20130521施工项目管理考核办法.doc

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----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施工项目管理考核办法(试行) 一、目的为落实股份公司关于“区域化、专业化、标准化、信息化、国际化”的发展策略，强化工程项目施工管理，防范风险，提高效率与效益。二、适用范围中建一局集团第六建筑有限公司所有自施项目以及一局集团授权公司经营的项目。三、相关文件中建股份《项目管理手册》；其它有关项目管理的文件或规定，各级企业质量体系、安全及职业健康管理体系、环境管理体系文件。四、项目管理考核（一）项目部管理绩效考核（二）考核对象：公司内在施工程项目部。 1.考核依据：《项目管理手册》及股份公司有关制度。 2.考核结论：被考核项目部的管理绩效的整体或部分可以按以下四个方面给予评价。 3.杰出管理绩效：考核得分在95分以上；项目部建立了实施计划并实施全过程管理；项目经理月报、项目商务月报等其它报告及时、准确、有效；工程预收益不低于《项目管理目标责任书》中的目标值；按规定缴纳风险抵押金；无劳务工资纠纷及质量或安全事故。 4.优秀管理绩效：考核得分在80～94分之间；项目部建立了实施计划并实施全过程管理；项目经理月报、项目商务月报等其它报告及时、准确、有效；工程预收益不低于《项目管理目标责任书》中目标值；按规定缴纳风险抵押金；无劳务工资纠纷及质量或安全事故。 5.合格管理绩效：考核得分在65～79分之间；项目部建立了实施计划并实施全过程管理；项目经理月报、项目商务月报等其它报告及时、准确、有效；工程预收益不低于《项目管理目标责任书》中目标值；按规定缴纳风险抵押金；无劳务工资纠纷及质量或安全事故。 6.有待提高的项目管理绩效：考核得分在65分及以下；项目部没有建立实施计划、也没能实施全过程管理；发生质量、安全事故；项目存在管理亏损。（三）考核工作组织 1.公司成立项目管理考核小组，组长由分管项目管理的领导担任；副组长根据每次考核重点的变化由组长确定；组员由承担考核职能的部门经理（或部门经理指派人员）组成。 2.日常情况下，公司内分管项目管理的领导及项目管理部牵头，按本办法对项目部的管理绩效进行例行考核。 3.特殊情况下，公司总经理或其授权人制订决策，组织合适的人员，对项目部的管理绩效进行检查考核。 4.必要时，根据需要，可向上级申请或委托第三方机构，按本办法对指定的项目部的管理绩效进行考核评价。（四）考核频次 1.项目部管理绩效的考核通常情况下按以下阶段安排考核，即：（1）基础施工完成；（2）工程主体施工完成；（3）项目四方验收完成；（4）项目最终考核（工程竣工交付结算完成阶段）：（5）特殊考核（当项目发生质量、安全、环保事故或亏损时或劳务工资纠纷，企业应对项目部的管理绩效进行专项考核）。 2.承担群体工程或专业工程（如安装、钢构、装饰等）的项目部，其绩效考核由企业根据工程现场实际管理的特点，参照4.4.1中的原则确定考核的内容、频次与间隔。 3.对项目管理能力连续三年保持优秀的项目，或连续二个项目的绩效保持杰出且人员相对稳定的项目部，其日常考核的频次可以适当减少。（五）考核计划 1.在进行项目部管理绩效考核前，负责考核工作的部门或人员应制定考核计划。 2.考核计划应明确考核组成人员及职责，考核工作目的，考核的主要内容及依据，考核时间，以及其它相关要求。 3.考核计划应经公司领导批准。（六）考核方式 1.考核内容：主持考核的机构或人员根据考核任务，结合考核对象的具体情况确定考核内容，必要时对本办法所附的考核表进行调整、增减，以顾及各项目部可能存在的特殊性。 2.审核文件资料：考核人员只审查项目部按规定提供的相关文件资料，通过文件资料的内容及数据分析得出考核结论。 3.现场检查考核：考核人员深入项目部的有关部门或岗位，查找证据，以判定项目部管理绩效的状况。 4.考核尽可能与与质量、安全、环保管理体系内部审核合并进行。（七）考核过程 1.考核交底：考核人员向被考核单位通报并确认考核计划，说明考核分工、方式、日程安排，确定考核期间的工作程序及联系方式。 2.实施考核：考核人员按分工审查有关文件资料，或者到项目部的有关部门或岗位进行检查，收集、记录有关证据，初步判定项目管理绩效的实际状况。 3.问题确认与沟通：考核人员将发现的问题与被考核单位领导及部门进行沟通，确认问题的性质。（八）考核报告在考核工作完成后15个工作日以内，考核组要形成考核报告，报告经公司总经理签署后发给被考核项目部。（九）考核后控制被考核项目部按照考核报告中整改意见改正项目管理中存在的问题，并在问题整改完成后向公司反馈整改情况。各项目部绩效考核的结果应与项目部奖金及兑现奖挂钩，也将与公司内相关奖项的评选挂钩。附录项目部管理绩效考核表中建一局六公司项目部管理绩效考核汇总表项目名称：考核组长（负责人）：考核组成员：考核时间：序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字 1 项目商务管理 0.05 100 2 项目生产进度管理 0.1 100 3 项目成本管理 0.1 100 4 项目分包及劳务管理 0.05 100 5 项目资金管理 0.1 100 6 项目质量管理 0.1 100 7 项目安全管理 0.1 100 8 项目环保管理 0.05 100 9 项目技术管理 0.05 100 10 项目物资管理 0.05 100 11 项目机械管理 0.05 100 12 项目信息管理 0.05 100 13 项目保安管理 0.05 100 14 项目综合事务管理 0.05 100 15 建设方评价 0.05 100 合计 1 综合说明注：在进行项目部绩效考核时，考核组可以按照具体情况的要求对有关表格进行必要的调整，也可用本专业系统原有的考核表格予以替换，或者根据需要进行必要的补充。