压力容器质量保证手册.docx

A 0.0
本《质量管理手册》是公司建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系的书面表述，是实施质量保证体系的指导文件。它适用于滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站压力容器产品安装改造维修的质量控制，以保证产品质量符合规定的法规、安全技术规范和标准要求。

压力容器安装维修
质量管理手册

<第一版>

编制：质量保证体系文件编写组 日期：2013年6月6日

审核：彭 灏 日期：2013年6月6日

批准：王飞龙 日期：2013年6月6日

滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站

地 址：滕州市北留路路北大同路路西
电 话：0632-5860333
传 真：0632-5860333
邮政编码：277500
E-mail: gyjwwfl@

A 0.1
目录及修订情况

章节
内容
修改号
生效日期
A.00
封面
0
2013年6月6日
A.01
目次
0
2013年6月6日
A.02
《质量保证手册》颁布书
0
2013年6月3日
A.03
质量保证工程师/技术负责人任命书
0
2013年6月1日
A.04
质量控制系统责任人员任命书
0
2013年6月3日
A.05
企业概况
0
2013年6月6日
A.06
《质量保证手册》的管理
0
2013年6月6日
A.07
术语和缩写
0
2013年6月6日
1
管理职责
0
2013年6月6日
2
质量保证体系文件
0
2013年6月6日
3
文件和记录控制
0
2013年6月6日
4
合同控制
0
2013年6月6日
5
设计控制
0
2013年6月6日
6
材料、零部件控制
0
2013年6月6日
7
作业（工艺）控制
0
2013年6月6日
8
焊接控制
0
2013年6月6日
9
理化检验控制
0
2013年6月6日
10
检验与试验控制
0
2013年6月6日
11
设备和检验与试验装置控制
0
2013年6月6日
12
不合格品（项）控制
0
2013年6月6日
13
质量改进与服务
0
2013年6月6日
14
人员培训、考核及其管理
0
2013年6月6日
15
执行特种设备许可制度
0
2013年6月6日
附录：1.压力容器主要控制系统质量控制点一览表

A 0.2
压力容器安装改造维修
《质量管理手册》
颁 布 书
滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站根据国家《GB/T19001质量保证体系》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司实际建立了车载天然气安装改造维修质量保证体系，并编制了压力容器安装改造维修《质量保证手册》。
本压力容器制造《质量管理体系手册》是公司建立、实施和保持压力容器安装改造维修质量保证体系，并持续改进其有效性的纲领性文件，要求公司全体员工必须理解，切实执行。
本压力容器安装改造维修《质量管理手册》自2013年6月6日起实施。

滕州市国运长途汽车运输公司
汽车维修服务站

经 理：

日 期：2013年6月3日

A 0.3

质量保证工程师/技术负责人任命书
为确保我公司的质量保证体系运行有效，特任命刘春光为我公司的质量保证工程师及技术负责人，授权她在质量保证活动和技术管理中代表总经理行使权力。
质量保证工程师负责公司压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权协调、处理压力容器制造质量保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中的重大问题的权力。

滕州市国运长途汽车运输公司
汽车维修服务站

经 理：

2013年6月1日

A 0.3
术语和缩写
1 条例 指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》；
2 质量 一组固有特性满足要求的程度。
3 质量方针 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
4 质量目标 在质量方面所追求的目的。
5 质量保证 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。
6 质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。
7 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。
8 组织 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
9 顾客 接受产品的组织或个人。
10 供方 提供产品的组织或个人。
11 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。
12 可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
13 合格（符合） 满足要求。
14 不合格（不符合） 未满足要求。
15 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。
16 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。
17 纠正措施 为消除已发现不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
18 预防措施 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
19 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
20 返修 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
21 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
22 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
23 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
24 检验 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
25 验证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
26 确认 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
27 质量控制系统 按管理的系统方法实施控制的过程。
28 质量控制环节 组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。
29 质量控制点 质量控制环节中需要控制的重点活动。
30 检验点 工序完成后，必须经专职检验员检验合格，才能转入下一工序控制点。
31 见证点 工序进行时，必须由检验与试验责任人到生产现场见证和确认才能放行。当合同规定顾客或其代表须到现场见证时，则由顾客或其代表与检验与试验责任人同时见证和确认。
32 停止点 工序进行时，必须有授权监检人员在场由专职检验员进行检验，当监检人员确认合格，并得到解除停止指令后，才能转入下一工序的检验点。

