淄博市财政支出绩效评价自评报告范本.docx

淄博市财政支出绩效评价自评报告

（　2010年度）

单位名称 山东玉兔食品有限责任公司
评价对象名称 调味品生产企业标准化示范项目
填报时间 2011年4月17日

单位负责人
于金平
x

财务负责人
郭景云
x

单位地址
周村区经济开发区丝绸路1688号
邮 编
255300
评价对象实施起止时间

评价类型
1、事前评价 □； 2、事中评价 □； 3、事后评价 □
项目计划支出额（万元）

其中：
1、财政资金
（含政府融资）

其中：中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县（区）财政资金

2、自筹资金

其中：

3、其他资金

其中：

实际到位资金（万元）

其中：
1、财政资金
（含政府融资）

其中：中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县（区）财政资金

2、自筹资金

其中：

3、其他资金

其中：

实际支出资金（万元）

其中：
自
其
1、财政资金
（含政府融资）

其中：中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县（区）财政资金

2、自筹资金

其中：

3、其他资金

其中：

基
本
概
况
评价对象单位基本情况：山东玉兔食品有限责任公司坐落在著名的古商城—周村，是一家拥有一三0多年历史的，以调味品、休闲保健食品生产为主，集养殖业、商超零售为一体的多元化集团公司。山东玉兔食品有限责任公司是中国调味品著名品牌五十强企业、中国食品发酵工业研究院调味品实验基地、中国调味品协会常务理事单位、中国调味品标准化技术委员会委员单位、山东省调味品协会副会长单位、山东省食品质量安全诚信示范单位、山东省食品行业综合实力(食品制造)百强企业、山东省农业产业化龙头企业、山东老字号、山东省调味品发酵技术研究中心。
公司主要产品有中国名牌“玉兔”牌食醋及酱油、酱类、腐乳、料酒、鸡精、饮品醋等七大系列近百个品种。其中“玉兔”牌酱油、食醋在2005年12月被评为国家质量免检产品，以其色泽纯正、香气浓郁、味道鲜美、质量稳定而享誉鲁中地区。“玉兔”牌商标获山东省著名商标、山东省调味行业(酱油)十大品牌产品，山东省调味行业(食醋)十大品牌产品、山东省名牌产品。开发研究的芦苓保健醋和液态酿醋方法具有国家专利授权。
公司有较完善的质量管理、食品安全及售后服务体系，在同行业中率先通过了9001国际标准质量体系认证、14001国际环境管理体系认证及食品安全体系认证，首批通过了认证。
评价对象基本情况：标准化建设提高了公司的产品质量。所有产品完全达到国家要求，同时制定严格的企业标准，使产品主要技术指标高于国家标准，确保在任何情况下产品完全合格，质量水平达到国内领先。
标准化建设提高了公司的整体管理水平。公司建立健全了各项管理制度和标准，从原料采购到产品出厂，每道工序都制定了明确的标准，每个岗位都有明确的工作职能和职责，每个生产车间都有统一的工艺、操作标准，每个员工只要严格按标准就能生产出合格的产品，大大提高了企业的整体管理水平。
公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元。
公司参加标准化建设以来先后参与了《豆豉》、《火锅底料》、《豆瓣酱》及《饮品醋》等国家标准的起草，于2006年通过了标准化良好行为（）认证，“玉兔”商标于2009年被国家工商总局认定为中国驰名商标。
绩
效
目
标
设
立
情
况
绩效总目标设立情况：

阶段性目标设立情况：

绩
效
目
标
完
成
情
况
分
析
绩效总目标完成情况分析：

目标完成率（%）：

阶段性目标完成情况分析：

目标完成率（%）：

资
金
情
况
分
析

资金到位情况分析：
（1） 财政资金到位情况分析：

资金到位率（%）：

（2） 自筹资金到位情况分析：

资金到位率（%）：

（3） 其他资金到位情况分析：

资金到位率（%）：

资金支出情况分析：
（1） 财政资金支出情况分析:

支出实现率（%）：

（2） 自筹资金支出情况分析:

支出实现率（%）：

（3） 其他资金支出情况分析:

支出实现率（%）：

组
织
管
理
情
况
分
析
执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施:

各项管理制度建设及执行情况: 标准化建设提高了公司的整体管理水平。开展标准化建设后，公司理顺了管理制度，建立健全了各项标准，从原料采购、检验、计量、储存到产品生产、包装、入库、发货都制定了明确的标准；从管理岗位到一线员工，每个人都有明确的工作职能和职责；每个生产事业部都有统一的工艺标准、操作标准、安全标准；不论是管理、生产、技术还是财务、营销、售后服务，大家都严格按标准办事，大大提高了企业的整体管理水平。
财务管理状况:
公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元，实现了跨越式发展。