项目部商务管理检查考核参照表考核内容考核评分办法分值得分报量申请进度款报量文件格式优□；中□；差□； 10 20 项目报量申请时间安排准时□；延误：5天内□；＞ 5天□ 10 变更签证及索赔工作对建设方、监理现场指令的评审及处理有□；无□；进度：≥95%□；85～95%□；75～85%□；＜75%□ 3 25 对工程变更签证的评审及处理（已获批准%）＞90%□；80～89%□；70～79%□；60～69%□；50～59%□；≤49% 5 分包工程变更的处理从报批及时性、内容准确性、与建设方核价比较、分包确认价等方面评价打分 2 项目索赔策划的管理是否有索赔策划及反索赔措施 5 索赔资料的格式及程序索赔资料格式及程序是否正确 3 项目对索赔的更进工作是采取有效措施促进索赔工作 2 索赔工作成效从主动索赔及反索赔的成效评价 5 结算控制项目商务月度报告的填报情况按时按规定填报□；延迟□。并对报告的填报质量进行评价 10 20 项目制订、监督、更新了主合同的结算控制计划及执行效果有□；无□；根据结算控制计划的内容及执行效果情况进行评价打分 5 分包合同的结算控制（进度、条件、效果）有□；无□。根据分包合同结算的控制措施及执行情况评价打分 5 合同管理合同交底、责任分解及工作目标的协调与检查根据项目部对合同交底及合同责任分解的情况进行评价打分 5 10 项目部合同评审会议及合同执行情况会议检查项目部有关合同评审的会议组织及会议纪要，以及其它有关合同的会议 5 合同文件资料管理项目合同文本的管理检查合同及相关资料的管理情况 3 25 项目部关于当地工程预算定额或规定的管理检查项目部对当地定额资料的收集、使用及管理情况 3 项目部对当地工程造价信息文件的管理检查项目部对当地工程造价资料的收集、利用及管理情况 3 项目部是否建立及修订现场指令、工程变更记录项目部对现场指令、工程变更的修订及管理情况 3 项目部是否建立及修订设计变更记录项目部对设计变更的修订及管理情况 3 项目部是否建立及修订工程索赔记录项目部对索赔资料是否进行有效的管理 3 项目部是否建立每日情况记录反映项目施工情况检查项目部每日情况记录中的内容是否真实有效 4 项目部是否按规定向企业申报变更、签证及索赔项目部是否将重大的变更、索赔、签证报企业并由企业统一协调 3 合计检查人员：时间：项目部生产进度管理检查考核参照表考核内容考核评分办法分值得分进度计划及施工组织项目实施计划的编制及使用情况项目部编制了实施计划，计划能有效促进现场各项工作，得5分 5 30 进度计划的修订及报监理、建设方批准情况修订：是□；否□；执行：是□；否□；批准：是□；否 5 项目对分部工程进度延误的措施及资源安排检查是否有进度计划表及措施，并根据计划的完善性评价打分 4 关键线路的施工准备与资源配置情况方案准备及资源配置：有□；否□ 执行是否有效果：有□；否□ 4 未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路应变措施应变措施：有□；否□ 执行效果：有□；否□ 4 施工方案的准备情况有□；无□。酌情评价打分 4 项目部各作业面、队管理责任制责任制的确定、调整完善及效果 4 进度管理与协调项目部每周进度协调会议的情况及项目经理月度报告情况进度评审：有□；否□ 管理责任及期限：有□；否□ 10 50 项目部相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理各作业面每日情况报告：有□；无□ 项目部的每日情况报告：有□；无□ 掌握情况：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 根据进度日常管理酌情评价打分 10 项目对工地、工程按作业区、队管理责任落实情况分区设定及管理：有□；无□ 管理效果：有□；无□ 5 项目对分包商进度监督管理情况有□；无□。根据每日的劳动力考勤及作业记录酌情评价打分 5 分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理进度计划：有□；无□ 资源配备：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 5 项目对分包商的生产技术交底有□；无□。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打分 5 项目部日常清洁、临时道路、仓库管理情况（工完场清）计划：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 5 施工现场垃圾、排水、排污等管理情况（场容场貎）计划：有□；无□ 执行效果：有□；无□ 5 施工进度资料管理工程测量管理情况原始地形图：有□；无□ 竣工图：有□；无□ 测量工作计划及执行情况：有□；无□ 5 20 工程检验与试验管理情况计划：有□；无□ 管理效果：有□；无□ 5 工程影像管理情况照片日志：有□；无□ 3 工程统计报量管理情况报表格式及报表时间：正常□；否□ 3 施工手续管理情况计划及安排：有□；无□ 办理情况：有□；无□ 4 合计：项目部成本管理检查考核参照表序号检评内容评分标准分值得分 1 目标与计划管理 ①是否签定了项目目标管理责任书，未签扣10分；②是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录扣3分；③是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，未编制扣5分；④是否对计划成本目标进行分解，并落实到项目部各成本责任岗位，目标未进行分解扣5分；⑤是否按半年期限对项目成本计划进行重新测算和申报，如果没有可扣10分。 