苏州地区新版出口退税软件培训外贸.pptx

skytech,单击此处编辑大纲正文的格式,第二个大纲级,第三个大纲级,第四个大纲级,第五个大纲级,第六个大纲级,第七个大纲级,第八个大纲级,第九个大纲级,Page,#,单击此处编辑标题文的格式,1,本次培训内容,一、软件安装及配置,二、软件录入规则,三、申报期限规定,四、软件申报流程,2,一、软件安装及配置,3,软件安装及配置向导,确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求,擎天出口货物退（免）税软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件,填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,4,软件运行环境,软件环境,Windows 2000,、,Windows Xp 32,位、,Win Vista 32,位、,Win7 32,位,硬件环境,P4,以上,CPU,内存,512M,以上,硬盘系统分区,2,个以上（含,2,个）。,网络环境,能正常访问擎天网站,5,软件下载（一）,外贸企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：,1,、,“,新版出口退税申报系统（外贸）单机版,”,用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。,2,、,“,新系统网上申报工具,”,用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。,6,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载,打开,IE,浏览器，输入,网址后，进入出口退税网站，如下图所示。,点击下图页面中的“下载中心”进入。,7,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载,点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的,MORE,的字样进入下载界面。,8,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载,点击“新版出口退税申报系统（外贸）单机版,.,”字样进入下载界面。,9,软件下载（一）,一、新版出口退税软件下载,进入下载界面,拉到最下方，点击“江苏版申报软件（外贸）单机版”。,10,软件下载（二）,二、新系统网上申报工具下载,点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。,11,软件下载（二）,二、新系统网上申报工具下载,进入下载界面,拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。,12,一、新版出口退税软件的安装与配置,下载后的文件如下，双击文件进行解压。,进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。,软件安装与配置（一）,13,一、新版出口退税软件的安装与配置,释放出新版出口退税软件安装包，如下图。,双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。,软件安装与配置（一）,14,软件安装步骤,执行安装文件。,点击,【,确定,】,【,是,】,如果电脑上没有,Framework2.0,，首先会提示安装,Framework2.0,，请一定选择安装，不要取消。,软件安装与配置（一）,15,点击,【Next】,进入下一步。,软件安装与配置（一）,16,前面的方框打钩点击,【Install】,，安装视电脑配置而定，一般需,515,分钟。,软件安装与配置（一）,17,进,入这个界面点击,【,下一步,】,在“我接受”前打钩点,【,下一步,】。,软件安装与配置（一）,18,这里可以选择全部或定制。,选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击,【,定制,】,进行其它路径的选择，选择好安装类型点击,【,下一步,】,。,建议采用默认路径安装。,软件安装与配置（一）,19,点击,【,安装,】,。,软件安装与配置（一）,20,安装完成后，点击,【,完成,】,。,在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。,软件安装与配置（一）,21,退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。,新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。,首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为,taxmaster.db,。,若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。,图一,图二,软件安装与配置（一）,22,企业信息配置（一）,海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为,C,，新办和小型出口企业纳税信用等级选,E,）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写。,组织机构代码：一般是税号后,9,位。,退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到。,法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。,退税计算方法：,外贸：免退。,进料抵扣方式：外贸企业不需录入。,软件安装与配置（一）,23,企业信息配置（二）,征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必正确填写。,征、退税机关代码：见下页，请企业务必填写正确的征退税机关代码。,批准日期按出口退（免）税认定表上填写。,六类企业：填写,“,否,”,。,软件安装与配置（一）,24,征税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,征税机关代码,征税机关名称,征税机关代码,征税机关名称,13205010000,苏州国税局直属分局,13205080000,苏州新区国税局,13205020000,苏州国税局三分局,13205830000,昆山市国税局,13205030000,苏州国税局一分局,13205840000,吴江市国税局,13205040000,苏州国税局二分局,13205850000,太仓市国税局,13205060000,苏州吴中区国税局,13205820000,张家港市国税局,13205070000,苏州相城区国税局,25,退税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,退税机关代码,退税机关名称,退税机关代码,退税机关名称,320501,苏州国税局直属分局,320508,苏州新区国税局,320502,苏州国税局三分局,320583,昆山市国税局,320503,苏州国税局一分局,320584,吴江市国税局,320504,苏州国税局二分局,320585,太仓市国税局,320506,苏州吴中区国税局,320582,张家港市国税局,320507,苏州相城区国税局,26,注意,保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。,注意,企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。,软件安装与配置（一）,27,历史数据迁移,为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。,提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。,历史数据迁移的主要内容,外贸企业,出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明,。,软件安装与配置（二）,28,历史数据迁移,提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。