其他情况：
标准化建设提高了公司的产品质量。实行标准化建设后，公司制定了规范的检验标准，提高了生产效率。公司所有产品完全达到相关国家标准要求，同时制定了严格的内控标准，使产品主要技术指标高于国家标准，确保在任何情况下产品完全合格，实现“消费者最喜欢的品牌，同行业最尊重的企业”的奋斗目标，质量水平达到国内领先。
经
济
社
会
生
态
效
益
情
况
分
析
经济效益情况分析：
公司2006年至2007年，产值突破5000万，达到全省同行业经济效益增长的2倍，2008年至2009年，公司实现销售收入7000多万元，实现了跨越式发展。
社会效益情况分析：
山东玉兔食品有限责任公司以“为消费者提供各种优质美味，带来优质生活”为已任，加大质量管理力度，严格按照标准组织每一道工序的生产，通过引进先进的检测仪器对产品质量指标进行检测，让顾客放心、满意是我们的宗旨，同时也倡导行业自律，不追求单纯的经济效益，向人民群众奉献自己健康美味的食品。本企业近两年内无产品质量监督抽查不合格记录，且未发生重大质量、安全事故。

生态效益情况分析：

其
他
评
价
内
容
分
析

自
评
结
论

问
题
与
建
议
经验、做法及存在的问题：

改进措施、意见与建议：

后续工作安排及其他需要说明的问题：

评
价
人
员
姓 名
职务（职称）
工作单位
签 名

评价组长:（签字） 评价对象实施负责人: （签字）

评价对象单位：（盖章） 评价对象单位负责人: （签字）

自评报告填报说明及有关要求

一、本报告由评价对象单位填写，所有内容必须客观真实。
二、封面填写
（一）评价对象名称：须与有关批复文件的名称一致。
（二）单位名称：填写全称。
（三）年度：评价对象实施年度。
三、报告内容填写
（一）评价对象起止时间：按照评价对象预算批复至评价对象实施完成（竣工验收）的实际时间填写。
（二）评价类型：在相应选项划“√”。
（三）基本概况
评价对象基本情况：包括评价对象的主要内容、实施依据、实施时间、实施目的、预期投入情况等。
（四）绩效目标设立情况
1、要全面反映评价对象的直接目标（产出）和预期主要经济、社会、生态效益目标（效果）。
2、阶段性目标设立情况：指跨年度项目的年度绩效目标设立情况。
（五）绩效目标完成情况分析
1、要分析绩效总目标及阶段性目标的合理性：根据评价对象执行情况，分析预期目标设置是否客观、科学、合理、准确，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。
2、要分析目标完成的可能性（适用于跨年度项目的过程评价）：根据项目实际进展情况和阶段性目标完成情况，预测总目标实现的可能性。
3、要对预期目标的完成程度进行量化分析。
目标完成率（%）=目标完成数/预定目标数×100%。
（六）资金情况分析
1、资金到位情况分析
财政资金到位情况分析：要对中央财政资金、省财政资金、市财政资金、以及县（区）财政资金到位情况分别进行分析。
要对财政、自筹、其他资金的到位率分别进行分析。资金到位率（%）=实际到位金额/计划投入金额×100%。
2、资金支出情况分析
财政资金支出情况分析: 要对中央财政资金、省财政资金、市财政资金、以及县（区）财政资金支出情况分别进行分析。
要对财政、自筹、其他资金的支出实现率分别进行分析。支出实现率（%）=实际支出金额/实际到位金额×100%。
（七）经济、社会、生态效益情况分析
1、经济效益情况分析：评价对象实施所产生的经济效益，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利税率等方面的指标进行分析评价。
2、社会效益情况分析：评价对象实施所产生的社会效益，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置资源利用、促进就业、社会满意度、对社会发展的影响和贡献等方面的指标进行分析评价。
3、生态效益情况分析：评价对象实施后，对自然、资源、环境等方面的可持续影响，并与预期目标相比较，评价其实现程度。根据实际情况，可选择设置政治环境影响、文化环境影响、生态环境影响等方面的指标进行分析评价。
4、对经济、社会、生态效益中可量化的预期目标，要分别进行量化分析。评价的基本方法可采用对比法，不仅要与预期目标相比较，还要与同类的先进水平项目进行对比分析。
（八）自评结论
对评价对象实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的自评结论。
四、有关要求
（一）需与自评报告同时提交的相关材料。与评价内容有关的所有基础资料，包括，有关立项、申请、批复文件，资金到位及支出的有关文件、凭证，有关管理制度、规定，反映直接经济、社会、生态效益情况的资料、数据；基建项目预算书、竣工决算报告等。
（二）自评报告统一使用A4纸打印、装订，分别报送市财政局主管科室、财政投资评审中心各一式三份。同时报送电子版本，书面与电子版本的内容必须一致。
（三）自评报告表格无严格的格式限制，若各栏预留空间不够，均可加行。