压力管道安装程序文件汇编.doc

大连船舶新力综合厂企业标准

压力管道安装程序文件汇编

2002年5月28日发布 2002年6月1日实施

目 录

1. 管理评审程序(Q/CBXL.CX.01-2002)
2. 合同评审控制程序(Q/CBXL.CX.02-2002)
3. 文件和资料控制程序(Q/CBXL.CX.03-2002)
4. 采购控制程序(Q/CBXL.CX.04-2002)
5. 顾客提供产品控制程序(Q/CBXL.CX.05-2002)
6. 产品标识和可追溯性控制程序(Q/CBXL.CX.06-2002)
7. 施工过程控制程序(Q/CBXL.CX.07-2002)
8. 材料控制程序(Q/CBXL.CX.08-2002)
9. 设备控制程序(Q/CBXL.CX.09-2002)
10. 焊接控制程序(Q/CBXL.CX.10-2002)
11. 检验和试验控制程序(Q/CBXL.CX.11-2002)
12. 检验、测量和试验设备控制程序(Q/CBXL.CX.12-2002)
13. 检验和试验状态控制程序(Q/CBXL.CX.13-2002)
14. 不合格品控制程序(Q/CBXL.CX.14-2002)
15. 纠正和预防措施控制程序(Q/CBXL.CX.15-2002)
16. 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序(Q/CBXL.CX.16-2002)
17. 质量记录控制程序(Q/CBXL.CX.17-2002)
18. 内部质量审核控制程序(Q/CBXL.CX.18-2002)
19. 培训控制程序(Q/CBXL.CX.19-2002)
20. 服务控制程序(Q/CBXL.CX.20-2002)
21. 统计技术应用控制程序(Q/CBXL.CX.21-2002)
22. 接受安全监察和监督检验控制程序(Q/CBXL.CX.22-2002)

一、 管 理 评 审 程 序
(Q/CBXL.CX.01-2002)
1 目的
管理评审是对本厂质量体系的现状和适应性进行全面评价，从而使质量体系更加完善并有效运行以满足规定的质量方针要求。
2 适用范围
本程序规定了管理评审职责、工作程序与要求及形成的记录，适用于本厂管理评审活动。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
3.3 GB/T6583-1994 idt ISO8402:1994《质量管理和质量保证 术语》
4 职责
4.1 厂长负责组织实施管理评审活动，对质量体系进行全面检查和评价，并签署评审报告。
4.2 管理者代表协助厂长组织实施管理评审，向厂长报告质量体系运行情况。
4.3生产计划股组织有关人员提供管理评审的有关资料，并对改进效果进行验证。
5 工作程序与要求
5.1 管理评审的内容
管理评审的内容可以是下述的某项或全部：
ａ）组织机构设置及资源是否满足实现质量方针要求；
ｂ）质量体系的适应性和有效性是否满足质量方针：
ｃ）工程质量与标准的符合性：
ｄ）顾客及市场反馈的信息和处理；
ｅ）内部或外部质量审核的结果及审核后改进的实施效果：
ｆ）对工程中出现不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证结果。
5.2 管理评审时间
管理评审每年进行一次，一般为每年年末进行。
5.3 管理评审的组织
5.3.1厂长负责组织评审。
5.3.2 管理者代表、副厂长、各部门负责人及各责任师参加管理评审，并报告有关工作情况。
5.4 管理评审的依据
根据市场和顾客的需求、有关法规标准、产品技术水平、社会需求和环境条件等发生变化及质量体系内部审核结果等。
5.5 管理评审方式
5.5.1 在厂长主持下，组成评审组，召开评审会议。
5.5.2 对评审的内容进行评审并作出结论，对评审后改进活动要提出明确要求。
5.5.3 管理评审结束后由管理者代表组织编写管理评审报告，评审报告主要内容有：
ａ）管理评审的人员、日期、地点。
ｂ）管理评审的内容。
ｃ）管理评审的主要结论。
ｄ）对评审后改进指令的要求等。
5.6 管理评审后的改进
5.6.1 评审结束后５日内，由各有关部门根据评审的要求制定改进实施计划，经管理者代表审批后实施。
5.6.2 各有关部门负责组织实施经批准的改进计划，技术负责人负责组织对实施效果进行验证。
5.7 管理评审的全部记录由资料员管理，记录保存５年。
6 质量记录
表1 管理评审报告
表2 改进措施实施情况的验证报告