25 　 2 过程成本控制 ①是否存在越权招标和签订合同的情况，每发现一处扣5分；②现场各种材料是否按计划采购和进场，每发现一处扣2分；③是否按月（节点）办理各种分包结算，每发现一处不合标准扣2分；④各种结算是否有合同作为依据，无合同或未按合同结算每发现一处扣5分；⑤各项成本费用是否控制在计划之内，成本超出计划扣5分。项目亏损得0分。 30 　 3 成本台帐 ①是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少一个台帐扣2分；②是否建立材料消耗和租赁台帐，每缺少一个台帐扣2分；③是否建立签证、索赔台帐，未建立台帐扣3分。 10 4 成本核算 ①项目是否按照进度和建设方、监理的签字确认收入；②是否按月（节点）进行成本核算；③是否按期编制成本报表。每小项发现一处不合标准的扣4分。 10 　 5 成本分析 ①是否按月（节点）进行了成本分析或经济活动分析，每缺少一次扣5分；②是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣5分；③是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣3分，未对实施效果进行分析扣2分。 15 　 6 成本预警项目是否建立成本预警管理机制，如果没有扣5分；项目发现亏损迹象后是否采取可行措施，如果没有可扣5分。 10 　合计　 100　检查人员时间：项目部分包劳务管理检查考核参照表序号检查内容评分标准标准分得分一、管理体系制度落实情况贯彻执行企业各项制度、规定；职责分工明确，正常运作（5分）。 10 5 　人员配备按规定配备劳务管理员（5分）。 5 二、劳务实名制管理用工实名制督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）；收集劳务人员身份证复印件（1分）、上岗证书复印件（1分）；督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并将劳动合同书在项目备案（1分）。 15 4 　培训实名制按规定建立农民工业余学校并开展教学活动（2分）；建立劳务人员入场、继续教育培训档案（1分）；定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果（2分）。 4 工资发放实名制督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐（4分）；记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，张贴公示（2分）；对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报（4分）。 7 三、现场施工协调管理劳动力计划管理根据施工生产进度计划，按月编制劳动力使用安排计划（3分）；结合进度调整适时调整劳动力计划（2分）。 40 5 现场施工检查验收定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况（5分）。 5 　管理体系建立与运行情况督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系，配备质检员和安全员（5分）。 5 　劳务人员持证上岗情况检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持证上岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例达到100%的，一般技术工人持证上岗比例达到60%。（5分） 5 　违约处理做好劳务违约，纠纷的调解工作，配合上级做好诉讼、案件的处理等工作（5分）。 5 协调配合随时了解劳务分包工程进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门反映，并形成汇报资料（5分）。依据分包合同及协议，向分包商提供必要生产条件、生活设施、并实施对分包商的履约过程管理（5分） 5 劳务人员待遇食堂“两证”齐全得2分，宿舍床头卡、卫生状况合格得2分，生活区卫生及文娱设施3分，保险（意外伤害、医疗等）3分 10 四、劳务费管理劳务价格按照劳务招投标确定的中标价格签订《劳务承包合同》并执行合同价格（3分）； 10 3 　劳务结算严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算（2分）；按规定报公司（分公司）审核（2分）。 4 劳务费分析建立劳务费分析制度并定期进行分析，并采取有效措施控制劳务费。（3分） 3 五、合同管理合同执行情况全面履行《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建设合同》，收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司（分公司）反馈。