绩效考核实施细则(讨论稿)[1].docx

2012年度绩效考核实施细则（讨论稿）

1 指导思想
进一步做好安全稳定生产和节能减排工作，实现低成本和高效益的企业目标，提高管理执行力，以岗位价值、责任、绩效和劳动力市场价位为依据，规范和完善绩效考核体系，强化绩效考核的激励、约束和导向作用，使员工共享公司发展成果。
2 绩效考核组织
2.1 成立公司绩效考核工作组
组 长：xxxx
副组长：xxxx xxxx
组 员：xxx xxx xxx
xxx xxx xxxx
2.2 公司绩效考核工作组主要负责各专业绩效的统计、分析、考核工作，负责裁定考核工作中带有争议性和连带性的责任，负责兑现绩效工资。
3 绩效考核原则
3.1 绩效基数的确定。员工工资的10%，公司支付10%，合计20%作为绩效考核的基数。逐步建立以正向激励为主的绩效考核机制，根据公司当月效益完成情况和组织绩效分计算各单位的绩效总额。
绩效总额=（各单位员工工资20%之和х单位月度绩效考核分数/100）+ 直接加奖－直接扣奖。
3.2考核与兑现原则。建立个人绩效与组织绩效挂钩制度，实行分级考核，公司考核各单位，各单位考核员工，各单位在兑现中要把握节奏，均衡使用。
3.3 绩效考核实行员工个人月度绩效与本单位的目标管理挂钩，公司对各单位的绩效考核分为基础指标考核、安全环保、综合管理和专业管理关键绩效四部分，按得分率计算月度绩效。对于专业管理考核中难以用分值进行考核评判的项目可采用直接扣款的辅助办法。
3.4 考核减免
3.4.1 因外部原因或不可抗力影响考核结果的，予以减免；
3.4.2 因公司相关部门原因影响考核结果的，各部门应于次月4日前将投诉报告递交绩效考核工作组（逾期不予减免），在责任明确的前提下，对部门绩效考核部分可予以全部或部分减免，同时对责任部门绩效进行相应扣除。
3.4.3 公司经营责任造成生产考核扣分，减免员工绩效部分。
4 绩效考核分类
4.1 基础指标考核（公司通用）
产量、质量、物耗、能耗、非计划停车等属于基础指标50分，公司对其完成情况进行考核，其中：产量15分，质量10分，物耗能耗15分，非计划停车10分。
公司对生产部按90%权重挂钩考核，设备部、公用工程部按76%权重挂钩考核，质安部、储运部、企管部按60%权重挂钩考核，计财部、营销部、行政部、人事部、总务按50%的权重挂钩考核。
企管部负责制定基础指标考核细则，负责每月基础指标的统计、考核。
4.2 安全环保考核（公司通用）
质量安全管理部负责按照公司安全环保方面的管理制度，制定考核细则及月度统计、考核。
4.3 综合管理考核（公司通用）
综合管理包括培训、劳动、执行力等方面的考核，各单位均等考核。
企管部、行政部、人事部每月负责统计、考核、兑现。
4.4 专业管理关键绩效
专业管理关键绩效是针对各单位专业管理特点设置的导向性和部分量化考核指标。
主要由公司副总和企管部负责考核。
4.5 各单位绩效满分结构
4.5.1 生产部：
基础指标50分*90%（45分）+安全环保30分+综合管理15分+部门绩效10分＝满分100分
4.5.2 设备部、公用部：
基础指标50分*76%（38分）+安全环保30分+综合管理15分+部门绩效15分＝满分98分
4.5.3 质安部、储运部、企管部：
基础指标50分*60%（30分）+安全环保20分+综合管理25分+部门绩效20分＝满分95分
4.5.4 计财部、营销部、行政部、人事部、总务：
基础指标50分*50%（25分）+安全环保10分+综合管理30分+部门绩效25分＝满分90分
5．月度绩效工资发放安排
5.1 每月4日前各部门完成对上月的绩效考核，在公司例会上通报后与企管部进行考核结果对接。
5.2 每月6日前各单位将员工考核结果报企管部。
5.3 每月7日前企管部汇总报总经理批准后送人事部。
5.4 每月10日前人事部按考核结果发放员工工资。
以上各环节如遇节假日时间顺延。
6．其他
6.1 公司另行制定《总经理奖励基金管理办法》，对技改技措、超产降耗、技能达标、特殊贡献进行专项奖励。
6.2 本细则由企管部负责解释。