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二、 合 同 评 审 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX02-2002)
1 目的
合同评审是明确供需双方权利和义务关心的文件。合同一经签定就具有法律效力，因此必须严格管理。合同评审的目的是判断和确认能否满足顾客提出的要求，保证施工中的各项质量指标的实现。
2 适用范围
本程序规定了合同评审活动的职责、评审内容及形成的文件和记录，适用于本厂与顾客签定合同前的合同评审。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是合同评审控制的主管领导，负责领导合同评审工作。
4.2 生产计划股负责合同评审的归口管理工作。并对其有关文件、资料和记录进行收集、整理，交资料员存档、保管。
4.3 各部门负责各自所涉及的合同内容进行评审。
5 工作程序与要求
5.1 投标评审
5.1.1 生产计划股在得到招标书或工程洽谈记录资料后，应进行分析，核实顾客履约能力及相关条件，初步认为可以参加投标时，则根据招标书或洽谈记录的要求，提请召集有关部门进行评审并及时收集反馈意见。
5.1.2 生产计划股收集各有关部门的评审意见，认为各项要求都已明确，意见一致，且有满足招标书要求的能力后，准备投标。
5.1.3 投标与报价
ａ）资格证件由副厂长提供
ｂ）工程造价由生产计划股负责人预算后报价
ｃ）生产计划股提供施工组织设计或施工方案
ｄ）检验责任师提供质量保证体系资料
ｅ）生产工段提出工程所需工期
5.2 合同评审程序
5.2.1 无论顾客还是本厂起草的合同书及其有关协议都应进行评审。
5.2.2 生产计划股提供合同草案分送有关部门，各有关部门对合同中相关内容的合理性和本厂履行合同的能力进行评审。
5.2.3 生产计划股收集各有关部门评审反馈意见分别做如下处理：
ａ）认为合同要求明确可接受的予以确认
ｂ）对合同要求不明确或有疑问时，与顾客沟通求得意见一致后，可予以确认
ｃ）评审结果由副厂长审定
ｄ）签署正式合同文本。
5.3 合同评审的范围及重点
5.3.1 所有工程合同在正式签订前都要进行评审，包括标书和工程合同。
5.3.2 重点进行评审的内容
ａ）合同的合法性、用语的准确性，采用国家统一合同文本
ｂ）顾客明确的要求、指标以及本厂能否达到要求的能力
ｃ）顾客法定资格及履约能力
ｄ）工程结算方式
ｅ）对工程的技术要求，规定执行通用规范和特殊规范的要求
ｆ）对施工过程进行监督的要求
ｇ）对偏离合同或合同要求处理方式的要求和规定
ｈ）工程交付有关特殊要求
ｉ）对合同的质量保证及保证期内质量责任的规定
ｊ）仲裁条款
ｋ）合同双方联络沟通的规定
ｌ）有关服务事项的要求
ｍ）有关认证（检验、验收）的要求
5.4 合同的修订
5.4.1 合同修订由生产计划股与顾客协商并进行修订。修订后由副厂长批准，必要时重新评审。合同修订结果要及时通知有关部门及顾客。
5.4.2 本厂在合同实施过程中，若发现问题需进行合同修订时，应填写“合同更改协议书”，并与顾客协商，取得顾客同意后，正式修订更改。
5.5 记录
5.5.1 合同评审后，形成的合同书等文件资料，需收集、整理、归档。
5.5.2 经过评审的合同应标明“已评审”，合同评审的全部记录由资料员保存，保存期限为工程交付顾客使用后二年。
6 质量记录
表5合同登记表 6合同更改协议书表 7合同评审报告
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三、文 件 和 资 料 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX03-2002)

