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绩效精细化管理实务资料编著编著时间 2012-06-10 部门级别 A级文件绩效精细化管理工作实务第一板 001 3 10.2.4 第1章企业战略经营目标量化考核与薪酬体系设计 1．1 企业战略目标量化考核 1．1．2 企业战略目标量化一家企业并不一定在以上所有领域都规定目标，并且战略目标也并不局限于以上十个方面。企业所制定的战略目标应该是可评估、可衡量、可操作的，量化的目标是做到这一点的基础。对于企业来讲，它的市场份额、销售额、利润额等目标的实现均需要进行目标量化。表3-1是对图3-2中的十项目标进行的量化分解。表1-1 企业战略目标量化分解战略目标～年～年～年盈利能力 1．利润达到万元 2．销售利润率达到 3．投资收益率达到 …… 1．利润达到万元 2．销售利润率达到 3．投资收益率达到 …… 1．利润达到万元 2．销售利润率达到 3．投资收益率达到 …… 市场 1．市场占有率达到 2．销售额达到万元 3．销售量达到台 …… 1．市场占有率达到 2．销售额达到万元 3．销售量达到台 …… 1．市场占有率达到 2．销售额达到万元 3．销售量达到台 …… 生产率 1．投入产出比达到 2．年产量达到台 3．产品质量达到 4．产品成本下降率达 …… 1．投入产出比达到 2．年产量达到台 3．产品质量达到 4．产品成本下降率达 …… 1．投入产出比达到 2．年产量达到台 3．产品质量达到 4．产品成本下降率达 …… 产品结构 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到 2．新开发产品数达项 …… 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到 2．新开发产品数达项 …… 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到 2．新开发产品数达项 …… 资金新增普通股股 …… 新增普通股股 …… 新增普通股股 …… 生产力年产量增加速度达 …… 年产量增加速度达 …… 年产量增加速度达 …… 研究与开发 1．新产品开发数量达项 2．获得的专利数达项 …… 1．新产品开发数量达项 2．获得的专利数达项 …… 1．新产品开发数量达项 2．获得的专利数达项 …… 组织将承担的项目数达项 …… 将承担的项目数达项 …… 将承担的项目数达项 …… 人力资源 1．缺勤率低于 2．人员流动率低于 …… 1．缺勤率低于 2．人员流动率低于 …… 1．缺勤率低于 2．人员流动率低于 …… 社会责任公益活动项次增加项 …… 公益活动项次增加项 …… 公益活动项次增加项 …… 3．1．3 战略目标量化考核设置合理的考核指标是对企业战略目标的细化和分解的重要手段之一，这项工作涉及到企业财务类指标、生产类指标、成长类指标及客户类指标等多个方面，所设置的每一项指标都应是具体的、可度量的。表3-2是对其中的部分目标项的指标进行了量化考核的示例。表3-2 战略目标量化考核指标类别量化考核指标考核标准财务类指标利润低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；超额完成的，奖励浮动薪酬的业务收入低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的销售额低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；超额完成的，奖励浮动薪酬的经营成本高出目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；超出部分达，浮动薪酬按计发生产类指标产量低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的产品质量合格率低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；每发生一起重大质量事故，浮动薪酬按计发设备完好率低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的发展类指标培训计划完成率每有1次未按计划完成，浮动薪资扣减元专利项次每有1项，公司给予～元的奖励客户类指标市场占有率低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；每超出，奖励浮动薪酬的客户满意率低于目标值，扣减相关责任人浮动薪酬的；每超出，奖励浮动薪酬的 3．2 企业经营目标量化考核 3．