A 0.4
质量控制系统责任人员
任 命 书
为确保公司车载天然气压力容器安装改造维修质量控制体系有效地运行，并实现持续改进，现对公司车载天然气压力容器安装改造维修质量控制系统责任人员任命如下：
设计、工艺及标准化责任人 李继辉
质保检验责任人 彭 灏
理化检验责任人 彭利萍
设备责任人 刘春光
生产责任人 赵连海
焊接责任人 张成利
材料责任人 杜延泉
财务责任人 石扬辉

滕州市国运长途汽车运输公司
汽车维修服务站

经 理：

日 期：2013年6月3日

A 0.5
企业概况

滕州市国运长途汽车运输公司
汽车维修服务站质量诚信服务企业简介

滕州市国运长途汽车运输公司汽车维修服务站系山东省交通厅命名的二类汽车维修企业，位于滕州市北辛路滕州汽车总站院内，主要从事二类机动车维修（大中型客车维修；大中型货车维修）、汽车发动机维修、汽车专修与维护、汽车检测及汽车配件销售等经营业务，业务范围覆盖鲁西南及周边地区，是目前滕州市规模较大、维修设备先进、汽车配件齐全、技术力量雄厚的专业客车维修企业。
国运汽车维修服务站场地2900平方米，生产车间面积900平方米，专业二级维护场地面积270平方米，停车面积2000平方米，固定资产500余万元，现有员工34人，其中工程师5名，中高级技工20名，拥有30名技术实力过硬的维修队伍，拥有现代化的钢结构修理车间15间、5吨行吊、轿车专修双臂液压举升机、大型轮胎拆装机、平衡机、四轮定位、超声波清洗机、制动鼓镗床、多功能液压冷铆机、液压蹄片投铆机、正时枪、听诊器、气门研磨机、车床、台钻、试压泵、充氮机、气体保护焊、泄露检验设备、气瓶支架强度试验装置、气密性实验装置、真空泵、气动电动各类工具、汽车板金整形器、大型客车烤漆房、玉柴、潍柴等发动机故障电脑检测设备等。建立了完善的汽车维修资料库，配备了先进的汽车检测和维修设备，完全具备对各种车辆（客车、小型车、大型货车、工程机械）的检测和维修能力，全方位为维修车辆提供一条龙服务，对所修车辆定期进行回访，实行跟踪上门服务。
近年来，国运汽车维修服务站为适应汽车维修行业的发展和需求，不断引进先进的汽车维修技术与检测设备，提高维修技术和质量，将新技术、新经验和先进的维修设备进行了有机地结合，我公司先后与广西玉柴、山东潍柴、郑州宇通、厦门金龙、金旅、苏州金龙、中大、中通及东风汽车等企业建立了合作伙伴关系，设立了特约维修服务站。同时该服务站还开展车辆紧急救援维修服务，实行维修微机化管理，极大地提高了该服务站的维修质量和管理水平。现担负着滕州汽车总站500余部客车定期保养、维修及出入库检测的任务，完全具备对各种车辆（客车、小型车、大型货车、工程机械）的检测和维修能力。业务范围覆盖鲁南及周边地区，是目前滕州市规模最大、维修设备先进、汽车配件齐全、技术力量雄厚的专业客、货车维修企业。2008年12月被评为山东省维修行业“二十佳企业”、“山东省AAA企业”、2009---2010年度被评为山东省维修行业“诚信企业”。
国运汽车维修服务站一贯致力于做大做强，遵循“安全第一、服务第一、质量第一、信誉第一”经营方针，以先进的管理方式，超前的技术力量、务实的服务风格，真诚面对客户，真情服务于客户，保证为客户的车辆故障诊断准确、维修快捷及时，收费价格合理公开，使您高兴而来，满意而归。
国运汽车维修服务站竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾，竭诚欢迎社会各界人士莅临指导工作，我们将以精湛的维修技术、一流的服务、最优的价格为您提供全日制、全过程、全方位的超值维修服务。

