压力管道质保手册.doc

山西沪晋市政工程有限公司压力管道安装质量保证手册文件编号：HJSZ/ZBS2015版 次：C/0受控状态：受控发放编号：持 有 人：20150103发布 20150105实施 81 目 录序号标 题与TSG Z0004要素对照页码0.1颁布令10.2公司概况20.3质量方针和质量目标30.4质量保证手册说明51管理职责162质量保证体系文件283文件和记录控制3184合同控制4205设计控制5226材料、零部件控制6247作业（工艺）控制7258焊接控制8299热处理控制93110无损检测控制103311理化检验控制113412检验与试验控制123613设备和检验与试验装置控制133814不合格品控制143915质量改进与服务154216人员培训、考核及其管理164417其他过程控制174818执行特种设备许可制度185119附录1质量保证体系组织机构图5520附录2质量保证体系要素职责分配表5621附录3质量目标分解图5722附录4质量保证体系各专业责任师组成示意图5823附录5项目质量管理组织机构图59目 录序号标 题与TSG Z0004要素对照页码24附录6压力管道安装工程质量控制点、停止点6025附录7 压力管道安装质量控制流程图6226附录8 项目质量管理过程图6427附录9 隐蔽工程、工序交接确认程序流程图6528附录10 原材料、半成品质量控制流程图6629附录11 压力管道安装工艺质量控制流程图6730附录12焊接质量保证控制图6831附录13压力管道焊接质量控制流程图6932附录14 热处理质量控制流程图7033附录15无损检测质量控制流程图7134附录16理化检验质量控制流程图7235附录17管道跨越工程施工质量控制图7336附录18基础开挖施工质量控制流程图74版次:C/O 第0.1章 页码:1/1 颁布令本公司安装的压力管道是接受国家安全监督管理的特种产品。为维护顾客利益,确保人民和国家集体财产安全，依据2009年修订后的特种设备安全监察条例、压力管道安装许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道，确定了公司质量方针和目标，建立了质量保证体系。现将编制的质量保证手册颁布实施。为使质量保证手册正确贯彻实施和质量保证体系有效运行，现授权质量保证工程师，主持日常质量控制和质量保证的技术管理，质量保证工程师在处理质量问题上有高于其他部门的权利。授权检验与试验责任师独立行使对产品质量的严格检验、鉴别把关和报告的职能。质量保证手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导建立并实施压力管道安装质量保证体系的纲领和行动准则。全体员工必须熟悉手册的有关规定并遵照执行，做到严肃法规、遵章守纪、强化管理、落实责任，为安装国家放心、顾客满意的压力管道竭尽全力。版次: C/O 第0.2章 页码:1/1 沪晋公字（2015）第003号关于压力管道质量控制体系责任人员的任命为确保压力管道安装工程质量，完善质量管理体系，做到责任明确，经公司2015年1月3日董事长办公室会议研究，执行董事决定任命： 刘风山同志为管理者代表（技术责任工程师）侯效芳同志为质量保证工程师张克未同志为焊接责任工程师 白雪洁同志为设备、工艺责任工程师索三元同志为计量责任工程师王维俊同志为材料责任工程师罗永利同志为无损检测和理化试验责任师陈庆云同志为质量检验责任工程师冯春霞同志为档案管理责任师 2015年1月3日主题词：任命 质保人员 报 送：董事会、各股东、各科室 办公室： 2015年1月3日版次: C/O 第0.3章 页码:1/2公 司 简 介山西沪晋市政工程有限公司是全国FAS500强联盟成员之一，被省乡镇局列为“省级乡镇企业集团”，被晋中市授予“诚信单位”，经山西省建设厅批准，审核为市政公用工程总承包二级资质安装企业。企业信用等级被省建行评定为AA级。公司始建于1982年，公司基地现有面积近三万平方米，公司下设：综合管理部、质量技术部和动态设立的项目部，职工60余人，其中各类工程专业人员和管理人员17人。公司设备机具完善，检测手段齐全，拥有各类起吊、运输车辆32辆，备有水钻、空压机、卷板机、弯管机、2米铲车，水准仪、电焊、气割、起重等工装设备安装工具。公司具有雄厚的技术力量，丰富的施工经验，健全的生产管理系统，完善的质量管理体系。公司坚持“安全第一，质量第一，用户第一”方针，施工服务及时周到，多年来被省市政府和各主管部门授予“先进单位”、“明星企业”、“优秀企业”、“科技型企业”、“重合同守信用单位”、“特殊贡献奖”等称号。公司历年来致力于城市燃气建设工程，各类城市供热、供水工程，城市及厂矿企业污水处理工程，各种建设项目的设备电器、仪表安装工程以及锅炉安装工程等。公司近年来尤以优秀的质量信誉完成了晋中市城市煤气输配管网30公里和五万户家用煤气安装工程；临汾市、潞城市、介休市、运城市、孝义市、河北省武安市的煤气输配管网工程；晋中市左权县煤气输配管网工程；经纬纺机厂、山西三维、晋中开发区泰鑫经济技术发展有限公司等单位4版次: C/O 第0.3章 页码:2/2吨30吨锅炉设备安装工程及配套管网工程。