2．2 企业经营目标量化只有可衡量的目标才能够为企业管理者提供判断绩效的标准。因此，在企业的目标体系中要用量化或者可衡量化的标准来加以描述，如：公司年底实现市场份额的覆盖；客户保有率不低于；将成本控制在～，并在个月内完成；提高客户响应速度，争取将回应时间控制在分钟以内。由于企业发展情况各不相同，因此目标设定的侧重点也不尽相同。表3-3是某企业年度经营目标分解的一个示例。表3-3 年度经营目标量化分解表目标目标量化收入目标销售收入 ××产品销售收入达元 ××产品销售收入达元其他收入 ××项目收入达元利润目标净利润达元销售利润率达生产管理目标产量 ××产品达台 ××产品达台生产安全事故无重大、特大安全生产事故发生质量管理目标产品质量合格率产品质量合格率达市场目标市场占有率 ××产品市场占有率达 ××产品市场占有率在上一年度的基础上提升品牌认知度品牌认知度提升技术研发目标研发新产品的数量研发新产品的数量达项重大技术改进项目完成数重大技术改进项目完成数达项客户服务目标客户开发计划完成率达客户投诉处理及时率达人力资源管理目标员工流动率控制在以内人均培训时数达小时/人成本管理目标研发成本控制在预算之内制造成本降低费用管理目标营销费用控制在预算之内财务费用降低管理费用降低 3．2．3 经营目标量化考核对经营目标的考核，有助于调动目标责任人的积极性和创造性，以达到创新发展、扩量提质增效、确保企业经营目标的实现的目的。由于企业经营目标的多元化，下面选取了其中两项目标进行量化考核说明。 1．生产管理目标量化考核企业生产管理的目标是确保生产系统的有效运行，全面完成产量、质量、成本、交期、安全等各项要求，其量化考核项及评分标准详见表3-4。表3-4 生产管理目标量化考核考核项评分标准产量 ××产品产量达台，低于计划，减分质量质量合格率达，低于，减分交期交期达成率达，低于，减分成本生产成本控制在预算之内，超出，减分安全生产责任制 1．机构健全，分工明确，责任到人，否则该项不计分 2．完善安全生产目标管理体系，逐级分解落实安全事故控制任务，层层签订安全生产目标管理责任书，并严格考核、奖惩兑现。有关内容不全面、具体的，减分；安全生产目标管理考核不严格或奖惩未兑现的，每发现1次，减分 3．在工作决策和评优选先中没有落实安全生产“一票否决”的，每有1项，减分安全生产检查与整改 1．年度开展对生产区域的安全生产大检查不少于次，要求检查次次有记录，限期整改有通知，整改验收有结果，隐患整改全面完成 2．每少1次安全生产大检查，减分；检查无档案资料或缺档案资料，每次减分；隐患整改未及时完成的，减分/次安全生产培训培训计划完成率达100%，每有1次未按计划完成，减分安全生产管理目标 1．未发生重大、特大生产事故，得分；一旦发生，按照公司相关规定处理 2．未发生1次直接经济损失在元以上的生产安全责任事故，得分；每发生1次，减分安全报告制度发生事故在规定时限内报告，无瞒报、谎报、拖延或漏报，计满分；每瞒报1次，减分；每拖延或漏报1次，减分 2．销售管理目标量化考核销售管理的目标可分解为销售额目标、营销费用目标、销售利润目标及其他相关目标，对其量化考核的内容详见表3-5。表3-5 销售管理目标量化考核目标考核计分标准销售目标确保实现销售收入元以上；每减少，减分；每增加，加分市场占有率目标市场占有率提升；每减少，减分；每增加，加分利润目标销售利润应达到元以上；每减少，减分；每增加，加分营销费用应控制在销售收入的以内；每超出，减分；每降低，加分渠道开发目标新开发的销售网点数量达个，每少于目标值1个单位，减分；每多1个，加分客情关系维护目标 1．建立个购销稳定的大客户，每少于目标值1个单位，减分；每多1个，加分 2．客户满意度评价达到分以上，每低分，减分；每高分，加分销售合同管理目标合同归档率达100%，每缺失1份，减分第4章企业业务目标量化考核与薪酬体系设计 4．1 企业生产业务量化考核 4．1．3 企业生产目标量化考核企业生产目标量化考核的内容详见表4-2所示。表4-2 企业生产目标的量化考核量化项目量化指标考核标准资料来源权重生产产量项目生产任务达成率低于目标值 %，减分生产部一五% 生产产量低于目标值 %，减分生产部 10% 生产产值低于目标值 %，减分生产部 10% 生产质量项目产品合格率低于目标值 %，减分生产部质量部 10% 产品废品率高于目标值 %，减分生产部质量部 5% 生产进度项目交期达成率低于目标值 %，减分生产部 10% 批次延迟次数每发生1次，减分生产部 5% 生产成本项目单位能耗降低率低于目标值 %，减分生产部 5% 单位产品成本降低率低于目标值 %，减分生产部财务部 10% 生产安全项目安全事故发生次数发生1次，减分生产部 10% 安全培训计划达成率低于目标值 %，减分生产部人力资源部 10% 4．