A 0.6
《质量保证手册》的管理
1 受控手册和非受控手册
《质量保证手册》分为“受控”和“非受控”两种。受控手册只发给公司内有关人员使用；非受控手册发给有关单位或用户，发出后不予修改，仅供参考。
2 《质量保证手册》的编制和实施
《质量保证手册》由质量保证体系文件编写组编制，质量保证工程师审核，总经理批准后颁布实施。
3 《质量保证手册》的发放、管理
《质量保证手册》的发放、管理由办公室负责。发放时，应编号、登记、签收。发放范围包括总经理、质量保证工程师、技术负责人、各质量控制系统责任人及质量保证体系有关人员。
4 《质量保证手册》的修改
《质量保证手册》如果必须修改，则按章进行，程序同2。在被修改章的每一页和卷前页A.01的目次上标上最新修改号和日期。
新修改章由办公室发给手册持有者，并收回作废旧章。

1 管理职责
1.1 质量方针和目标
质量方针和质量目标颁布书

质量方针
质量为先 信誉为重 管理为本 服务为诚

质量目标
1、成品一次水压试验合格率≥99%
3、客户满意度≥95 %

要求公司全体员工，自觉贯彻公司质量方针，并为实现公司质量目标作出贡献。确保公司质量保证体系有效实施、保持，并实现持续改进。

滕州市国运长途汽车运输公司
汽车维修服务站

经 理：

2013年6月3日

1.2 质量保证体系组织
1.2.1 公司实行总经理和由总经理任命的质量保证工程师、各质量控制系统责任人负责制。质量保证工程师在总经理授权下，具体负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。各质量控制系统责任人在质量保证工程师指导下，具体负责各质量控制系统的质量保证活动。质量保证体系管理的常设机构为办公室。
1.2.2 公司行政组织机构图