（5分） 10 5 合同调整按照规定的程序及时办理合同变更、解除、终止等手续，签订书面确认书。（5分） 5 六、考核管理考核管理按月度对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价，并将考核评价结果上报公司（分公司）。（5分） 5 5 七、退场管理退场手续对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续。认真核对人员、清点机具设备，下达《退场通知书》。（5分） 5 5 八、统计管理统计上报工作建立各类劳务统计台帐，按规定统计、分析、上报报表，上报及时、数据准确、质量高。（5分） 5 5 合计 100 检查人员：时间：项目部资金管理检查考核参照表序号检查内容评分办法分值得分 1 工程收付款计划按规定的时间间隔制定了收付款计划，得5分，计划规范、有效，可得5分；计划有效地涵盖了项目的动态变化，保证了资金需求，可得5分；计划进行了细致的分解，能够保证执行，可得5分。 20 2 项目现金流分析按规定的频次进行了现金流分析，可得5分；分析资料规范、完整，可得5分；现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应，保证了项目资金管理的良好状态，可得5分；项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的，可得5分 20 3 履约保证金或履约保函的管理制定了保函或保证金的管理计划，可得5分；明确了保函或保证金的管理部门或责任人，可得5分；确立了保函或保证金的风险防范措施，或得5分；没有保函或保证金的管理疏漏可得5分。 20 4 劳务工资管理对劳务工资进行专项管理，可得5分；劳务工资发放过程资料齐全，可得5分；劳务工资发放过程透明、公正、有效，可得5分；没有发生劳务工资纠纷，可得5分。 20 5 工程收款建立了工程收款的计划及措施，可得5分；工程收款过程资料规范、齐全，可得5分；工程款收取情况清晰、完整，可得5分；无拖欠款或工程款收取方面的矛盾，可得5分。 20 合计 100 检查人员：时间：项目部质量管理检查考核参照表序号检查项目分项分具体内容标准分值实际得分备注 1 工程质量管理制度 15 未进行质量策划，工程质量策划未按规定要求进行报批，质量策划无针对性、可操作性差分包合同无工程质量管理职责和指标（无工程质量管理协议），无质量教育培训计划，未按教育培训计划实施或记录不齐全，项目质量目标未分解，责任未落实到人，未按时或未进行上报质量月报表，未按时或未进行上报季度质量报表，未编制质量检验和试验工作计划，未按规定要求通知公司质量部进行阶段性检查验收，市内项目指地基验槽，基础验收、主体验收、竣工验收，外埠项目指主体验收和竣工验收， 2 质量保证体系建设 15 .项目质量管理体系不健全，未按《条例》要求配备专职质检人员质检人员未持证上岗质量管理人员无质量责任制，职责不明确，专业分包单位未确定工程项目的项目经理，技术负责人和质检员 3 工程质量过程管理 35 施工过程未执行自检、交接检和专检，“三检制”无记录或不齐全，未执行质量 “样板”制度，无“样板”检查记录，对公司签发的质量问题整改通知，不认真组织整改或整改不到位对公司签发的工程质量问题的整改情况不及时反馈，未及时做好工程质量验收记录及手续不完备，质量验收记录不真实，不齐全、不同步，检验批、分项未经监理工程师验收签字，进入下一道工序施工，检验批验收资料与工程实体质量不一致工程质量验收资料填写不符合要求，对现场存在的工程质量问题不及时纠正和解决复查处置后未记录或没按期完成未执行四级技术质量交底制，扣5分。项目负责人对全体施工人员进行施工组织设计交底；技术负责人对施工员进行施工方案、措施交底；施工员对班组进行施工交底，施工班组对作业人员进行操作交底分。月报表、季报表、每季度质量总结不按时上报， 4 工程质量管理效果 35 工程实体质量好，加2分；较好，加1分；质量一般，不加分也不扣分；实体质量较差，扣3分；工程实体质量稳定，不加分也不扣分；工程质量持续改进，加2分；工程质量下降扣2分工程实体质量有违反《强制性条文标准》， .工程实体质量出现严重质量缺陷工程质量通病出现频率达到20%以上应得分：实得分：得分率：检查人员：时间：项目部安全管理检查考核参照表表1 安全生产管理评分表表1 序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 组织保障 ·企业未设立安全生产最高决策机构（安全生产委员会或安全生产领导小组），扣3分 ·企业未按要求设置安全生产管理机构，扣5分；项目未设置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门的，扣3分 ·企业和项目未按要求配备安全总监（安全主任），扣5分，未按要求配足专职安全管理人员，每缺1人扣1分 ·项目各分包单位未按要求配备专（兼）职安全管理人员，每缺1人扣1分查企业和项目相关文件，查人员相关证件 15 　 2 安全生产责任 ·企业和项目未建立安全生产责任制，各扣3分，各部门、各岗位安全生产责任制不健全，扣1～3分 · 未与所属企业签订安全生产目标责任书，每缺一个单位扣2分 · 项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书，每缺一个单位扣2分 ·企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核的，各扣5分，考核不全面的扣1~2分 ·企业和项目未建立、完善安全生产管理目标，各扣2分，未对管理目标实施考核的，扣1~3分 ·企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度各扣3分，未实施考核和奖惩的，扣1～3分查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人以及项目有关人员对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业和项目考核记录。