1．4 车间生产目标量化考核 1．车间生产目标车间生产目标如图4-3所示。车间生产目标按时、按质、按量地完成企业分解到本车间的生产任务降低车间生产消耗，做好材料、能源、辅料等消耗的控制落实车间生产现场5S管理制度，做好现场管理落实安全生产责任制，杜绝车间安全生产事故图4-3 车间生产目标 2．车间生产管理量化考核表考核项目考核指标权重评分标准得分任务完成车间生产任务达成率 20% 车间生产任务达成率达到，每低，减分，出现重大安全、质量事故，该项考核不得分批次合格率一五% 批次合格率达到，每低，减分，出现重大质量事故，该项考核不得分客户因为产品质量问题投诉次数 5% 经查实，减分/次交期达成率 10% 交期达成率达到，每延误交货期1天，减分，造成重大损失的，该项不得分安全生产安全责任制落实 10% 1．健全安全责任制并时常开展安全活动，未按要求进行，每发现1次减分 2．有专人负责各区域生产安全管理、安全教育和安全监督，未进行人员安排每次减分 3．车间清洁卫生、现场物料、半成品堆放符合要求，每发现违规1次，减分生产安全事故发生次数 10% 发生一般生产安全事故每次扣分，发生重特大安全生产事故，生产安全项目得分为0并另行按公司其他相关规定处理成本管理生产成本一五% 由财务部核定标准成本和工时定额，实际成本在标准成本－至＋，得分；每偏离，减分现场管理 5S不规范项数一五% 在车间5S抽查中，每发现1项不规范，减分 3．车间生产现场量化考核表车间负责人考核日期 5S活动考核项目评分标准得分备注非常好5 好4 普通3 较差2 很差1 整理 1．红牌作战实施情况 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 2．现场无杂物，通道通畅 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 3．现场无剩料和不必要的物品 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 4．作业场所明确区分，视野开阔 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差整顿 1．工具、设备是否易于取用 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 2．原材料、半成品、成品定点定位排放整齐并标识清楚，且标识要与实物相符 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 3．设备、工具按规定摆放 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差清扫 1．经常保持生产场地整洁，地面不得有纸屑等废弃物 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 2．保持工作台面的整洁 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 3．生产设备是否脏乱，有无灰尘附着 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 4．配置区划分线明确 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差清洁 1．工作环境是否清洁卫生 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 2．工作服清洁状况 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 3．车间内是否有混浊的空气、粉尘、噪音和污染源 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差素养 1．员工行为规范，自觉遵守车间规章制度 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差 2．爱岗敬业精神 □非常好 □好 □普通 □较差 □很差合计 4．1．5 班组生产目标量化考核 1．班组业绩量化考核管理（1）生产班组业绩量化考核指标生产班组业绩量化考核指标如图4-4所示。