近年又承担了晋中市的天然气管网建设工程和榆次工业园区的热力管网及热力站的安装工程。此外，还有经纬厂数万平米数控车间中央空调工程；3千2万M3煤气柜制造大修工程；游泳馆供热、供水、污水处理工程以及多项生产区、居民小区的水、暖、电、煤气、管道及煤气调压站的施工安装工程等。我公司一贯秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，以顾客为关注焦点，在省内、外享有较好声誉。我公司愿与各界朋友竭诚合作，热忱欢迎省内外客户光临指导。版次: C/O 第0.4章 页码:1/1 沪晋公字（2015）第002号关于企业质量方针、质量目标的决定公司各科室：为保证公司运行规范化、标准化，确保施工质量，最大限度满足顾客需求，现将公司的质量方针、目标发布如下，望遵照执行。质量方针：精益求精，奉献精品。质量目标：a）工程合格率100；b）通病消除率95以上；c）满意率98以上。方针含义：“精益求精”就是要认真工作，一丝不苟；认真施工，做好每一个环节，不断改进工艺，改进技术，追求更高、更新、更优良。“奉献精品”就是要给顾客奉献满意的工程，让用户通过使用我们的产品获得收益。2015年1月 版次: C/O 第0.5章 页码:1/2 质量保证手册说明1 总则1.1 本手册依据TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编写。适用于GB1、GB2（2）、GC2、GC3三个级别的压力管道安装的质量控制。1.2 本手册是质量管理的基本法规，对外向顾客提供质量保证，也是鉴定评审机构对本公司质量保证体系进行评审的重要依据。1.3 本手册分“受控”本和“非受控”本，“受控”本在封面上标注“受控”字样，以示区别。1.4 本手册由综合办负责归口管理。2 手册的更改2.1手册的修改、换页、改版，需经质保工程师审核，经理批准发布。2.2 新版以版本次序（A、B、C）与旧版本区别;换页或章节内容部分修改时,综合办口头通知“受控”版本持有者，并做好修改记录。2.3 手册的修改，换页和改版，覆盖全部“受控”版本。2.4 在下列情况下，手册应考虑更改：a）手册依据的安全技术规范有较大修改；b) 公司组织机构与质量职能分配有较大变动；c) 受理机构和鉴定评审机构提出要求；d) 实施中发现不符合有关要求或实际情况。3 手册的发放和回收3.1 手册定稿前，由综合办组织各相关部门进行会签；3.2 手册定稿后，经经理批准发布，并宣布实施日期。3.3 手册的“受控”版本发放对象为公司级领导，职能部门、各专业责任人员、内审员和需要持有“受控”版本的人员及认证受理机构。版次: C/O 第0.4章 页码:2/2 “受控”版本发放时，需作登记，编分发号。“非受控”版本可在投标时提供给顾客及需要持有“非受控”版本的机构或人员。“非受控”版本发放时，也要登记。3.4 换页或改版时,应收回旧页和旧版本。3.5 “受控”版本持有者在调离岗位时，应将领取的编号手册交还综合办。3.6 “受控”版本持有者丢失手册，执行文件控制程序。4 引用标准4.1 中华人民共和国国务院令（第373号）特种设备安全监察条例（2009年修订）；4.2 TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程工业管道；4.3 TSG D30012009压力管道安装许可规则；4.4 TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。5 术语和定义采用中华人民共和国国务院令（第373号）特种设备安全监察条例和GB/T190002008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。版次: C/O 第1章 页码:1/10 管理职责1.1 质量方针和质量目标1.1.1 制定的质量方针和质量目标（见第0.3章），已形成文件，并经执行董事批准发布。1.1.2 质量方针和质量目标，符合本公司的实际情况和许可项目的范围、特征、突出了特种设备安全性能要求。1.1.3 质量方针体现了对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺，指明了本公司的质量方向和所追求的目标。1.1.4 对质量目标进行了量化和分解，落实到了相关部门和各专业控制责任人员，并规定由综合办负责，每年进行一次考核的要求（见附录3质量目标分解表）。1.2 质量保证体系组织根据许可项目特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系机构（见附录1质量保证体系组织机构图），明确了各专业质量责任工程师（人员）（见附录5质量保证体系各专业责任师组成示意图）。1.3 职责、权限在质量保证体系中，经理承诺为安全质量的第一责任人，并任命了质保工程师和各专业控制系统责任人员（见附录4质保工程师和各专业责任师（人员）任命书），规定了有关人员的职责和权限。