,历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，,如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退税数据的，可点击,“,取消,”,。,软件安装与配置（二）,29,老企业迁移数据库的方法有两种,第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的,【,查找,】,按钮，打开数据库搜索界面。,点击,【,搜索,】,按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。,软件安装与配置（二）,30,第二种方法：点击,【,浏览,】,按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软,件的数据库,Tssb.mdb,文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。,软件安装与配置（二）,31,商品代码库更新,新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（,）或国税局网站下载。,老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。,新申报端码库更新时不需要输入,启用时间,，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。,软件安装与配置（三）,32,商品代码库更新,打开软件，在,【,维护,】【,商品代码维护,】,中进行商品代码库的更新,点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,软件安装与配置（三）,33,点击,【,浏览,】,按钮，选择需要导入的商品代码库，点击,【,导入,】,即可。,备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要,10-20,分钟时间，请耐心等待。,软件安装与配置（三）,商品代码库更新,注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。,34,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。,软件版本号的查看：菜单栏选项,【,帮助,】,【,关于,】,。,软件安装与配置（四）,新申报软件的在线升级,35,双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。,安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为,“,擎天传输平台软件,”,。,软件安装与配置（五）,新系统网上申报工具安装与配置,下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。,36,双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。,首次运行，请先点击,“,用户注册,”,，登记企业相关信息。,软件安装与配置（五）,37,企业税号：请填写正确的,15,位税号。,密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码。,企业类型：,从下拉框中选择外贸企业。,海关企业代码：填写正确的,10,位海关企业代码。,退税机关代码：,请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税代码表。,验证码：按图片中显示的信息录入。,填写完成，点击,“,保存,”,按钮，注册成功后进行软件登录。,软件安装与配置（五）,38,二、软件录入规则,39,数据项录入区别,出口报关单号录入位数为,21,位，规则为,18,位报关号,+0+2,位项号,进货凭证号录入位数为,18,位，规则为增值税发票代码,+,发票号码,单证中录入进口报关单位数为,12,位，规则为进口报关单号后,9,位,+0+2,位项号,汇率、退税率、计划分配率乘以,100,。,新系统申报端不需申报,13,期，跨年出口数据，按正常所属期申报。,新系统申报端中取消了发票分批单。,40,三、,申报期限规定,申报期限规定,政策规定,（一）国税发,【2004】,第,064,号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单,出口退税专用,上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。,（二）国税发,【2004】,第,113,号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发,【2004】,号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的,免、抵、退,税申报期，税务机关可暂不按国税发,号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月,免、抵、退,税申报期内申报,免、抵、退,税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。,42,四、软件申报流程,（,1,）退税申报,（,2,）单证申报,43,一致性检查,（,1,）退税申报流程,出口明细录入,进货明细录入,关联数据录入,退税数据录入,44,一致性检查,退税预申报,读入预申报,反馈数据,疑点调整,退税正式申报,打印,退税报表,读入正式申报反馈数据,打印,审批汇总表,（,1,）退税申报流程,退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据,退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件,45,出口货物明细录入,出口货物明细录入依据,报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收回证明、出口外销发票,退税数据录入,46,部门代码：默认为,00,，不按部门核算的企业不需要修改。,关联号：,15,位数字；申报年月（,6,位）,+,批次（,2,位）,+,部门代码（,2,位）,+,流水号（,5,位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；,出口发票号：按照出口外销发票号码填写。,报关单号：按照报关单上,18,位海关编号,+0+2,位项号填写。,出口日期：按照报关单上出口日期填写。,核销单号：录入报关单上的批准文号。,商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。,计量单位：根据商品代码自动带出。,出口数量：根据报关单号所对项号中的法定数量填写。,退税数据录入,47,美元离岸价：根据报关单号所对项号中的金额填写。如果成交币制非美元的，或者成交方式不是离岸价的，需转换为美元离岸价。,出口进货金额：录入时为,0,，生成电子数据后，会自动计算。,退税率：根据商品代码自动带出。,代理证明号：如果以代理证明出口的,单证不齐标志：不填,特准退税类型：以特殊贸易出口的填写,远期收汇证明号：没有核销单的情况下，按照远期收汇证明填写,备案合同号：如果商品进行过合同备案（单证），此处填写备案合同号。,备注：跨境贸易录入,KJ,，非跨境贸易不用录入,退税数据录入,48,进货明细录入,进货明细录入依据,增值税发票,退税数据录入,49,部门代码：默认为,00,，不按部门核算的企业不需要修改。,关联号：,15,位数字；申报年月（,6,位）,+,批次（,2,位）,+,部门代码（,2,位）,+,流水号（,5,位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；,税种：增值税选择,V,，消费税选择,C,进货凭证号：填写增值税发票上发票代码,+,发票号码，共,18,位,供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写,开票日期：按照增值税发票开票日期填写,商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。,计量单位：根据商品代码自动带出。,退税数据录入,50,数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。