关键绩效指标生产计划按时完成率劳动生产效率废品率批量返工费用产品一次性合格率生产安全事故发生次数图4-4 生产班组业绩量化考核（2）生产班组业绩量化考核量表姓名部门生产部车间班组考核时间考核周期业绩指标数据来源权重绩效目标评价等级实际得分备注 A（91～100） B（81～90） C（61～80） D（0～60）生产计划按时完成率产值统计表 20% 100% 生产计划按时完成率达到100% 生产计划按时完成率达到95%以上低于100% 生产计划按时完成率达到90%以上低于95% 生产计划按时完成率未达到90% 产品一次性合格率产品质量检查表一五% 95% 产品一次性合格率达到95%以上产品一次性合格率达到90%以上低于95% 产品一次性合格率达到80%以上低于90% 产品一次性合格率未达到80% 产品返工率产品质量检查表 10% 0.5% 产品返工率低于0.5%（含）产品返工率高于0.5%低于0.8%（含）产品返工率高于0.8%低于1%（含）产品返工率高于1% 排单计划达成率生产任务单一五% 95% 排单计划达成率达到95%以上排单计划达成率高于90%低于95%（含）排单计划达成率高于80%低于90%（含）排单计划达成率低于80%（含）生产安全事故发生次数生产安全事故记录 20% 0 无生产安全事故发生考核期内生产安全事故发生次数低于5（含）次生产安全事故发生次数为5～10（含）次生产安全事故发生10次以上现场问题处理效果 20% 及时发现生产现场问题，处理非常妥当，没有造成任何损失及时发现生产现场问题，处理得当，造成损失很小及时发现生产现场问题，处理措施一般，造成较大损失不能及时发现生产现场问题，处理不当，造成重大损失合计 100% 考核人评语签字：日期：年月日复核人评语签字：日期：年月日 2．班组质量量化考核管理（1）生产班组质量考核指标生产班组质量考核指标如图4-5所示。 1 产品合格率 2 产品返工率 3 漏验率 4 废品率图4-5 生产班组质量考核指标（2）生产班组质量考核表序号量化指标权重绩效目标指标说明得分 1 合格品率 30% 不低于产品质量符合制定的技术和质量标准的程度 2 优质品率 20% 不低于根据实物质量评分的结果划分质量类别 3 返工率 20% 不高于 ×100% 4 漏验率 10% 不高于说明在生产过程检验时，应剔除的不合格品没能被检出而被下一道检验点发现（或被客户提出投诉）的情况 5 废品率 20% 不高于指无法按质量标准检验合格的疵品考核人（签字）：考核日期：审核人（签字）：审核日期：改进计划：签字： 3．班组成本量化考核管理（1）班组生产成本量化考核指标班组生产成本量化考核指标如图4-6所示。 1 批量返工费用 2 产品报废金额 3 质量停产损失图4-6 班组生产成本量化考核指标（2）班组生产成本量化考核表序号量化指标权重绩效目标指标说明得分 1 批量返工费用 40% 不高于元 2 产品报废金额 30% 不高于元产品报废造成的损失 3 质量停产损失 30% 不高于元因质量问题停产所造成的相关损失改进计划：考核人（签字）：考核日期：审核人（签字）：审核日期： 4．班组交期量化考核管理（1）班组交期考核关键指标班组交期考核关键指标如图4-7所示。 1 生产计划完成率 2 交期达成率 2 补货订单达成率图4-7 班组交期考核关键指标（2）班组交期考核表序号量化指标权重绩效目标指标说明得分 1 生产计划完成率 40% 达到 2 补货订单达成率 30% 达到 3 交期达成率 30% 达到 ×100% 考核人（签字）：考核日期：审核人（签字）：审核日期： 4．2 企业销售业务量化考核 4．2．3 企业销售目标的量化考核 1．企业销售目标量化考核（1）企业销售目标考核量表考核项目考核指标目标值评价标准权重资料来源得分销售任务完成情况销售目标完成率达到低于目标值 %，减分 10% 销售部销售增长率达到低于目标值 %，减分 10% 销售部销售额达到低于目标值 %，减分 5% 销售部财务部销售毛利率达到低于目标值 %，减分 10% 销售部财务部销售费用预算内高出预算值 %，减分 5% 销售部财务部品牌市场管理品牌评估价值达到元低于目标值 %，减分 5% 销售部总经办市场占有率高于低于目标值 %，减分 10% 销售部市场覆盖率达到低于目标值 %，减分 5% 销售部销售货款回收销售回款率高于低于目标值 %，减分 10% 销售部财务部坏账率低于高出目标值 %，减分 5% 销售部财务部客户关系维护客户保有率达到低于目标值 %，减分 10% 销售部客户开发计划完成率达到低于目标值 %，减分 10% 销售部客户投诉解决率达到低于目标值 %，减分 5% 销售部（2）企业销售目标量化考核说明企业在进行销售目标考核时应该注意三方面的问题，具体如图4-一三所示。 1 销售目标考核应是全方位的，不仅涉及量而且涉及利润管理、客户关系管理等方面 2 销售指标目标值的设定一定要结合行业因素、企业实际情况和当期销售重点 3 考核结果要与奖惩挂钩图4-14 销售目标考核应注意的问题 2．销售任务量化考核（1）销售任务量化考核指标销售任务量化考核指标如图4-14所示。