双重预防体系隐患排查计划2018.docx

隐患排查计划
一、排查目的
贯彻“安全第一、预防为主”安全生产理念，落实公司安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。
二、排查内容
1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；公司各项安全管理制度的执行和落实情况；
2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性；
3、个人作业行为的合规性；
4、有无事故隐患的存在；
5、各类安全、消气防设施的完备性；
6、主要设备的安全完好性；
7、各部门安全计划的实施情况。
三、排查形式
1、日常检查：运行岗位做到每天1次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内；
2、季节性检查：重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防汛、防高温中暑等检查；
3、节日前的例行检查：针对节假日前公司安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查；

4、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。
5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。公司级综合性检查由ESH部组织，每月进行1次。
四、排查要求
1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐患下发《安全隐患整改通知单》，告知受检单位；
2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查；
3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。
4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。
五、排查依据
1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定；
2、公司《安全管理制度》及其它各项规章；
3、风险分级管控清单中列明的各项控制措施。
六、排查计划
序号
组织级别
排查类型
排查周期
排查范围
组织人
排查内容
备注
1
班组级
日常检查
1次/周
各班组所负责辖区
各班组长
劳动纪律；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教育；关键装置及重点部位；其他

2
车间级
日常检查
1次/月
各车间所负责辖区
各车间主任
职责；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教育；关键装置及重点部位；作业证；警示标志；其他

3
部门级
电气仪表设备检查
1次/季度
公司厂区
设备部经理
电气作业；变配电室管理；电气设备；其他

安全设备设施检查
1次/季度
生产厂区
安全部经理
手持电动工具；电、气焊设备；压力表、温度表、液位计、安全阀、可燃有毒气体检测报警器、应急照明灯及疏散指示灯、监控设施等安全生产设备设施；其他

设备检查
1次/季度
生产厂区
设备部经理生产技术部经理
排查所有设备设施及其相关安全附件、相连管道等的运行情况

工艺检查
1次/半年
生产装置
生产技术部经理
生产工艺安全性、工艺技术及工艺安全设施、工艺的安全管理

防火防爆及消防检查
1次/季度
生产厂区
安全部经理
厂区、建筑物及消防设施；生产工艺过程；作业现场；生产装置与设备；其他

4
公司级
节假日检查
节假日前
公司厂区
总经理/安全生产副总
三违；设备、管道、阀门；消防器材；消防通道；管道标识；电器、设备；现场机动车辆是否佩戴阻火器；工器具的定置摆放；厂房内通风；应急救援箱；特殊作业情况；设备是否定期进行维护保养和保养记录；各设备安全附件及设施等是否齐全完好；岗位操作人员是否严格遵守操作规程；各联锁装置完好；其他

季节检查
1次/季度
公司厂区
总经理、安全生产副总
防雷、防静电检测；防解冻、跑漏、建筑物倒塌等情况；重点岗位、要害部位安全情况；电气安全；设备的降温设施；人员的防暑工作；防汛物资及防汛准备工作；防风工作；防火、防触电；防火；防冻、跑漏、防凝、防滑；安全设施及报警装置；应急物资；其他

联合检查
1次/季度
公司厂区
总经理/安全生产副总
工作环境；设施；劳保穿戴；三违现象；防火防爆；防泄漏；培训教育及资料台账；日常行为；奖励事项；其他

基础管理类
1次/半年
公司
总经理/安全生产副总
资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、安全生产会议、安全投入、相关方管理、档案管理、重大危险源管理、个体防护装备、应急管理、事故报告、调查和处理