1 目的
质量体系文件和资料，直接影响质量体系有效运行，关系到产品质量的好坏，因此应对文件和资料进行严格的管理，以保证这些文件和资料的适宜性、正确性和统一性。
2 适用范围
本程序规定了对文件和资料的编写、审批、发布、发放、保管、更改等控制要求，适用于本厂质量体系运行中所涉及的文件和资料的控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是文件和资料控制的主管领导。
4.2 生产计划股负责文件和资料的控制管理。
4.3 资料员负责文件和资料的编目、保管、发放。
5 工作程序与要求
5.1 文件和资料的控制范围：控制和质量体系有关的所有文件和资料。包括：
ａ）质量手册
ｂ）质量体系程序文件
ｃ）作业指导书等支持性文件和资料
ｄ）本厂文件及上级文件
ｅ）法规、标准、设计文件
ｆ）分承包方的文件和资料
5.2 文件和资料的编写
5.2.1 《质量手册》和《质量体系程序文件》由副厂长组织编写。
5.2.2 《作业指导书》由相关责任部门编写，部门负责人审核，副厂长批准。
5.3 文件和资料的批准和发布
5.3.1 《质量手册》由有关人员会签，管理者代表审核，厂长批准发布。
5.3.2 《质量体系程序文件》由相关部门编写，部门负责人审核，副厂长批准。
5.3.3 技术性文件由工艺（焊接）责任师编写，副厂长批准发布。
5.3.4 管理性文件由各责任部门编写，厂长批准发布。
5.3.5 外来文件使用前，应经厂长或管理者代表审批。
5.4 文件和资料的发放与保管
5.4.1 文件和资料的发放范围由生产计划股根据实际需要确定。
5.4.2 文件由资料员发放。发放时必须履行登记手续，并注明分发号。
5.4.3 新文件发放时，应明确被代替的作废文件，并从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废文件，如不能撤出时，必须加盖“作废”印章，确保防止误用。
5.5 文件和资料的更改
5.5.1 文件更改时，由相关责任部门提出更改意见，并由副厂长审核，报厂长批准。
5.5.2 文件更改时，需下达“文件更改通知”。
6 质量记录
表8 文件图纸资料发放登记表
表9 文件、资料借阅登记表
表10 现行有效文件清单
表11 作废文件、资料销毁审批表
表12 文件更改通知单

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四、采 购 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX04-2002)

1 目的
做好采购物资的质量控制，保证采购物资质量满足工程质量要求。
2 适用范围
本程序规定采购要素控制的职责、控制要求和所需的文件记录，适用于本厂原材料及外购件等采购的质量控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是采购要素控制的主管领导。
4.2 供应股负责采购物资的控制管理，并负责对分承包方的评价与选择。
4.3 生产计划股负责采购对进行必要的验证和检验工作。
4.4 保管员负责对验证合格的产品进行保管。
5 工作程序与要求
5.1 对分承包方的评价与选择
5.1.1 择优择廉，在长期质量稳定、价格合理、服务优良的分承包方中选择。
5.1.2 采购的材料或设备应是具有生产许可证厂家生产的，元件必须有注册标记、质量证明书或合格证。
5.1.3 供应股每年确定并公布一次合格分承包方名录。
5.2 物资采购
5.2.1 供应股根据生产计划股提出的“工程用料计划”，副厂长批准后进行采购。
5.2.2 采购的物资到货后应统一放置于待检区，采购责任师准备好有关合格证、质量证明书等资料。
5.2 采购物资的验证
5.2.1 采购物资必须按《检验和试验控制程序》、《材料控制程序》进行检验和试验。
5.2.2 物资验证由供应股组织材料采购责任师、检验责任师及保管员等共同进行。
5.2.3 根据合同或协议，需到分承包方货源处进行验证的，由供应股负责安排。

