高档彩印包装项目.doc

高档彩印包装项目
投资吉林
2011年-03月-18日
来源: 吉林省政府网
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　　一、项目背景
　　1、项目名称：高档彩印包装
　　2、项目提出单位:珲春边境经济合作区招商局
　　3、项目提出的理由
　　随着经济与社会发展，包装做为一个为工业产品配套的行业，越来越显示出重要的位置，已成为工业化社会的重要产业，而其中的纸箱包装类占有很大份额。改革开放以来，我国包装行业发生了巨大变化，产业规模逐年增大，包装工业生产总值已由1980年的72亿元人民币提高到了3000亿元人民币，包装市场的年增长在15％ 左右，这一增长幅度已名列全球首位，总产量位居亚洲第一仅次于美国，位居世界第二位，实现了持续高速的发展。近几年来，市场用户对纸箱（盒）包装的要求越来越高，其趋势已是由纸箱运输包装逐步向商品包装发展，更加追求独特、方便和环保，由此，扩大优质高档纸箱包装生产规模成为企业的发展方向。
　　珲春边境经济合作区自1992年设立以来，建立了众多的各类产品生产企业，需要大量的包装物，但珲春当地现有的包装生产厂家规模小，且档次低，质量次，满足不了客户的需要，大部分客户到大连深圳等地去订货，使市场资源浪费。鉴于此，很有必要建设一家具有适度规模、高档次的包装厂，变市场优势为产品优势，满足当地客户对包装物的需要，同时辐射延边地区，进而依托珲春对外通道优势，开拓俄罗斯和朝鲜市场，使企业获得最大化经济效益。
　　二、市场分析
　　从延边市场来看，全州现有四条纸箱板生产线，其中，延吉卷烟厂的两条生产线是自产自用，珲春外贸包装厂纸箱生产规模为120万平方米，敦化纽威普包装厂纸箱生产规模1000万平方米，产品档次不高。目前市场多是小批量、多品种、四色印刷的高档次包装物订单，使以上两厂家的单色印刷的大生产线无法接单生产。
　　珲春的工业企业主要集中在合作区，珲春边境经济合作区现有和正在建的企业40多户，其中需用纸箱包装物的企业18户，大宗用户有7户，市内用量约10万平方米，总需包装物量约310万平方米。目前日资企业-小岛制衣企业年产20万套服装，包装箱用量约5万平方米。随着区内企业的陆续达产和今后几年内将有相当一批企业来区落户发展，包装箱用量将会不断增长，按平均年增长20%计算，预计到2012年，总需包装物量约达到770万平方米。
　　根据对周边国家的实际考察，俄、朝两国与珲春相邻的几个城市均没有瓦楞纸箱和彩印生产厂，所有的包装制品都是从本国长途购进或从我国进口，大大增加了运输成本。就此来看，就近开拓俄、朝的包装物市场是存在这种可能性的。
　　彩印包装盒合作区主要用户是裳邦尔纺织公司，该公司2005年生产服装3061万件，用彩印包装盒约3000万个，平均每个盒约0.25平方米（包括衬板），总用量约750万平方米。其它用户如：酒瓶、食品、药等包装约200万平方米。珲春总用量达1000万平方米。
　　包装物用量表
序号
　　企业名称
　　产 品
　纸箱用量（万㎡）
　　备注
1
　　裳邦尔纺织公司
　　内衣
　　240