,计税金额：增值税发票上不含税金额,征税税率、征税税额、退税率、应退税额：自动带出。,单证不齐标志：不填,特准退税类型：以特殊贸易出口的填写,备注：除委托加工出口对辅料部分录入,WT+,手册号，其他不填。,退税数据录入,51,1.,在批次下拉框里选择新批次,2.,在弹出的界面上选择,【,确定,】,3.,在录入界面点新增后就会显示新批次,多批次录入,退税数据录入,52,数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。,点击,【,数据处理,】,【,退税申请,】,【,数据一致性检查,】,一致性检查,53,勾选需要检查的数据，点击,【,审核,】,按钮，如果录入的数据存在问题，系统会给予提示,如果需要查看产生疑点的数据，可以在,【,数据处理,】,【,退税申请,】,【,疑点调整,】,中查看,一致性检查,54,点击,【,数据处理,】,【,退税申请,】,【,预申报,】,，打开数据生成界面。,如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击,【,确定,】,跳过,退税预申报,55,界面中会显示未进行过未正式申报的数据。,退税预申报,56,点击,【,生成,】,按钮,选择电子数据存放的路径，点击,【,确定,】,退税预申报,57,系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。,新系统的电子数据文件名格式为,:,WMYSB_,退税机关代码,_,企业税号,_,所属期,_,批次,.ZIP,退税预申报,58,双击运行,企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,预申报数据上传,59,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，,如预申报，点击,【,预审申报,】,，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行退税预申报，点击,【,外贸预审申报上载,】,预申报数据上传,60,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。,反馈的时间快慢视服务器情况而定。,预申报数据上传,61,预申报反馈数据下载,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,62,预申报反馈数据下载,点击,OK,按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,63,生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业进行调疑。,点击,【,数据反馈,】,【,读入反馈数据,】,【,退税申报反馈,】,【,预申报,】,，打开反馈数据读入界面。,读入预申报反馈数据,64,点击,【,浏览,】,，选择需要读入的反馈数据。,读入预申报反馈数据,65,点击,“,解压,”,点击,“,导入,”,，系统会提示已读入反馈数据条数,点击,“,查看反馈,”,，系统会自动转入疑点调整界面,读入预申报反馈数据,66,读入的反馈数据也可以在,【,数据反馈,】【,读入反馈数据,】【,退税申报反馈,】【,疑点调整,】,中查看。,疑点调整,67,疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。,疑点表打印,备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。,68,预审对疑点处理后，可以进行正式申报,点击,【,数据处理,】,【,退税申请,】,【,正式申报,】,，打开数据生成界面。,如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击,【,确定,】,退税正式申报,69,界面中会显示未进行过正式申报的数据。,直接点击,【,生成,】,就退税正式申报数据。,退税正式申报,70,点击,【,生成,】,按钮,选择电子数据存放的路径，点击,【,确定,】,生成电子数据,退税正式申报,71,生成的新系统电子数据如下图,注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。,退税正式申报,新系统的电子数据文件名格式为,:,WMYSB_,退税机关代码,_,企业税号,_,所属期,_,批次,.ZIP,72,双击运行,企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,退税正式申报数据上传,73,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，,如正式申报，点击,【,正审申报,】,，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击,【,外贸正审申报上载,】,退税正式申报数据上传,74,在此界面，点击,【,文件上载,】,，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。,退税正式申报数据上传,75,正式申报回执下载,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。,76,可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。,正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是,PDF,格式的，需要安装,PDF,阅读器。,正式申报回执下载,77,点击,【,数据处理,】,【,退税申请,】,【,数据打印,】,，打开数据打印界面。,根据数据状态，选择,【,已正式申报,】,的数据。,打印退税报表,78,点击,“,打印,”,按钮，即可生成打印模板,打印退税报表,79,正式申报,-,反馈数据读入处理,税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的,【,正审反馈,】,菜单下载正式申报反馈数据。,点击,【,数据反馈,】,【,读入反馈数据,】,】,退税申报反馈,】,【,正式申报,】,，打开反馈数据读入界面。,正式申报反馈数据读入,80,操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：,WMZZSBFK_,退税机关代码,_,税号,_,申报年月,_,批次,.zip,可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果,正式申报反馈数据读入,81,在,【,数据处理,】-【,退税申请,】-【,打印反馈汇总表,】,中打印,打印审批汇总表,82,退税申报,软 件 演 示,83,单证数据录入,生成单证正式申报数据及数据上传,打印单证申报数据,（,2,）单证申报流程,84,单证数据录入,进料加工和来料加工,85,其它单证业务,单证数据录入,86,根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。,单证数据录入,其它单证业务,87,点击,【,生成,】,生成单证申报数据,88,选择文件存放的路径，直接点击,【,确定,】,新数据文件格式为：,DZZSSB_,退税机关代码,_,纳税人识别号,_,申报年月,_,年月日,.zip,生成单证申报数据,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，,点击,【,正审申报,】,，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里选择,【,单证正审申报上载,】,单证正式申报数据上传,90,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单证正式申报数据，点击,【,确定,】,即可。,单证正式申报数据上传,91,打印单证申报数据,92,点击,【,打印,】,，选择需要打印的打印机即可,打印单证申报数据,93,单证申报,软 件 演 示,94,培训课件下载地址：,下载中心,江苏新版申报端下载,擎天张家港办事处地址：,张家港市城市绿洲,107,幢,202,室,咨询热线：,025-84817006(,南京,),0512-55876857(,张家港,),13776264216,邓宇峰,13914906610,徐诚,15851616697,王秋东,13914911726,王培超,13921952147,高玉娴,