1.3.1 经理a) 负责宣传贯彻并组织执行法律法规和有关安全质量规范;b) 制定本公司质量方针和质量目标,增强员工参与体系运行的积极性,使员工理解和贯彻执行；c) 确保质量保证体系所需资源的提供；版次: C/O 第1章 页码:2/10 d) 主持管理评审会议,决定改进质量保证体系的措施;e) 任命质保工程师和各专业责任师,确保建立、实施和保持质量保证体系的有效运行，使之持续改进；f) 提高员工的质量意识，规定岗位职责，确保整个组织内关注顾客要求；g）对分管部门的工作质量负责。1.3.2 总工程师a) 领导编制质量体系文件，对压力管道工程的质量管理和施工质量负全面技术责任，监督各级领导行使质量职权；b) 组织贯彻执行国家技术标准、质量标准、规程、规范，负责制订公司技术进步规划，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；c) 主持编制、审批大型工程项目的质量计划及施工组织设计、施工方案、技术措施等；d) 负责对质量问题和质量事故的调查处理；发生工程质量事故时，参与事故分析、作出技术性结论，并批准技术处理和纠正措施。e) 对分管部门的工作质量负责。1.3.3质量技术部负责人a) 协助经理制定质量方针和目标，并督促检查执行；b) 协助经理贯彻执行国家有关法律法规和规范、标准；c) 全面负责材料、设备、生产和劳资工作的质量；d) 研究和解决施工中的重大质量技术问题；e) 对分管部门的工作质量负责。1.3.4安全负责人a) 协助经理制定安全质量方针和目标，并督促检查执行；b) 协助经理贯彻执行国家有关安全的法律法规和规范、标准；版次: C/O 第1章 页码:3/10 c) 全面负责安全生产工作的监督、管理和检查；d) 对分管部门的工作质量负责；1.3.5质量保证工程师a) 协助经理建立、实施和保持质量保证体系，并持续改进；b) 负责特种设备安装改造维修许可证（压力管道安装）管理和换证工作的实施；c) 接受各级特种设备安全监督综合办门对本公司工程安装质量的定期或不定期检查，组织有关人员汇报相关情况；d) 负责工程安装安全质量工作；e) 协调和解决各专业责任人之间的有关问题；f) 有权对造成重大质量事故的责任人进行处罚。1.3.6 所有质量控制系统责任师通用职责a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于管道安装的法规、标准，对本质量控制系统的建立、实施、保持和持续改进负责，使各项管理制度得到及时正确的贯彻执行，对因失控而造成的重大质量事故负责； b) 对本质量控制系统内各级人员做出培训要求，指导和监督检查其工作，当本质量控制系统内各环节或人员之间有意见分歧时，有权做出结论性处理意见；c) 在做出与其它质量控制系统有关的决定之前，相互之间应充分协商取得一致意见，当意见有分歧时上报质保师裁决，一旦做出决定，各质量控制系统责任师必须对决定的有关实施工作负责；d) 各质量控制系统责任师负责组织编制本质量控制系统的质量文件，版次: C/O 第1章 页码:4/10 并对其适用性负责；e) 参与内部审核和管理评审。本系统出现不合格时，负责组织分析原因并制定改进措施；f) 定期向经理和质量保证工程师报告工作。1.3.7工艺控制责任工程师 a) 组织工艺人员编制工艺方案、工艺路线、施工组织设计等工艺文件，并进行审查，对其质量负责； b) 全面负责压力管道安装工艺的技术工作；c)负责工艺质量控制的监督及工艺纪律的执行情况检查；d)对违反工艺纪律的行为有暂停其工作并建议处罚的权力。1.3.8焊接控制责任工程师a) 对焊接工艺文件进行审核，并编制压力管道焊接工艺评定，监督焊接工艺规程的执行，对焊接质量负责；b) 负责焊工的培训考核工作，审定压力管道焊接资格，确保持证上岗；c) 对本质量控制系统失控而造成的重大质量事故负责。对违反工艺纪律的行为有暂停其工作和建议处罚的权力。1.3.9质量检验责任工程师a) 负责对工程安装检验系统的质量控制；b) 监督、检查压力管道受压元件安装，分项分部工程质量评定，正确核定压力管道质量等级； c) 负责审查检验工艺，对检验人员的配备、检测手段、检验方法及各种检验原始记录和检验报告的合理性、正确性、完整性负责；版次: C/O 第1章 页码:5/10 d）参加图纸会审、技术交底、施工方案的编制；e）参加质量事故的处理及质量大检查；f) 对本质量控制系统因失控而造成的重大质量事故负责。g) 贯彻执行自检、互检和专职检验制度。对因错检、漏检或处理质量问题不及时或不正确而造成重大质量事故负责，对事故责任人有建议处罚权；h) 负责与授权的监督检验单位联系，接待驻厂监督检验人员；并积极配合其工作。1.3.10材料控制责任工程师a) 对管材、管件等原材料和受压元件从合格分供方评价、订货、入库验收、保管、发放、使用和回收及退库等全过程的管理负责；b) 审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告，对原材料的标识、检验记录及复验报告的正确性和完整性负责；c) 对材料代用过程的质量保证和控制工作负责，保证安装所用材料符合设计要求及有关标准和规定；d) 对因本质控系统失控而造成材料和零部件错用的重大质量事故负责。1.3.11理化检验责任师a) 对原材料和有关产品的理化试验的工作质量负全责；b) 监督检查理化检验人员持证上岗；c) 指导和解决理化检验中的有关问题；d）对本质量控制系统因失控而造成的重大质量事故负责；版次: C/O 第1章 页码:6/10 e）签发理化检验报告。