基础指标绩效考核细则（生产通用）

序
考核项目
分值
考核内容
考 核 标 准
考核依据
考核部门
考核分
1
产量
15
月生产计划指标
完成合格品产量指标得15分。
每低于产量指标100吨，扣除1分。
生产月报
企管部

2
质量
10
产品合格率100%
成品料仓日检每出现一个指标超标，扣除1分。
客诉案件视情节轻重，每次扣除2～5分。
质量月报
质安部

3
消耗
15
根据物耗与能耗数据计算出每吨产品的虚拟成本
完成考核指标得15分。
每增加5元/吨消耗成本，扣除1分。
生产技术 月报
企管部

4
非计划
停车
10
停车事故
非计划停车一次扣3分，超过8小时的扣4-5分，超过24小时扣6-7分，超过48小时生产考核为0分
生产月报
企管部

安全环保绩效考核细则（通用）

序
考核项目
分值
考核内容
考 核 标 准
考核依据
考核部门
考核得分
1
安全消防
10
～
30
安全、消防管理
发生A类违章，按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚；
安全月报
质安部

发生B类违章，除按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚外，每发生一次，扣除责任部门0.5分
安全月报
质安部

发生C类违章，除按照《安全生产奖罚管理制度》对当事人进行处罚外，每发生一次，扣除责任部门1分
安全月报
质安部

发生轻伤事故和一般火灾事故，责任部门安全否决。
安全月报
质安部

发生重伤以上及严重火灾爆炸安全事故，全公司安全否决
安全月报
质安部

2
环保
外排污水
外排污水（COD、SS、氨氮）超标一次，责任部门每次扣除0.1分。
环保月报
质安部

发生一次一般环保事故，责任部门环保否决
环保月报
质安部

发生一次重大环保事故，全公司环保否决
环保月报
质安部

综合管理绩效考核细则（通用）

序
考核项目
分值
考核内容
考 核 标 准
考核依据
考核部门
考核分
1
技能培训
5-10
考试合格率达90%
各单位提供专业试题，企管部建立试题库，每季度组织一次考试，单位达标率每下降5%扣1分。
考核成绩
企管部
人事部

培训计划落实率
各单位制定培训计划，未落实并执行到位的扣1-3分
培训评估表

3
劳动管理
5-10
劳动纪律管理
按劳动纪律各项管理制度执行
刷卡记录 各项手续
人事部

加班管理
按加班管理制度执行

执行力
5-10
三标一体化
责任单位按时间节点保质保量完成，未按期完成扣3-5分
计划表
企管部

会议纪要落实
责任单位按要求保质保量落实，执行效率高
会议纪要
行政部
企管部

工作计划完成率
各单位上报月度工作计划，完成计划工作率100%
工作计划
协调服务
沟通及时，配合默契，不在职责范围内扯皮
会议纪要

热情服务全体员工，尽力帮助员工解决困难
员工投诉

专业管理关键绩效考核细则

序
被考核 部门
分值
考核项目
考 核 标 准
考核依据
考核部门
考核分
1
生产部
10
非计划停车
因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除3分；超过8小时，扣除4-5分；超过24小时，扣除6-7分
生产月报
企 管 部

误操作
违反操作规程，造成生产波动和经济损失的，扣2-3分
2
设备部
15
联锁管理
严格按权限履行联锁超驰手续，未执行的扣1-5分
生产月报
非计划停车
因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除3分；超过8小时，扣除4-5分；超过24小时，扣除6-7分
因机、电、仪设备原因造成装置停车的，减半扣发
生产月报
企 管 部

设 备 部

检修质量
因检修原因造成生产波动或装置停车，扣1-3分
设备完好率
目标99%，每降低1%，扣1分
设备月报
大机组特护
做好“五位一体”特护管理，及时做好消缺，避免大机组故障或造成非计划降负荷，如因设备原因扣2-5分
设备月报
3
公用部
15
非计划停车
因人为操作原因，造成主装置氧化单元停车的，扣除1-2分；超过8小时，扣除3-4分；超过24小时，扣除5-6分
生产月报
企 管 部

误操作
违反操作规程，造成生产波动和经济损失的，扣1-3分
生产月报
4
储运部
20
成品管理
落地料≤3吨/月，每增加1吨扣2分；
包装袋损耗≤30个/月，多损耗1个扣1分
因包装作业环节导致的客诉≤1起/月，增加1起扣1分
储运月报
企 管 部