2
　　BBL土特产公司
　　海蟹加工
　　15

3
　　青松水产品公司
　　海蟹加工
　　12

4
　　风华制衣公司
　　牛仔服
　　10

5
　　五星水产品公司
　水产品加工
　　10

6
　　兴业地板公司
　　复合地板
　　5

7
　　森林王木业公司
　　复合地板
　　3

8
　　合作区其他企业

　　5

9
　　市内相关企业

　　10

　　310

　　三、项目建设规模与产品方案
　　1、项目建设规模：
　　1.1年产高档瓦楞纸板箱500万平方米，其中：
　　三层普通箱30%，150万平方米；
　　三层高档箱10%，50万平方米；
　　五层普通箱40%，200万平方米；
　　五层高档箱20%，100万平方米。
　　1.2年彩印刷1000万印张彩印包装盒，其中：
　　普通彩印盒70%，700万印张；
　　高档彩印盒20%，300万印张；
　　2、产品方案：
　　2.1瓦楞纸箱：
　　普通瓦楞纸箱：里、面用茶板纸，芯层用普通瓦楞纸。
　　高强瓦楞纸箱：里用茶板纸，面用箱板纸，芯层用高强瓦楞纸。
　　2.2彩印包装盒：
　　产品品种：礼品盒、酒盒、药盒、服装内包装盒等各类高档包装用纸盒。
　　普通彩印盒用A级787×1092mm（正度白板纸）。
　　高档彩印盒用A级787×1092mm（正度白卡纸）。
　　覆膜1/3，286万印张；上光2/3，573万印张。
　　四、厂址选择
　　项目建设厂址选择在合作区1号小区，耶风饮料厂东侧，现管委会办公楼对面。该厂址小区设施配套齐全，交通便捷。
　　厂区占地面积 8000平方米。
　　五、技术、设备方案
　　1、生产工艺
　　1.1瓦楞纸板箱生产工艺流程简图
　　里层纸
　　芯层纸（多层）→涂胶→合成瓦楞纸板→烘干→纵横切断→分切→压线
　　表层纸
　　→装订→成品
　　1.2彩印包装盒生产工艺流程简图
　　原纸→分切 上光→压光→分切
　　→胶印→ →整理→包装
　　设计→制版发片→晒版 覆膜→裱胶→模切
　　2、生产设备
　　2.1瓦楞纸板箱生产设备
　　选用丹东产DW60-1600-Ⅱ型五层瓦楞纸生产线主设备1套。
　　外形尺寸：长68000㎜×宽4800㎜×高4150㎜；
　　设备功率135KW；
　　经济车速：60m/min；
　　产能：35000㎡/d（8小时）；
　　幅宽:1600㎜；
　　加热形式：蒸汽，蒸汽压力1.2Mpa；温度：180℃,蒸气耗用量1.8t/H。
　　生产线主设备价格135万元，辅设备20.25万元，总价155.25万元。
　　设备明细表 单位：万元
　序号
　　设 备 名 称
　　数量
　　单价
　　价格
　　产地
一
　DW60-1600-Ⅱ型五层瓦楞纸生产线主设备
　　1

　　135
　　丹东
1
　　承纸机
　　5台

2
　　瓦裱机
　　2台

3
　　天桥输送机预热器
　　1台

4
　　天桥输送机
　　8台

5
　　上纸小车
　　1台

6
　　三联预热器
　　1台

7
　　二次涂胶机
　　1台

8
　　烘干机
　　1套

9
　　冷却段
　　1套

10
　　主传动
　　1台

11
　　薄刀纵切压痕机
　　1台

12
　　横切机
　　1台

13
　　堆积机
　　1台

14
　　制糊系统
　　1套

15
　　电器控系统
　　1套

16
　　空气压缩系统
　　1套

17
　　蒸气管路系统
　　1套

二
　　辅设备

1
　　YK200-1双色水墨印刷机
　　2台

　　10
　　丹东
2
　　SX1200双斜钉箱机
　　5部
　　0.65
　　3.25
　　丹东
3
　　叉车
　　1台

　　7
　　天津

　　合 计

　　155.25

　　2.2彩印包装盒生产设备
　　彩印包装盒生产线设备15台套，总价242万元。
　　设备明细表 单位：万元
　序号
　　设 备 名 称
　　数量
　　单价
　　总价
　　产地
1
　　四色胶印机
　　1台

　　127
　　北京
2
　　切纸机
　　1台

　　7
　　长春
3
　　卷筒纸分切机
　　1台

　　3
　　大连
4
　　瓦楞机
　　3台

　　5
　　庄河
5
　　覆膜机
　　1台

　　5
　　温州
6
　　半自动裱纸机
　　1台

　　13
　　瑞安
7
　　烫金机
　　1台

　　5
　　瑞安
8
　　上光、压光机组
　　1套

　　13
　　瑞安
9
　　自动模切压痕机
　　1台

　　13
　　大连
10
　　半自动丝网印刷机
　　1台

　　12
　　上海
11
　　科雷激光照排机
　1台

　　21
　　杭州
12
　　晒版机
　　1台

　　5
　　苏州
13
　　微机设计制版打印系统
　　1套

　　13

　　合 计

　　242

　　六、原料供应
　　本项目主要原材料有：瓦楞原纸、茶板纸、牛皮纸、白板纸、白卡纸、粘合剂、覆膜材料、上光剂、油墨等，国内生产厂众多，来源广泛。
　　主要原材料年用量估算表
序号
　　原料名称
　　规 格
单位
年用量
（吨）
单价
　（元）
　总价
　　（万元）
　　备 注
一
纸板箱产品