6 质量记录
表13 合格分承包方名录
表14 分承包方评价表
表15 工程用料计划

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五、顾 客 提 供 产 品 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX05-2002)
1 目的
对顾客提供的设备、零部件等产品，要进行验证，以保证其质量。
2 适应范围
本程序规定了顾客向本厂提供的设备、材料或零部件等产品的质量控制和要求，适用于本厂施工中所使用的顾客提供产品从进货到交付整个过程的质量控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是顾客提供产品控制要素的主管领导。
4.2 供应股负责顾客提供产品的控制管理。
4.3 生产计划股负责组织对顾客提供产品进行检验或验证。
4.5 保管员负责对验证合格的产品进行保管。
5 工作程序与要求
5.1 生产计划股在与顾客签订合同时，应明确顾客提供产品的种类、范围、数量及验证程序，同时核对设备材料清单，明确双方权力、责任。
5.2 接收与验证
5.2.1 生产计划股根据顾客提供产品的清单，核对实物，办理交接手续，建立“顾客提供物资（材料）验收记录”，并按合同规定的验证办法进行验证。
5.2.2 产品开箱验证时，必须有顾客代表参加并予以签证。
5.2.3 设备领用前，对其外观进行检查，发现丢失、损坏或不适用时，应由有关人员出具证实材料，由供应股通知顾客。
5.2.4 办理交接手续时应做到：
5.2.4.1 不同类别产品，按区域划分运到指定地点存放。
5.2.4.2 核对数量、箱号、标识、标牌。
5.2.4.3 检查产品的表面状况，运输中有无损坏、缺件。
5.2.5 顾客提供的产品，在无法验证的情况下，可在试运中验证其产品的性能是
否满足规定要求。
5.2.6 对顾客提供产品需要进行检验或验证的其它各项，按《检验和试验控制程序》执行。
5.3 贮存与防护管理
5.3.1 供应股负责顾客提供产品接收后在库的贮存与防护，具体工作按《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》执行。
5.3.2 按产品的种类分别存放、建账，分别进行标识和维护，形成标识记录。
5.3.3 在贮存和防护期间，如发现丢失、损坏等，应记录并通知有关人员。
5.3.4 顾客提供的产品在工地贮存与防护时，由该工地按《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》中的有关规定执行。
5.3.5 对有特殊要求的产品，应按有关文件确保达到贮存、维护、保养条件，必要时向顾客索取有关资料。
6 质量记录
表17 物资（材料）报验单
表18 外构件验收入库通知单
表19 材料验收入库通知单
表20 入库票
表21 出库票
表22 顾客提供物资（材料）验收记录

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六、产品标识和可追溯性控制程序
(Q/CBXL.CX06-2002)
1 目的
从施工准备到施工交付各个阶段对产品进行适当标识，防止混乱和误用，并为有可追溯性要求时提供依据。
2 适应范围
本程序规定了产品标识和可追溯性的控制职责及内容，适用于本厂从材料、设备的接收到工程交付全过程的产品标识和可追溯性的控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是产品标识和可追溯性要素控制的主管领导。
4.2 生产计划股负责产品标识和可追溯性的控制管理，负责制定标识的内容和方法，并组织实施。
4.3 供应股材料责任师负责库存物资和顾客提供产品的标识和可追溯性的实施与管理。
4.4 生产工段项目责任师负责工地的产品标识和可追溯性的实施与管理。
5 工作程序与要求
5.1 标识的管理要求
5.1.1 产品标识应清晰、耐久，便于识别。
5.1.2 标识用的印章、标牌、标签、涂色剂等均应由专人负责。
5.1.3 标识移植：带标识的产品在使用过程中被除去时，应对无标识部分重新进行标识，防止混乱和误用。
5.2 标识的方法
5.2.1 标牌标识
标牌内容包括：产品名称、型号、规格、生产厂、进货日期等，必要时还包括检验和试验状态。
5.2.2 标签标识：标签标识的内容应包括：产品名称、规格、型号、数量等。
5.2.3 记录标识：记录标识应符合《质量记录控制程序》的有关规定和要求。
5.2.4 其它标识：记号笔书写标识、钢印或印章标识，涂色标识。
5.2.5 标识的识别方法
5.2.5.1 质量体系文件

Q╱CBXL.××. ××- 200×
年代号
文件编号
文件类别（程序文件-CX、质量手册-SC、作业指导书-ZD）
大连船舶新力综合厂名称字母缩写
企业质量标准