总经理

财务负责人
技术负责人

技
术 部
供
应 部
生
产
部

办
公
室

质
检
部
经
营
部

作业班组
1
作业班组2

1.2.3 公司质量保证组织机构图

经 理

质量保证工程师

生产责任人
设备责任人
理化检验责任人
设计工艺责任人
材料责任人
焊接责任人
质保检验责任人

1.3 职责和职权
1.3.1 总经理
a) 对公司贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规和标准负有最高的责任；
b) 负责制定并颁布公司的质量方针和质量目标；
c) 全面负责建立和完善压力容器制造质量保证体系，并批准、颁布《质量保证手册》；
d) 任免质量保证体系各质量控制系统责任人员；
e) 对公司产品安全质量负全责。
1.3.2 技术负责人
a）全面负责公司技术管理工作；
b）负责组织制订公司技术发展和技术改造规划；
c）有权组织对工艺装备设计、制造进行评审；
d）有权对公司有关技术文件和资料及超过2次以上的焊缝返修进行审批；
e）负责公司安排的其他工作。
1.3.3 质量保证工程师
a) 在总经理授权下，具体负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进，
确保公司质量保证体系有效运行；
b) 负责组织编制、修订，并审核质量保证体系的各种文件；
c) 有权指导和监督各质量控制系统责任人员，按照质量保证体系要求开展质量保证活动；
d) 负责定期召开质量分析会议，持续改进质量保证体系的有效性；
e) 就质量保证体系，有权代表公司与特种设备安全监察部门、鉴定评审机构和授权监检单位联络。
1.3.4 工艺责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对工艺管理贯彻质量保证体系要求及对工艺质量控制程序负责；
b) 负责审核工艺质量控制系统方面的质量控制文件；
c) 负责组织工艺试验、工装模具设计，组织制定和实施工艺规程、工艺方案、工艺过程卡等工艺文件，并对其正确性负责；
d) 负责维护法规、标准、工艺的正确贯彻，并组织工艺纪律检查；对违反法规、标准、工艺规定的施工方法和程序有权制止，并提出处罚意见；
e) 有权对工艺质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.5 材料责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对材料管理贯彻质量保证体系要求及对材料质量控制程序负责；
b) 负责对原材料的采购、入厂验收、保管、发放的质量控制全过程进行管理；
c) 负责组织评审、选择合格的供方，审核进厂材料质量证明书；
d) 对不符合规定的材料进入生产工序，有权制止；
e) 有权对材料质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.6 焊接责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对焊接管理贯彻质量保证体系要求及对焊接质量控制程序负责；
b) 负责组织制定焊接工艺规程、焊接工艺方案、焊接工艺过程卡等焊接工艺文件，并对其正确性负责；
c) 负责组织焊接工艺试验、焊接工艺评定、焊工培训、建立焊工档案、焊接设备和焊接材料的选用及焊接技术问题的处理，并对其正确性负责；
d) 对违反焊接工艺规程的施工方法和程序，有权制止；
e) 有权对焊接质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.7 理化检验责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对理化检验管理贯彻质量保证体系要求及对理化检验质量控制程序负责；
b) 负责组织制定原材料(钢板、焊材)和焊接试板（含产品及焊接工艺评定焊接试板，下同）的理化检验方法、检验记录等试验文件，并对其正确性负责；
c) 负责组织对钢板、焊材、焊接试样按规定进行理化检验，审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按不合格品处理程序进行控制；
d) 当理化检验由分包方承担时，负责与分包方接口。包括组织对分包方的评价、选择合格分包方、签订分包协议、理化检验的委托、审查检验报告，并签名确认；
e) 有权对理化检验质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.8 检验责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对检验与试验管理贯彻质量保证体系要求及对检验与试验质量控制程序负责；
b) 负责组织制定检验与试验规程、检验与试验记录卡等检验与试验文件，组织对检验点、见证点及停止点的质量控制，并对其正确性负责；
c) 负责组织进货检验、生产过程检验、最终检验，有权审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按不合格品(项)处理程序进行控制；
d) 在生产现场发现有违反工艺纪律或违反操作规程的情况，有权制止；
e) 有权对检验与试验质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.9 设备责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对设备和检验与试验装置管理贯彻质量保证体系要求及对设备和检验与试验装置质量控制程序负责；
b) 负责组织编制及实施设备和检验与试验装置验收、维护保养、检定校准计划，确保设备与试验装置保持完好状态，以满足生产要求；
c) 负责建立设备和检验与试验装置档案，编制设备和检验与试验装置安全操作规程，有权组织设备和检验与试验装置事故分析、组织设备和检验与试验装置操作人员培训考核等；
d) 在生产现场发现有违反设备和检验与试验装置管理或安全操作规程的行为，有权制止；
e) 有权对设备和检验与试验装置质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.10 制造责任人
a) 在质量保证工程师指导下，对产品制造贯彻质量保证体系要求及对产品制造过程控制程序负责；
b) 负责组织产品的制造，并对制造现场质量控制负责；
c) 负责组织生产车间员工学习、贯彻制造有关法规、标准、工艺和公司质
量保证体系要求，并根据实际制订、实施相应的考核办法；
d) 在生产现场发现有违反制造工艺规程或安全操作规程的行为，有权制止；
e) 有权对产品制造质量控制系统有关人员的工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。
1.3.11 办公室主任
a) 在质量保证工程师指导下，具体负责质量保证体系的日常管理，确保公司质量保证体系有效运行；
b) 负责组织对公司文件和记录控制，确保公司文件和记录控制程序的正确实施；
c) 负责贯彻执行公司质量奖惩规定，有权向总经理提出质量奖惩意见；
d) 负责组织公司质量信息管理、策划内部质量审核活动；
e) 有权监督各质量控制系统的责任人员，是否按照质量保证体系要求开展质量保证活动，检查质量会议决议的执行情况，并向质量保证工程师和总经理汇报。
1.3.12 检验与试验人员
a) 在检验与试验责任人指导下，具体负责所授权的产品检验与试验工作，是合格产品授权放行者；
b) 对下达的工艺文件所规定的检验点，按检验与试验规程要求开展检验与试验活动，做好现场的检验与试验记录和标识，并对检验与试验数据的正确性负责；
c) 有权对不合格品（项）进行现场管理。当发现不合格品（项），应作出明显标识，分析产生不合格原因，填写《不合格品（项）处置单》，并负责不合格品（项）的重新检验与试验及对不合格品（项）处置的确认；
d) 在生产现场有权对违反工艺要求或违反操作规程的行为进行制止，并向
检验与试验责任人报告；
e) 对有关检验与试验记录应保持完整、清晰，上交及时。
1.3.13财务负责人
a)在处长领导下，负责组织财务科的日常工作，向处长建议本科人员的安排调动，并制订本科的工作计划和总结。
b)熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科的各项业务，负责管理、指导、检查本科的各项工作，保证各项工作的顺利进行。
c)维护财经纪律，遵守职业道德，坚持原则，实事求是，对手续不完备、经济业务不合法的开支，有权制止或拒绝受理。
d)熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。
e)按收费许可证批准的标准收费，及时办理收费项目的批准手续。
f)负责按有关规定正确设置和使用会计科目，根据规定适当增设明细科目，并按规定设置相应的总账和明细账。
g)参与制定预算外资金的收支计划，负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析，提供信息，当好处长的参谋。
h)负责建立适应本科的岗位责任制及相关的考核制度，并定期认真考核。
i)负责组织编制有关会计报表，做到内容完整，计算准确，文字说明条理清晰，报送及时。
g)负责组织会计档案，指导档案管理员的档案管理工作。
k)完成领导交办的其他工作。
1.4 管理评审
每年一次，由公司总经理主持对公司质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。