1.3.12设备责任工程师a) 审核压力管道施工用设备购置计划和维修计划，负责施工用设备的配置和调剂；b) 组织编制并审核重要设备操作规程，组织操作者对设备的操作规程进行培训并认真贯彻执行；c) 组织设备检修及计量器具定期检定，确保设备的完好和计量器具准确可靠。满足施工检测的需要；d) 督促建立并管理好设备档案。试验设备和计量器具有台帐，主要设备逐台建档，做到档案内容齐全，帐物相符；f) 对因设备和计量器具管理失控所造成的工程质量事故负责。1.3.13无损检测责任工程师a) 全面负责无损检测工作；b) 监督检查无损检测人员持证上岗，并执行有关标准和规定；c)审定无损检测委托单，检查无损检测工艺，签发无损检测报告。1.3.14 计量责任工程师a) 贯彻和实施压力管道安装质量方针、质量目标及有关质量文件，执行“计量法”；b) 检查检查压力管道安装过程使用的各种计量器具完好，均在检定周期内；c)负责督促各分公司建立计量台账，下发送检通知书，负责公司计量器具的周期检定工作。版次: C/O 第1章 页码:7/101.3.15档案管理责任师a) 对压力管道安装工程的方案管理负全面责任；b) 指导与监督各部门做好压力管道安装工程档案资料的收集、整理工作；c) 严格档案借阅制度；d) 熟悉档案内容，案卷质量符合要求，归档资料齐全，案卷排列有序，做到查找迅速、准确；e)严格遵守保密制度，严禁非工作人员随意进入档案室。1.3.16各部门负责人通用质量职责a) 在经理和质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施；b) 对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查；c) 负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核；d) 认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权；e) 负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实；f) 负责职责范围内质量信息的汇集分析、反馈处理等工作；g) 负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施；h) 负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责；i) 有权向公司提出满足质量要求的资源配备。1.3.17质技部长主持质量管理、检验与试验、无损检测、理化检验、记录管版次: C/O 第1章 页码:8/10 理、不合格品（项）控制、产品档案的日常管理工作，并主持技术开发、安装工艺、技术规范和标准化、技术档案的管理等日常工作。1.3.18综合办主任主持行政和体系文件管理工作，并组织内部审核和管理评审。1.3.19项目部长主持市场开拓、标书和合同评审、用户服务等日常工作。1.3.20项目部长主持分供方评价、采购合同的签订，材料的购置和仓储。1.3.21综合办主任主持压力管道安装工程项目的施工，协调解决好施工过程中有关问题，直至竣工、防护和交付。1.3.22综合办主任主持员工的培训、考核、工作安排和人事档案管理。1.3.23项目部长主持施工设备和计量器具购置、调配、修理、维护、报废及计量器具检定工作。1.3.24项目经理负责工地的全面管理工作，项目技术负责人对施工现场的技术问题进行整体把关，设立了八大员，对质检、安全、技术、施工、造价、材料、资料、统计进行控制，针对相应工作对上级各质量责任师负责。1.4 管理评审1.4.1经理每年至少要主持一次管理评审会议，对公司质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量保证体系、质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。1.4.2 如遇下列情况，由经理决定增加评审的频次：a) 公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 法律法规、标准和其它要求有重大变化时；版次: C/O 第1章 页码:9/10c) 市场需求发生重大变化时；d) 发生重大质量事故或顾客对于工程质量有重大投诉或投诉连续发生时； e) 内部审核中发现严重不合格时；f) 其他情况需要时。1.4.3 管理评审输入管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a) 内审的结果；b) 顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 施工过程的业绩，包括施工过程和施工质量监视、测量的结果；d) 纠正、预防和改进措施的状况和有效性；e) 以往管理评审所确定的措施改进实施情况及有效性；f) 可能影响质量体系的各种变更；g) 有关施工过程和体系改进的建议。