原辅料管理
库存准确率≥95％，每降低1%扣1分；
仓库服务客诉≤6次/年，每增加1次扣1分
储运月报
物流运输
运输及时率≥95％，运输准确率≥99％，运输服务客诉≤6次/年，未达要求扣1-5分
储运月报
罐区安全
无重大污染、操作、泄漏事故，如有发生扣3-5分
库耗指标控制在规定范围内，超指标1%扣1分
储运月报
5
质安部
20
数据准确
分析数据按规定进行抽查管理，复检样符合规定要求
抽查
企 管 部

不合格品 处置
不合格品按规定程序进行评审，控制记录齐全，真实、准确，无不合规处置，否则扣2-3分
抽查不合
格品复查
检验异常 处理
产品检验发现超标等异常时，按规定程序及时报告相关人员，未及时报告造成质量事故的，扣2-3分
抽查
安全事故
安全事故管理严格执行“四不放过”，未执行扣2-5分
事故报告
环保排放 达标
环保设施运行正常，排放指标正常，可能导致环境污染的隐患未及时处理或汇报，扣2-5分
环保月报
6
营销部
25
客诉服务 处理率
目标满意率100%。回访及时，沟通顺畅，按客诉责任和处置时间考核相关单位，扣1-3分
客诉登记
企 管 部

合同履约
目标100%。保持产销平衡，安排合理船期，保持客户关系
履约统计
应收帐款
目标100%。
销售台账
原辅料采购
按保证生产及时进行的需要采购质优价廉的原辅料
采购台账
备品备件
采购物资质优价廉、及时，保证合理、安全的库存
进出库单
采购反馈
与原辅料、设备需求单位建立信息反馈制度，及时沟通处理
内部沟通
7
计财部
25
客户关系
维护与上、下游客户良好的合作与信任关系，降低财务费用，客户投诉多，扣1-3分
信息流
副
总

资金安全
保障公司生产经营的资金需要和安全
信息流
费用节约
通过运用适当政策和财务方法为公司节约财务费用，酌情奖励
信息流
8
企管部
20
工程 预决算
工程招投标、合同签订及履行合乎规范，预决算准确合理，对公司造成损失的扣2-5分
预决算
报表
副 总

生产管理
生产指标考核公平公正，事故“四不放过”，考核不准确扣2-3分
生产月报
技术管理
及时组织解决生产中重大技术问题，审定、监督实施及考评技措技改工作和增容改造项目，未按时间要求执行扣2-4分
产销存 日报
绩效管理
绩效考核有根有据，公正合理，加强与各单位沟通，提出改进建议
OA投诉
9
行政部
25
服务与协调
服务协调各部门管理，服务基层和一线员工，基本无投诉
信息流
OA投诉
企 管 部

网络系统 管理
系统正常运行率100%，
确保网络系统不受到安全威胁，影响企业经营管理的扣2-3分
故障处理及时率99%，每下降1%扣1-2分
会议管理
因会议准备不足而造成会议延误或会议中断，活动组织出现纰漏，对公司造成影响的扣1-3分
印鉴使用
按照制度规定使用公司印鉴，如有违反扣1-3分
档案资料
归档及时率
技术资料等各类资料归档及时，损坏或遗失资料的扣1-3分
10
人事部
25
招聘管理
依照岗位需求招聘员工，做好入职培训和管理工作，缺员时间过长岗位急需，未落实的扣2-3分
OA投诉
企 管 部

薪酬管理
按薪酬体系做好修正和管理工作，依据政策耐心解答员工提出的相关疑惑，员工投诉服务质量的扣1-3分
OA投诉
劳动管理
减少劳资纠纷，热情服务员工，稳定员工队伍
OA投诉
11
总 务
25
食堂管理
抓好食品卫生和餐饮品种管理，提高员工满意率，投诉高扣1-3分
抽查

保安消防
确保公司内部无消防和治安隐患存在，及时处置相关事件，公司界区内发生因工作失误造成的消防和治安事件扣2-3分
信息流
车辆管理
做好公务出车、车辆维护和安全行车管理，未按要求出车扣1-3分
信息流
宿舍管理
按照相关管理要求，服务好住宿员工，及时解决各种问题，出现问题处理不及时投诉较多，扣1-3分
OA投诉