1.5 相关的质量文件
GYFWP-01-服务站《管理评审控制程序》

2 质量保证体系文件
公司质量保证体系文件包括三个层次：
a) 质量保证手册；
b) 程序文件；
c) 作业（工艺）文件（如作业指导书、加工程序、过程卡、操作规程）；质量记录（表、卡）。
2.1 质量保证手册
质量保证手册是公司压力容器制造质量保证体系的书面表述，是公司产品制造质量保证体系的纲领性文件。《质量保证手册》包括或引用质量保证体系程序，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
a) 术语和缩写；
b) 体系的适用范围；
c) 质量方针和目标；
d) 质量保证体系组织及管理职责；
e) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
2.2 程序文件
形成文件的质量保证体系程序是《质量保证手册》的支持性文件。程序文件应与公司质量方针相一致。满足质量保证手册基本要素的要求,符合公司实际,具有可操作性。每个程序文件应规定活动的目的和范围，阐明从事与质量有关的管理、执行、验证或评审人员的职责、权限和相应关系，文件的使用及对活动如何控制和记录。
2．3 作业（工艺）文件和质量记录
作业（工艺）文件和质量记录应当符合压力容器制造特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
2.4 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）
质量计划应能够有效控制产品安全性能，能够依据和质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括见证点、检验点、停止点等）。满足压力容器制造和公司实际情况，并且包括以下内容：
a) 控制内容、要求；
b) 过程中实际操作要求；
c) 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。

3 文件和记录控制
3.1 概述
本章阐明质量保证体系文件和记录的控制程序，以满足规定要求。
3.2 职责
公司质量保证体系文件和记录控制由办公室归口管理；
各质量控制系统责任人分别负责本质控系统的文件和记录的控制。
3.3 控制程序
3.3.1 文件控制
3.3.1.1 公司制定和实施《文件控制程序》，规定文件控制的范围、程序内容。
3.3.1.2 受控文件的类别
公司受控文件类别，包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。
质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件、规程、规范、作业指导书、质量记录等。
外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，检验报告，供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。
3.3.1.3 文件的编号
按《文件控制程序》规定执行
3.3.1.4 文件的编制和审批
公司质量保证手册由质量保证工程师组织编制并审核、总经理批准。程序文件由相应专业责任人编制、质保工程师审核、总经理批准。规程、规范、作业指导书由工艺人员编制、相应专业责任人审核、技术负责人批准。日常生产制造使用的加工程序、焊接指导等由工艺员编制、技术负责人审批。
3.3.1.5 文件的发放
供个人使用的质量保证手册、程序文件、作业指导书和有关技术标准、法规等应编号。在发放时，在《文件发放/回收记录》上登记，并由领用人签收。
3.3.1.6 外来文件的管理
作为工作依据的法律、法规、安全技术规范、标准由技术部负责收集、购买、接收、编目，供有关人员借用。所有受控文件和资料的现行版本应由技术部负责在其封面盖上“受控”印章。顾客提供的图样由技术部门资料员登记、存档。下达生产制造用的图样应盖上“受控”印章或采用电子版图样。
3.3.1.7 文件的修改
质量保证体系文件发出后，如果需要修改，应填写《文件更改申请单》办理审批手续。修改文件的编制人、审核人、批准人原则上与原文件相同。重新发放时，应收回作废文件并销毁。如需作为历史资料保存作废文件，则应加盖“作废”印章。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。
3.3.1.8 文件的保管方式、保管设施、保管期限及其销毁
按《文件控制程序》规定执行。
3.3.2 记录控制
3.3.2.1记录的类别
公司记录类别，包括质量保证体系运行中形成的记录和压力容器制造过程形成的记录。
3.3.2.2 制定和实施《记录控制程序》，规定记录控制范围、程序、内容如下：
a) 记录的填写、确认、收集、归档、贮存要求；
b) 记录的保管和保存期限等规定；
c) 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。
3.4 相关的质量文件
GYFWP-02-服务站《文件控制程序》
GYFWP-03-服务站《记录控制程序》