1.4.4 管理评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a) 质量体系及其过程有效性的改进决定和措施；b) 施工改进的决定措施，以及对目前工程质量符合要求的评价；c) 资源需求；d) 质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。1.4.5在每次管理评审后，综合办根据管理评审输出的要求，形成管理评审报告。有关部门对管理评审输出的纠正、预防和改进措施予以实施，综合版次: C/O 第1章 页码:10/10 办对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向经理报告。版次: C/O 第2章 页码:1/2质量保证体系文件2.1质量保证手册手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少包括以下内容：a) 术语和缩写(见第0.4章质量保证手册说明)；b) 体系的适用范围:GB1、GB2（2）、GC2和GC3级压力管道安装；c) 质量方针和目标(见0.3章质量方针和质量目标)；d) 质量保证体系组织及管理职责(见附录1质量保证体系机构图、附录2质量保证体系要素职责分配表和附录5质量保证体系各专业责任师组成示意图)；e) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求进行了描述，包括第17章其它过程控制中的穿跨越工程、阴极保护装置、隐蔽、防腐、通球扫线和防护控制。2.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）应与质量方针相一致，满足安全技术法规和质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理制度）是为完成某项活动所规定的途径，具有相对稳定性。编制应注意以下几点：a) 程序文件（管理制度）是将手册中的内容进行细化和展开，注意层次性；b) 程序文件（管理制度）基本内容是阐述影响质量的管理、执行、验证或质量控制人员的职责、权限和相互关系，说明实施活动的方式、采用版次: C/O 第2章 页码:2/2的文件、所进行的质量控制及质量记录的形成；c) 程序文件（管理制度）的详细程度，要以满足有关质量活动进行恰当而连续控制的需要为准；d) 编写时要结合组织的实际情况，且具有充分的可操作性，特别是在细化质量控制时，要注意一步一步地列出开展质量控制活动的工作流程；e) 在质量控制环节的转换过程中应明确对一些控制因素的要求，即由谁来做、什么时间做、什么地方做、做什么、做到什么程度、达到什么要求，如何控制、谁来控制和确认，形成什么样的记录和报告，以及审批手续等。2.3 作业（工艺）文件和质量记录工艺文件和质量记录应当符合压力管道施工的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准，尽量采用特种设备安全监督综合办门推荐的文件和记录格式。2.4.质量计划 质量计划能够有效控制项目安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足施工特性，符合施工实际情况。本公司的质量计划一般为工程项目的施工组织设计，主要包括以下内容：a) 工程进度安排；b) 控制内容、要求；c) 过程中实际操作要求；d)质量控制系统责任人员和相关人员的职责规定。版次: C/O 第3章 页码:1/2文件和记录控制3.1 文件控制综合办和质技部分别是文件和记录控制的归口管理部门。文件控制的范围、程序和内容如下:3.1.1受控文件的类别包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。 a) 质量保证体系文件有质量保证手册，公司质量方针、目标，14个程序文件，部门质量保证体系运行的管理制度，岗位责任制和任职要求、技术标准、作业指导书、检验规范等；b) 外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本；c) 其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。3.1.2 文件控制程序包括：文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、销毁，其中外来文件控制还应当有收集、购置、接收等规定。3.1.3 文件控制内容a) 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；b) 文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。3.2.记录控制版次: C/O 第3章 页码:2/2质量记录是一种特殊的质量文件。控制范围和内容如下：3.2.1质量记录控制范围：质量体系运行和压力管道施工过程中形成的记录的填写、收集、归档、贮存等。3.2.2质量记录控制内容a) 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定；b) 记录的保管和保存期限等。 