5.2.5.2 原材料标识
×× — ×××× — ××
到货流水号
年号

原材料名称、代号（管G、板材B、焊条HT、焊丝HS、焊剂HJ、法兰FL、 阀门FM、弯头W等）

5.2.5.3 工程标识
新— ××××— ××

流水号
年号
大连船舶新力综合厂名称缩写

5.2.5.4 焊工钢印标识
XL— ××
焊工钢号号
大连船舶新力综合厂名称字母缩写

5.2.5.5 无损检测标识（在外委委托中注明标识）
××— ×××— ××— ××
日期
片号
焊缝号
工程编号

5.3 标识的范围及实施
5.3.1 顾客提供产品的标识，如果顾客提供产品已有标识，应采用原标识，如果没有，应对照有关资料确认后，再按有关要求用记号笔书写标识。
5.3.2 原材料、外购件标识：
ａ）标识方法见表5.3.2a
表5.3.2a
标识方法
材料名称
适用范围
钢印
钢板
钢管
板厚t ≥ 6 mm
直径φ≥150×5mm
记号笔书写
钢板
钢管
圆钢
有色金属管材、棒材
有色金属板材
板厚t ≤ 6 mm
50≤直径φ≤100
直径φ≥32
直径φ≥32
全部
标签
钢管
圆钢
有色金属管材、棒材
法兰
焊条、阀门、冲压弯头等
直径φ＜150
直径φ＜32
直径φ＜32
公称通经DN＜100，法兰厚b ＜20mm

ｂ）标识处应用记号笔或白油漆将标记框好。
d ）钢印标识位置：
l 钢板、钢管在一端原始标记处打（写）上工厂标识及检验标识；
l 焊工钢印打在焊缝边缘50mm处即可。
5.3.3 安装产品的标识，施工现场安装的产品，安装后以检查记录、施工记录、试验记录等作为标识。
5.4 可追溯性
当顾客有可追溯要求时，对分部工程都应有唯一的标识，从开工到竣工各个阶段，有关单位应根据顾客要求做好相应的标识，作为可追溯性的依据。
6 质量记录
产品标识记录包括在施工过程质量记录中。

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七、施工过程质量控制程序
(Q/CBXL.CX07-2002)

1 目的
施工过程是压力管道安装质量形成的关键过程，要求过程实施时严格按施工规范及施工方案进行，从而保证过程受控。
2 适用范围
本程序规定了压力管道安装施工过程质量控制活动的职责、内容及形成的文件和记录，适用于本厂压力管道安装施工过程质量控制。
3引用标准
3.1 GB／T19002－ISO19002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 Q／CBXL.SC－2002《压力管道安装质量手册》
3.3 GB50235－1997《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50236－1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
4 职责
4.1压力管道安装施工过程控制由副厂长负责，主管部门是生产计划股，项目责任师配合。
4.3各相关职能部门，各专业责任师及各级责任人员对本系统岗位职责范围负责，使整个安装过程处于受控状态。
5 管理内容和要求
5.1管道组成件、支承件、焊材和预制管段的控制
5.1.1项目责任师对本工程项目用料的规格、材质、数量进行确认。保管员凭“出库票 ”发放材料部件或产品。
5.1.2产品应有产品质量证明书及合格标识，否则保管员有权拒收，保管员对接受的产品合格负责。
5.1.3需要检验、试验的预制管件、附件由操作者负责提出报验，经项目责任师审核后，由检验责任师负责检验，写出检验报告。检验和试验合格后方可进行安装。检验责任师对检验试验过程负责。试验结果文件由生产计划股资料员保管，竣工时整理归档。
5.1.4管道附件的密封面和特殊材料（不锈钢等）由安装工程队采取保护措施，以防损坏。
5.1.5预制管段应做好管线编号标识，确保现场安装的准确性，在储存、搬运过程中防止损坏。
5.2过程操作人员控制
5.2.1各类操作人员经培训合格，其中焊工、起重工要持证上岗。
5.2.2施工操作人员按施工规范及施工方案进行操作，检验责任师负责监督检查。
5.2.3检验责任师对操作人员上岗资格要定期检查或抽查。
5.3施工环境控制
5.3.1施工操作温度、湿度、风力、雨雪等条件应符合施工规范和工艺规定，否则应采取防范措施。
5.3.2项目责任师和检验责任师对施工作业环境条件进行经常性检查，达不到要求，应停止施工过程。
5.4施工工序质量控制
5.4.1检验责任师应严把工序质量控制关，做到上道工序质量不合格不转入下一道工序。工序间必须经过工序交接。工序质量未经检查认证不准转入下工序。
5.4.2检验责任师负责要求，对检查点专检并填写检验记录，按《工业管道安装安全质量监督检验项目表》监检项目类别及时通知监检员进行监检确认。
5.4.3各类控制点应有检验记录，有检验责任师签字确认，见证点由检验、项目责任师、专业责任师、甲方代表、监检员签字认证。
5.4.4在施工过程中，需将未经规定检查或见证的工序转入下一工序时，过程必须有可追溯性，并经管理者代表批准后方能紧急放行，放行后在适当时机进行追补检验或验证。
5.4.5生产计划股负责施工工序质量控制的监督检查。
5.5过程设备控制
按Q／CBXL.CX08－2002《设备控制程序》执行。
5.6焊接过程控制
按Q／CBXL.CX09－2002《焊接控制程序》执行。
5.7检验和试验过程控制
Q／CBXL.CX12－2002《检验和试验控制程序》执行。
5.8工程交工验收
工程交工后，检验责任师负责组织将各种竣工资料整理归档。
6 质量记录
检验和试验状态记录等