4 合同控制
4.1 概述
本章阐明建立并保持合同控制程序，以确保所签的合同符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。
4.2 职责
合同控制由经营部归口管理。
相关责任人员参与合同评审活动。
4.3 控制程序
4.3.1 公司制定和实施《合同控制程序》，规定合同控制的范围、程序和内容。
4.3.2 合同评审的时机
评审应在投标或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前进行。
4.3.3 合同评审方法
业务人员与顾客草签了合同后，应将有关的草签合同文件连同《合同评审表》，向有关责任人员传递，由有关责任人员填写评审意见。工艺责任人负责评审所签的合同是否符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求，评审公司工艺、工装、设备能力是否满足合同的需要；材料责任人负责材料采购方面的评审；检验责任人负责检验、试验能力方面的评审。必要时，也可召集有关专业人员，采取会议方式进行评审。最后由经营部综合评审意见，得出合同评审结论。
对已经过合同评审的常规产品（见常规产品一览表），由总经理授权的业务人员进行评审。
无论采取何种评审方式，都应确保：
a) 合同中，产品要求符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。
b) 公司有资格、有能力（包括交货期）满足合同的要求。
4.3.4 合同签订、会签
通过合同评审后，法定代表人可以与顾客签订正式合同。为确保履约能力，如果属委托代理人与顾客签署的合同，在合同正式生效前应经经营部负责人会签或批准。
4.3.5 合同更改及重新评审
在履行合同中，如果顾客对产品要求有变更意向，必须要求顾客提交书面文件，说明更改合同的合理原因。业务人员应向有关人员发出《合同更改通知单》。如果涉及合同内容有重大变更，应组织重新评审。评审方法与4.3.3相同。
4.4 相关质量文件
GYFWP-04服务站《合同控制程序》

5 设计控制
5.1 概述
本章阐明建立并保持设计质量控制程序，以确保设计过程符合规定要求。
5.2 职责
设计控制由技术部归口管理；
工艺责任人负责组织编制和实施设计控制程序。
5.3 控制程序
5.3.1 公司制定和实施《设计控制程序》，规定设计控制的范围、程序和内容。
5.3.2 设计输入
公司在无压力容器设计资格的情况下，设计输入就是顾客提供产品制造用的或者委托压力容器设计单位设计的图样。工艺责任人应对图样进行审核，审核内容包括：
a) 设计图样上是否已盖上有效的压力容器设计资格印章；
b) 设计图样是否满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；
c) 设计图样是否完整、清晰，满足生产制造要求。
5.3.3 设计输出
设计输出就是通过工艺责任人审核的设计图样。工艺责任人应在图样上签名确认。
5.3.4 设计修改
由于制造、原材料或其他原因，造成设计修改（包括主要受压元件的材料代用）时，应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记载。
5.3.5 新的法规、安全技术规范及标准的收集和贯彻
公司指定由工艺责任人或技术负责组织对压力容器制造必须新的法规、安全技术规范及标准，收集和贯彻。
5.4 相关质量文件
GYFWP-05-服务站《设计控制程序》