版次: C/O 第4章 页码:1/2合同控制综合办和项目部是合同评审的归口管理部门。4.1合同评审的范围、内容4.1.1项目部负责确定顾客对工程的需求与期望，将顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案或标书等填写在合同评审表中。在公司向顾客作出提供施工的承诺之前，综合办和项目部应对合同实施评审。4.1.2合同评审的范围a) 对于常规施工合同，由项目部部长将有关情况填写在书面合同上并签名，即完成对施工要求的评审；b) 对于新开发项目的特殊合同，除项目部进行评审外，综合办应评审项目的设计开发能力、质技部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在合同评审表中签名确认。合同评审表报经理批准；c) 在评审过程中，评审人员对项目要求中有关内容提出问题或修改建议时，由项目部负责与顾客联系征求其书面意见；d) 项目部负责保存合同评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。4.1.3合同评审的内容a) 顾客规定的要求，包括施工项目质量要求及工程造价、竣工和交付日期及交付后活动等方面的要求；b) 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必需要包括的工程要求；c) 与工程有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；版次: C/O 第4章 页码:2/2d) 公司自己主动承诺的附加要求。通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。4.2合同的签订、修改和会签 4.2.1合同评审后，由项目部长代表公司与顾客签订合同。4.2.2合同签订后，项目部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为设计开发、采购、施工等的依据。 4.2.3合同的修改 当合同由于某种原因需要修改时，项目部负责把修改的内容与顾客协商一致，并及时通知相关部门。必要时，对修改的内容还需重新进行评审。4.2.4项目部根据需要将合同的情况及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。版次: C/O 第5章 页码:1/1设计控制5.1 由于本公司不具备压力管道设计资格，一般都依据设计部门提供的图纸施工，为确保工程能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，本章对外来设计文件控制环节做出了规定。 5.2 综合办为设计控制的归口管理部门。设计质量控制工作由质量保证工程师具体负责。5.3 施工的项目按需要绘制工艺图纸以便进行预制加工和施工。5.4 对外来设计文件应由质量保证工程师组织有关人员审核验证，确认设计文件符合相应法规、安全技术规范和产品标准及技术条件的要求。5.5 对外来设计文件应进行工艺性审核，确保设计文件能适应本公司工艺装备、技术水平、检测能力，必要时可要求设计单位进行设计修改。本单位在工艺装备、技术水平、检测能力等方面进行改进和逐步提高。版次: C/O 第6章 页码:1/4材料、零部件控制项目部为材料控制的归口管理部门；材料控制责任师负责该系统的质量控制。6.1采购6.1.1项目部根据施工需要及库存情况编制材料采购计划。材料采购合同应明确对分供方的质量要求，包括：a) 对产品型号、规格及质量要求，也可直接引用各类标准；b) 对产品的验收要求；c) 产品制造资格要求；d) 其他要求，如价格、数量、交付等。材料的质量要求，需经材料控制责任师审批；对进口材料和首次使用的管材，经质保师或授权的材料控制责任师批准后方可订货。6.1.2材料应从本单位的合格分供方采购。对分供方的评价一般包括以下内容，以证实其质量保证能力：a) 对法规、安全技术规范有行政许可规定的，应当对分供方的许可资格进行确认；b) 分供方质量保证体系应按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c) 分.供方产品质量状况，分供方顾客满意程度；d) 产品交付后由分供方提供相关的服务和技术支持能力；e) 其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。项目部负责编制分供方评价报告，对符合要求的分供方建立合格分供方名录。版次: C/O 第6章 页码:2/46.1.3项目部应建立分供方产品质量记录，每年对合格分供方进行一次跟踪复评，评定不合格时，应取消其合格分供方资格。 6.2材料的验收6.2.1材料入厂后首先应按品种、规格和批号等放置于待验区或做好待检标记，然后由项目部委托质检部对进厂材料进行入厂验收。入厂材料必须有制造单位提供的质量证明书，属于压力管道元件制造许可规则管辖的原材料、零部件，压力管道元件还必须提供制造许可证及材料质量监督检验报告复印件。零星购进的原材料可以是加盖