销售量销售任务量化考核指标销售费用销售额销售增长率销售毛利率图4-14 销售任务量化考核指标（2）销售任务量化考核表序号考核指标权重指标考核得分目标值考核标准 1 销售量件 1．低于目标值，减分 2．销售量低于件时，该项得分为0 2 销售额元 1．低于目标值，减分 2．销售额低于元时，该项得分为0 3 销售增长率 % 1．低于目标值，减分 2．销售增长率低于 %，该项得分为0 4 销售毛利率 % 1．低于目标值 %，减分 2．销售毛利率低于 %，该项得分为0 5 销售费用元内 1．高于目标值 %，减分 2．销售费用高于元，该项得分为0 6 重点产品销售额元 1．低于目标值，减分 2．销售额低于元时，该项得分为0 7 利润产品销售额元 1．低于目标值，减分 2．销售额低于元时，该项得分为0 3．销售业务拓展量化考核（1）销售业务拓展量化考核指标销售业务拓展量化考核指标如图4-一五所示。业务拓展计划完成率业务拓展量化考核指标产品市场占有率新客户成交额新增用户数量调研计划完成率图4-一五销售业务拓展量化考核指标（2）销售业务拓展量化考核表类别考核指标权重绩效考核标准得分定量指标新客户成交额一五% 目标值为　　万元；超过　　万元，不足　　万元，得　　分；低于　　万元，该项得0分新增用户数量 10% 目标值为　　个；不足　　个，得　　分；低于　　个，该项得0分产品市场占有率 25% 目标值为　　%；低于目标值　　%，减　　分；低于　　%，该项得0分业务推广计划完成率 10% 目标值为　　%；低于目标值　　%，减　　分；低于　　%，该项得0分调研计划完成率 10% 未按计划完成，减分/次销售任务完成率 20% 目标值为　　%；低于目标值　　%，减　　分；低于　　%，该项得0分定性指标市场信息搜集情况 5% 市场报告提交不及时减　　分/次；市场报告每有1处差错，减　　分品牌评估价值 5% 目标值为　　万元；低于目标值　　%，减　　分 4．销售回款量化考核（1）销售回款量化考核指标销售回款量化考核指标如图4-16所示。回款额销售回款业绩量化考核指标应收账款逾期回款费用率销售回款率回款目标达成率图4-16 销售回款量化考核指标（2）销售回款量化考核表序号考核指标权重指标考核得分目标值考核标准 1 回款额元 1．低于目标值 %，减分 2．回款额低于元时，该项得分为0 2 销售回款率 1．低于目标值，减分 2．销售回款率低于 %，该项得分为0 3 应收账款逾期率 % 1．每高出 %，减分 2．应收账款逾期率超过 %，该项得分为0 4 销售回款上交及时率 % 每有1次未在规定的时间内完成，扣分 5 回款费用率 % 每增加 %，减分，回款费用率超过 %，该项得分为0 6 定期对账工作按时完成率 % 未按时完成，减分/次 7 赊销权限与赊销程序执行度 1．不超越赊销权限，严格执行赊销程序，分 2．赊销情况不符合要求，每发现1次，减分 5．客户服务量化考核（1）客户服务量化考核指标客户服务量化考核指标如图4-17所示。客户调研计划完成率客户服务量化考核指标客户保有率客户投诉处理及时率客户投诉解决率客户服务满意度评分图4-17 客户服务量化考核指标（2）客户服务量化考核表考核指标权重评分标准得分投诉处理及时率 10% 目标值为100%，每有1次不及时情况出现，减分投诉解决率一五% 目标值为 %；每降低 %，减分；投诉解决率低于 %，该项为0分客户服务满意度评分 25% 目标值为分；每减少分，减分；客户服务满意度评分低于分，该项为0分客户保有率 20% 目标值为 %；每降低 %，减分；客户保有率低于 %，该项为0分完成客户拜访次数 20% 目标值为次；每少于计划次，减分；低于次时，该项得分为0 客户资料完备率 10% 每有不完整或错误的信息，减分/处 4．3 企业研发业务量化考核 4．3．3 企业研发目标的量化考核 1．企业研发目标量化考核表考核项目考核指标目标值评价标准权重资料来源得分项目研发管理项目立项通过率达到低于目标值 %，减分 5% 研发部项目阶段成果达成率达到低于目标值 %，减分 10% 研发部项目研发费用预算内高出预算值 %，减分 10% 研发部财务部项目验收成功率达到低于目标值 %，减分 10% 研发部新产品研发研发新产品的数量达到项低于目标值1项，减分 5% 研发部总经办新产品中试一次通过率高于 % 低于目标值 %，减分 10% 研发部新产品开发周期平均天延期目标值天，减分 10% 研发部新产品研发成本预算内高出预算值 %，减分 10% 研发部财务部研发专利技术专利技术申报及时率达100% 延迟1次，减分 10% 研发部获得的专利项数达到项每多1项，加分 10% 研发部研发资料管理资料完备率 100% 有缺失、错误，减分/处 5% 研发部研发资料泄密次数 0次发生1次，减分 5% 研发部研发业务量化考核得分备注 2．