编制： 审核： 批准：

八、 材 料 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX08-2002)
1 目的
加强压力管道安装所用材料管理，防止混用、错用，确保工程质量。
2 适用范围
本程序规定了材料控制的职责、工作程序与要求，适用于本厂原材料的质量控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是材料控制的主管领导。
4.2 供应股负责材料的采购，负责对分承包方的评价与选择。
4.3 生产计划股、供应股负责按有关规定对材料进行必要的验证和检验工作。
5 工作程序与要求
5.1 材料的采购
供应股根据生产计划和材料定额要求，编制采购计划，副厂长批准后采购。材料采购按《采购控制程序》执行。
5.2 材料验证
5.2.1 材料到厂后，除按《检验和试验控制程序》进行检验和试验外，还必须按本程序规定进行验证。
5.2.2 材料到厂后，供应股采购责任师填写“物资（材料）报验单”，保管员对进厂材料进行核实。项目为：材料名称、规格、数量、标记、质量证明书是否齐全，无误后，会同检验责任师验证。
5.2.3材料验证主要内容及要求：材料外观质量、几何尺寸必须符合标准要求，规格、型号、标识要与质量证明书一致，质量证明书内容应齐全。
5.2.4 验证合格的材料由材料责任师填写“材料（外构件）验收入库通知单”，并编写厂内材料编号。
5.2.5 材料验证全部记录等由供应股统一保管。
5.3 材料入库
5.3.1 保管员接到“材料（外构件）验收入库通知单”，后办理入库手续，认真做好标识。
5.3.2 建立材料台帐，做到帐、物、卡一致。
5.4 材料保管
5.4.1 材料应按批号、规格分区存放，板材成垛，管材成架。
5.4.2 材料存放应注意防止锈蚀，露天存放的材料应隔离地面，保持标识清晰，并经常检查以防脱落。
5.5 材料发放
5.5.1 材料发放时应由领料人填写材料（焊材）“出库票”，出库票必须明确材料用途、规格、数量等内容。材料（焊材）“出库票”签字手续应齐全。
5.5.2 有材料标识移植要求的，保管员在材料发放前必须进行移植，并经材料责任师验证。
5.5.3 余料和退料均要有材料标识移植和材料责任师确认标记。
6 质量记录
表16 材料代用单
表17 物资（材料）报验单
表18 外构件验收入库通知单
表19 材料验收入库通知单
表20 入库票
表21 出库票
表22 顾客提供物资（材料）验收记录
注： 材料包括焊接材料