6 材料、零部件控制
6.1 本章阐明建立并保持材料、零部件质量控制程序，以确保采购及产品使用的材料、零部件符合规定要求。
6.2 职责；
材料、零部件质量控制由供应部归口管理；
材料责任人负责组织编制和实施材料、零部件质量控制程序。
6.3 控制程序
6.3.1 公司制定和实施《材料、零部件控制程序》，规定材料、零部件控制的范围、程序和内容。
6.3.2 分供方的评定
材料、零部件（包括配套设备，下同）采购前，材料责任人负责组织对分供方质量保证能力的评定。评定时，可选用如下方法：
a) 对分供方的能力和质量体系进行现场评估；
b) 对产品样品进行评价；
c) 对比类似产品的历史情况；
d) 对比类似产品的试验结果；
e) 对比其他用户的使用经验。
对分供方提供产品的质量、价格、交货期及服务情况进行比较，择优定点，确定合格分供方名单。合格分供方应每年评定一次，如果分供方产品质量下降，应及时调整合格分供方名单。
对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认。
6.3.3 采购文件控制
供应部根据生产需要及材料、零部件库存情况，提出采购申请。填写《物料控制单》，经总经理或其授权人员审批后，才能进行采购。采购时，只允许在合格分供方名单范围内采购。受压元件用的钢材、焊材应向供方索取质量证明书或有效复印件。
6.3.4 材料、零部件的验收
材料、零部件到货后，应将材料、零部件存放在待验区。首先由仓管员核对所采购材料、零部件的牌号、型号、规格、数量等，并填写《报检单》。连同《质量证明书》送交检验部门报检。检验员核对实物，进行外观质量、几何尺寸检验后，填写《原材料质量合格证》。并将《原材料质量合格证》和《质量证明书》报送材料责任人审核。如果符合要求，材料责任人应在《原材料质量合格证》和《质量证明书》签署意见。
如果属于有关规程、标准要求需要复验的材料，则由采购部填写《理化检验委托单》，取得材料复验合格报告后才办理入库手续。
未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。
6.3.5 材料标记及标记移植
合格材料由仓管员做好合格标识。领料时，仓管员应分别对领用的材料和余料进行标记移植，标记可用记号笔书写。
6.3.6 不合格材料、零部件的处置
当材料、零部件检验（复验）或制造中发现质量问题，检验员应在实物上作出“不合格”标识，填写《不合格品处理单》，由材料责任人配合采购人员与分供方确定处置办法。任何情况下，受压元件不允许使用存在涉及产品安全质量问题的材料。
6.3.7 材料、零部件的保管
材料、零部件放在仓库内，应按标记编号、牌号、规格排放整齐，并应有防雨、防潮措施，防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料、零部件应按规定定期检查，确保从公司仓库领出的材料、零部件均为合格品。
6.3.8 材料、零部件的发放
材料、零部件发放时，仓管员应在领料单上写明材料、零部件标记编号。以保证材料使用受控和具可追溯
6.3.9 材料代用
材料因某种原因（如市场缺货等）需要代用时，由采购部门提出，工艺、材料、检验质量控制系统责任人参与评审，技术负责人批准。
对于压力容器产品，如果涉及主要受压元件的材料代用，应由工艺责任人与原设计单位联系，取得原设计单位出具的设计更改批准文件，对改动部位应在竣工图上做详细记载。
6.4 相关的质量文件
GYFWP-06-服务站《材料、零部件控制程序》

7 作业(工艺)控制
7.1 概述
本章阐明建立并保持作业(工艺)质量控制程序，以确保作业(工艺)过程符合规定要求。
7.2 职责
作业(工艺)控制由技术部归口管理；
工艺责任人负责组织编制和实施作业(工艺)控制程序。
7.3 控制程序
7.3.1 公司制定和实施《作业(工艺)控制程序》，规定作业(工艺)控制的范围、程序和内容。
7.3.2 作业(工艺)文件
工艺文件包括通用和专用工艺文件，前者是指某一专业或工种共同适用的工艺技术文件，如作业指导书、规程、规范等；后者是指只适用于某一具体项目的工艺技术文件，如制造工艺过程及检验记录卡。
日常生产制造用的作业（工艺）文件一般由工艺员编制，专业质控系统责任人审批。规程、规范、作业指导书由工