企业研发目标考核说明企业对研发目标进行考核管理时，应该注意以下三个方面的问题，具体如图4-20所示。 1 设置研发周期应结合产品或项目的历史研发周期进行设置 2 考核主要从研发数量、质量、成本及时间四个方面进行 3 对研发目标的考核管理，应加强考核培训和沟通，以确保考核工作顺利进行图4-20 研发目标考核管理应注意的问题 4．4 企业业务总监量化考核 4．4．1 生产总监量化考核 1．生产总监量化考核表被考核人姓名所属部门考核时间指标维度量化指标权重绩效目标值考核频率数据来源考核得分财务单位生产成本下降率 10% 达到月度/季度/年度财务部、生产部库存资金占用率 10% 不高于季度/年度财务部、生产部内部运营生产计划完成率一五% 达到月度生产部产品质量合格率一五% 达到月度质检部、生产部交期达成率 5% 达到月度生产部设备利用率 10% 达到月度/季度/年度生产部（部门）劳动生产率 5% 达到月度/季度生产部生产安全事故发生次数 10% 0次月度/季度/年度生产部客户领导满意度评分 5% 达到分年度人力资源部部门协作满意度评分 5% 达到分年度人力资源部学习与发展培训计划完成率 10% 达到季度/年度人力资源部量化考核得分合计备注被考核人签字：日期：考核人签字：日期： 2．生产总监目标责任书生产总监目标责任书甲方：××公司乙方：生产总监一、考核期限年月日～年月日。二、双方的权利和义务 1．甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方开展必要工作的责任。 2．乙方负责生产的一切事务，要求保质保量的完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 1．乙方年薪为万元，其中固定薪酬占60%，浮动薪酬占40%。 2．每月固定发放薪水人民币；每月浮动部分为～元人民币，根据月度打分确定发放额度，并于当月发放。 3．根据每月的考核得分结合年度重点工作任务完成情况及工作能力考核，确定年度奖金发放额度。四、工作目标与考核（一）指标考核生产总监常规考核指标如下表所示。生产总监考核表指标权重目标值实际值差异率得分生产费用降低率一五% 达到生产任务完成率 20% 达到产品质量合格率 20% 达到交货准时率一五% 达到安全生产事故发生次数 20% 0次设备完好率 10% 达到（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估生产质量体系建设（三）工作能力考核对生产总监工作能力的考核主要依据职位说明书进行。五、考核结果（一）考核结果月度浮动工资发放标准得分 80～100分 70～79分 60～69分 59分以下浮动工资发放比例 100% 75% 60% 30% （二）年度考核结果应用 1.年度考核结果计算为：年度考核结果=各月考核平均得分×60年度重点工作考核得分×20工作能力考核得分×20% 2.年度考核结果主要应用于年度奖金的发放，具体发放标准见公司奖金发放办法。六、附则 1．考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 2．公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加大审计检查力度。 3．本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4．本责任书解释权归公司人力资源部。 4．4．2 销售总监量化考核 1．销售总监量化考核表被考核人姓名所属部门考核时间指标维度量化指标权重绩效目标值考核频率数据来源考核得分财务销售收入 10% 达到元月度/季度/年度财务部、销售部销售费用降低率 5% 达到季度/年度财务部、销售部销售回款率 10% 高于季度/年度财务部、销售部内部运营销售量 10% 达到台月度/季度/年度销售部销售任务完成率 10% 达到月度/季度/年度销售部销售增长率 10% 达到月度/季度/年度销售部客户新增客户数量 10% 高于个季度/年度销售部核心客户保有率 5% 达到季度/年度销售部市场占有率 5% 达到季度/年度市场部、销售部市场覆盖率 10% 达到季度/年度市场部、销售部客户投诉次数 5% 在次内季度/年度销售部客户服务部学习与发展培训计划完成率 5% 达到季度/年度人力资源部核心员工保有率 5% 达到季度/年度人力资源部量化考核得分合计备注被考核人签字：考核日期：

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