情况
1． 施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；
2． 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3． 现场是否按照技术交底施工。

二
机具设备
1．机具设备状态是否良好。

三
作业人员
1．特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

四
施工作业
1．钢架加工后，是否进行了试拼，是否进行了检查验收；
2．钢架安装前，是否进行了初喷，安装地段围岩是否稳定；
3．安装前是否清除了底脚下的虚碴和其它杂物，安装时底脚是否支撑在坚实的基础上；
4． 钢架之间螺栓是否拧紧，连接板之间是否存在空隙，当存在存在较大空隙时是否进行了处理；
5． 沿钢架外缘之间是否用楔子楔紧，钢架与围岩间的间隙是否采用喷射混凝土喷填密实；
6． 相邻两榀钢架间是否按设计要求连接牢固，安装符合设计要求；
7． 钢架间距是否符合设计和规范要求；
8． 锁脚锚杆施做是否满足设计要求。

五
其他
1． 施工现场是否存在其他安全隐患。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.14 监控量测安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
监控量测方案及实施
1． 监控量测方案是否经过审批；
2． 量测项目是否符合规范要求和现场实际；
3． 量测方法是否规范。

二
量测仪器
1． 量测仪器是否齐全；
2． 量测仪器的精度、性能是否满足要求；
3． 量测仪器的鉴定、保养是否满足要求。

三
人员组织
1． 量测人员是否经过培训；
2． 人员责任是否明确。

四
测点布设和量测频率
1． 测点是否牢固可靠，是否标识并进行妥善保护；
2． 测点布设部位围岩是否牢固，是否有松动现象；
3． 测点布设的间距和数目是否符合设计和规范的要求，测点的布设是否及时合理；
4． 量测频率是否符合设计规范要求。

五
数据处理
1． 数据处理是否及时、准确，并反馈指导现场施工；
2． 绘制时态曲线，并进行回归分析，预测可能出现的最大位移值；
3． 根据量测结果进行隧道稳定性综合判别；
4． 每日量测结果是否及时反馈至项目经理和总工，当量测出现异常时，是否及时召开会议，分析原因，商定加固处理方案。

六
其他
1． 导线点的埋设是否稳固可靠；
2． 量测时是否采用了必要的安全防护措施。

对存在问题处理要求：

施工负责人（签字）：

本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。
表1.15 仰拱施工安全管理控制要素卡片

单位工程名称： 编号：
序号
检查项目
检查主要内容及要求
检查记录
检查人
一
技术交底情况
1．施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；
2．技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；
3． 现场是否按照技术交底施工。

二
作业人员
1． 特种作业人员是否持证上岗；
2．施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；
3．施工人员是否按规定穿戴防护用品。

三
机具设备
1．是否有设备使用安全操作规程；
2．各种机具设备状态是否良好。

四
施工作业
1．仰拱距开挖掌子面距离是否超出安全管理规定：一般情况下仰拱距上台阶掌子面的距离：Ⅴ、Ⅵ级围岩不大于40米；Ⅳ级围岩不大于50米；Ⅲ级围岩不大于90米；Ⅰ、Ⅱ级围岩不大于120米；特殊情况除外；
2．仰拱开挖长度：一般情况下：Ⅳ、Ⅴ级围岩不大于6米；Ⅱ、Ⅲ级围岩不大于12米；
3．仰拱便桥要进行设计、检算、交底，便桥每端搭