编制： 审核； 批准；

九、设 备 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX09-2002)
1 目的
加强设备管理，保证使用设备始终处在完好状态下工作。
2 适用范围
本程序规定了设备管理职责及内容，适用于本厂生产设备管理。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是设备控制的主管领导。
4.2 生产计划股负责设备的归口管理。
4.3 生产工段负责设备的使用、维护、管理。
4.3 供应股负责设备的采购。
4.4 生产计划股负责设备采购验证及修理后的验证。
4.5 资料员负责设备档案资料的保管。
5 工作程序与要求
5.1 设备采购
5.1.1 设备的采购按《采购控制程序》执行。
5.1.2 新设备使用前，要进行验证，验证合格后，将设备说明书、出厂合格证、图纸及验收记录等一起存入设备档案。
5.1.3 所有设备必须统一建立台帐、建卡，并做到帐、物、卡一致。
5.2 设备使用
5.2.1 设备实行专人操作，明确责任者。
5.2.2 操作人员必须熟悉和掌握设备结构、性能，正确使用设备。
5.2.3 新设备及特殊设备的操作人员，由设备、计量责任师组织培训、考核，合格后才能进行操作。
5.2.4 设备操作人员必须严格遵守设备操作规程，不准任意超负荷、超规定使用设备。不准随意拆除安全装置和零部件。
5.2.5 所有设备都必须在完好状态下使用。设备专管率必须到达１００％，设备 完好率必须达到８５％。
5.3 设备维修、保养
5.3.1 操作人员必须熟悉和掌握设备保养的有关内容。加强对使用设备进行保养。5.3.2 日常保养：班前、班后由操作者认真检查、对设备各部位加油保养。
5.3.3 专职保养：以维修工人为主，操作人员配合，定期对设备进行部分解体检查修理。
5.3.4 设备、计量责任师根据设备使用具体情况，编制设备保养、维修计划，厂长审批后，定期组织对设备进行维修。
5.3.5 对主要设备的精度要定期检查和校正，出现不合格要及时检修。
5.3.6 一般生产设备规定：一年一小修，三年一大修。
5.3.7 设备检修后，由设备、计量责任师进行验证，并填写设备完好检测记录。大修的设备验证时必须有生产计划股、副厂长参加。
5.3.8 对停用三个月以上的设备，应进行封存。重新使用应进行验证。
5.4 设备事故
5.4.1 设备因非正常损坏造成故障均为设备事故。
5.4.2 设备事故发生后，应立即切断电源，保持现场完整，并报告生产计划股设备计量责任师。发生重大事故还须向副厂长和厂长报告。
5.4.3 事故发生后，生产计划股设备计量责任师应组织有关人员进行现场检查，召开事故分析会议，查明原因，并写出事故报告。
5.4.4 原因查清后，立即进行抢修，及时投入生产使用。对事故责任者视情节轻重和认识态度，给予批评教育或经济处罚。
5.5 设备档案
5.5.1 设备档案的内容包括：设备使用说明书、质量证件、设备登记卡、压力管道设备完好检测记录、年检机械大修、中修计划、压力管道专用设备明细及定人定机表、设备完好率统计台帐、检验、测量和试验设备台帐及设备事故报告等。
5.5.2 设备档案由设备、计量责任师整理归档，资料员统一保管。
6 质量记录
表56设备档案（封面）
表57压力管道设备完好检测记录
表58年检机械大修、中修计划
表59压力管道专用设备及定人定机表
表60大连船舶生产服务公司设备台帐
表61设备完好率统计台帐
表65设备大修完工验收单

编制： 审核； 批准；

十、焊 接 控 制 程 序
(Q/CBXL.CX10-2002)
1 目的
焊接是压力管道安装过程控制的重要环节，加强管道焊接质量管理，确保管道施工的焊接质量。
2 适用范围
本程序规定了焊接管理职责和管理内容，适用于本厂压力管道焊接的质量控制。
3 引用标准
3.1 GB∕T19002—ISO9002《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》标准
3.2 本企业标准Q∕CBXL.SC—2002《压力管道安装质量手册》
4 职责
4.1 副厂长是焊接过程控制的主管领导。
4.2 生产计划股负责焊接的归口管理。
4.3 生产计划股负责焊接质量的监督。
4.4 生产工段组织现场施焊及其焊接管理。
5 工作程序与要求
5.1 焊工管理
5.1.1 凡从事产品焊接的人员，必须经劳动部门组织培训、考试，取得资格证书，才能从事产品的焊接工作。
5.1.2 焊接责任师负责制定焊工培训计划，经副厂长批准后，委托资格授权单位大连锅炉压力容器检验研究所进行培训、考试、发证。
5.1.3 徒工在师傅指导下，从事一年非受压元件的焊接工作，期满后，根据工作情况，可申请参加培训考核。
5.1.4 焊工由焊接责任师建立焊工档案，内容包括：焊工考试理论成绩、实际考核成绩、平日参加各类技术培训、学习及技术比赛等见证材料。
5.1.5 焊工如连续中断六个月受压元件的焊接，重新焊接时，必须按规定重新考试。
5.1.6 合格焊工按国家有关规定，定期复试。
5.1.7 焊工因操作不当，一年内出现两次重大质量事故，或连续两个月平均探伤合格率