1
A级箱板纸
　　200g
t
300
　2，600
　　78

2
　普通箱板纸
　　160g
t
240
　1，600
　　38.4

3
　　茶板纸
　　200g
t
　　1400
　1，600
　　224

4
B级高强瓦楞纸
　　180g
t
720
　2，000
　　144
瓦楞纸为平板
　　2倍计
5
　普通瓦楞纸
　　180g
t
1980
　1，600
　316.8

6
　　粘合剂

t
350
　1，200
　　42

7
　　扁丝

t
40
　2，500
　　10

8
　　水墨

kg
　20000
　　20
　　40
　　10%面积计

小 计

　5035

　893.2

二
彩印包装产品

1
　　白板纸
　　（A级）
300g
　　正度
t
1800
　3，000
　540

2
　　白卡纸
　　（A级）
　　350g
　　正度
t
902
　6，300
568.3

3
　　粘合剂

t
10
　1，200
　　1.2

4
　　覆膜材料

㎡
286万
1
　　286

5
　　上光油

t
30
28，000
　　84

6
　　油墨

kg
　8.6万
　　22.5
193.5
　　30%面积计

　　小 计

2777

1673

　　合 计

7812

2566.2

　　七、供电、供气、供水、排水
　　1、供电
　　项目装机总容量约200KW,厂区设置200KVA变压器，供电线路由小区开闭所引入。
　　2、蒸汽
　　纸箱生产线蒸气耗用量1.8t/H,压力：1.2Mpa,温度：180℃,由合作区供热公司提供。直接与小区供气管路联接。
　　3、供、排水
　　主要是生活用水，量不大。直接与小区供、排水管线连接。
　　八、总图运输
　　厂区平面布置根据地域特征按生产流程和相关规定合理布局。建筑系数0.365，绿化系数0.3。
　　全年运输总量约5600吨，其中：运入量2850吨，运出量2750吨。
　　配置1台2吨双排座车，用于零星小量货物运输，大宗货物主要依靠外雇车运输。
　　九、建筑工程
　　主要建筑物面积2920平方米。生产车间按工艺流水线确定。
　　1、瓦楞纸板箱生产厂房面积1260平方米，长90米，宽14米，高6米；
　　2、彩印包装盒生产厂房面积400平方米，长50米，宽8米，高6米；
　　3、仓库500平方米；
　　4、综合办公楼600平方米；
　　5、车库60平方米；
　　6、门卫室100平方米。
　　7、厂区围墙采用铁栅栏，约360延长米；
　　8、 厂区道路为水泥地面，约2000平方米；
　　十、工作制度与劳动定员
　　年工作日300天，日工作1班，班工作8小时。
　　全厂劳动定员46人，其中：生产人员28人，技术人员3人，销售人员4人，管理人员5人，其他人员6人。
　　生产人员中，纸箱车间12人，彩印包装车间14人。
　　十一、投资估算
　　项目总投资2058.6万元，其中：建设投资1158.6万元，流动资金900万元。
　　投资估算表
序号
　　项 目
　　数 量
金 额
（万元）
　　备 注
一
　　建设投资

　　1158.6

1
　　固定资产

　　759.9

1.1
　　建筑工程

　　245

1.1.1
　　厂房
1660㎡
　　132.8
　　800元/㎡
1.1.2
　　仓库
　　500㎡
　　25
　　500元/㎡
1.1.3
　　综合办公楼
　　600㎡
　　48
　　800元/㎡
1.1.4
　　车库
　　60㎡
　　2.4
　　400元/㎡
1.1.5
　　门卫室
　　100㎡
　　6
　　600元/㎡
1.1.6
　　围墙
　　360 m
　　10.8
　　300元/m
1.1.7
　　厂区道路
　　1000㎡
　　20
　　200元/㎡
1.2
　　生产设备

　　397.3

1.2.1
　　纸箱设备

　　155.25

1.2.2
　　彩印设备

　　242

1.3
　　设备运费

　　23.8
　　6%
1.4
　　设备安装费

　　23.8
　　6%
1.5
　　供、配电设备

　　30

1.6
　　供排水管线

　　20

1.7
　　办公设备

　　10

1.8
　　车辆
　　1台
　　10

2
　　无形资产

　　220

2.1
　　土地购置费
　　8000㎡
　　220
　　275元/㎡
3
　　其他递延资产

　　37

3.1
　　前期工作费

　　5

3.2
　　建设工程筹建费

　　30

3.3
　　生产准备费

　　2

4
　　预备费

　　152.5
　　15%
二
　　流动资金

　　900
　　约经营成本/4

　　项目总投资

　　2058.6

　　十二、经济效益估算与经济评价
　　1、经济效益估算
　　1.1销售收入与销售税金估算
　　年销售收入4680万元，其中：纸箱销售收入2020万元，彩印包装销售收入万元。年增值税255.46万元，销售税金25.5万元。
　　产品销售价格以珲春当地用户实际价和同行业生产厂家订单价为确定依据。
　　彩印包装盒销价确定：纸成本价×（1+50%）+覆膜或上光
　　销售收入与销售税金估算表
　　序号
　　项 目
　　年产量
　　销售价
　　（元）
　　金额
　　（万元）
　　备 注
一
　　销售收入

　　4680
　　含 税
1
　　纸箱

　　2020

1.1
　　三层普通箱
　　150万㎡
　　3.00
　　450

1.2
　　三层高档箱
　　50万㎡
　　4.00
　　200

1.3
　　五层普通箱
　　200万㎡
　　4.10
　　820

1.4
　　五层高档箱
　　100万㎡
　　5.50
　　550

2
　　彩印包装

　　2660

2.1
　　普通彩印盒
　700万印张
　　2.15
　　1505
　覆膜或上光1元/张
2.2
　　高档彩印盒
　300万印张
　　3.85
　　1155
　覆膜或上光1元/张
二
　　增值税
　　255.46

1
　　销项税
　　680

　　17%
2
　　进项税
　　424.54

　　17%
三
　　销售税金
　　25.5

1
　城市建设维护税
　　17.9

　　7%
2
　　教育附加
　　7.6

　　3%

　　1.2总成本费用估算
　　年总成本费用3708.47万元，其中固定成本786.66万元，可变成本 2921.81万元，经营成本3574.09万元。
　　总成本费用估算表
序号
　　项 目
金额
（万元）
　　备 注
1
　　原辅材料
2566.2

2
　　损耗
　　121.13
　　5%计
3
　　运费
　　156.24
　　每吨200元计
4
　　电费
　　35.04
　　0.73元/kw.h×200度×8h×300d
5
　　蒸汽
　　43.2
　　100元/吨×1.8T/H×8h×300d
6
　　工资及附加
　　55.2
　　46人×1000元/人.月×12月
7
　　维修费
　　38
　　5%计
8
　　折旧费
　　57.78
　　平均按15年折，残值率5%
9
　　摊销费
　　51.4
　　按5年摊
10
　　财务费用
　　25.2
　　按流动资金350万元贷款利息计
11
　　其他制造费
　　22.08
　　工资40%
12
　　其他管理费
　　69
　　人均15000元
13
　　其他销售费
　　468
　　销售收入10%

　　合 计
　3708.47

　　固定成本
　　786.66

　　可变成本
　2921.81

　　经营成本
　3574.09

　　1.3利润估算
　　利润总额690.57万元。所得税交纳按合作区优惠政策，税率15%，并且从获利年度起，免2年，减半3年。正常年份所得税额103.59万元，所的税后利润103.59万元。
　　利润估算表
序号
　　项 目
　　金 额
　（万元）
　　备 注
1
　　销售收入
　　4680

2
　　总成本费用
　　3708.47

3
　　增值税
　　255.46

4
　　销售税金
　　25.5

5
　　利润总额
　　690.57

6
　　所得税
　　103.59
　　正常年份15%
7
　　所的税后利润
　　586.98

　　2、经济评价
　　2.1投资利润率：33.54%
　　2.2投资利税率：47.19%
　　2.3投资回收期：2.57年（不含建设期）
　　2.4盈亏平衡分析：
　　生产能力利用率：53.25%
　　盈亏平衡产量：纸箱266.25万平方米，彩印包装532.5万张。
　　十三、结论
　　本项目的各项数据取值都留有充分的余地，经分析，投资利润率较高，投资回收期短，经济效果良好。设定瓦楞纸箱生产规模为500万平方米，当地市场保有量310万平方米，设定彩印包装盒1000万印张，当地市场保有量1000万平方米，均超过盈亏平衡点产量。项目投资风险小，比较稳妥，可行。