查企业和项目文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业和项目安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录 20 　 3 安全生产费用 ·企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理制度的各扣3分 ·制度无针对性和可操作性不强的，扣1～3分 ·企业未编制年度安全生产费用投入计划，并未对发生的费用进行统计的，扣5分项目未编制项目安全生产、文明施工费用投入计划，并未对实际发生的费用进行统计的，扣3分查企业和项目制度文本、财务资金预算及使用记录 15 　　 4 安全教育培训 ·企业和项目未按规定建立安全培训教育制度，各扣2分 ·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣2分 ·企业未编制年度安全培训教育计划，扣2分，项目未编制项目安全培训教育计划，扣3分，企业和项目未完成计划要求的，各扣1分　查企业和项目制度文本、企业和项目培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书 15 　　 5 安全监督检查 ·企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度，各扣3分，制度不全面、不完善的，扣1～3分 ·企业负责人和项目经理未按规定组织检查的，各扣5分，检查记录不齐全的，扣1～3分 ·企业和项目未按制度要求组织实施检查，且检查记录不齐全，扣1～3分 ·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣2分，无整改复查记录的，每起扣2分对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3～5分查企业和项目制度文本、企业和项目检查记录、企业和项目对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排查统计表 20 　　 6 生产安全事故报告及应急救援 ·企业未建立生产安全事故报告处理制度，项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序，各扣3分 ·企业和项目未按规定及时上报事故的，每起扣7分；未及时上报事故结案情况的，每起扣3分 ·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣3～5分 ·企业未制定安全生产应急综合预案，扣3分；项目未制定生产安全事故现场处置方案的，扣5分；发生事故后处置不当的，每起扣7分 ·应急预案无针对性，未对预案进行交底，未组织演练并未按预案落实救援人员和救援物资的，扣1～3分查企业和项目制度文本查企业和项目事故上报及结案情况记录查企业和项目应急预案的编制及相关演练记录，物资配备情况 15 分项评分 100　　　检查人员：时间：表2 安全技术管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 法规、标准和操作规程配置 ·企业和项目未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，未建立清单的，扣1～3分 ·未学习和贯彻落实安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣3～5分查企业和项目现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录 10 2 施工组织设计 ·企业未建立施工技术管理制度的，扣3分 ·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣2分 ·未按程序进行审核、批准的，每起扣2分查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计 15 3 专项施工方案（措施） ·未编制项目安全策划书（计划书），扣5分 ·项目未及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案（措施），每起扣2分；企业未建立需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，扣2分 ·企业未按程序审核、批准专项施工方案，未对危险性较大的分部分项工程实施监控的，每起扣2分 ·项目未对危险性较大的分部分项工程实行公示、告知，未严格按照方案落实控制措施的，每起扣5分查企业和项目相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料 25 4 安全技术交底 ·企业未制定安全技术交底规定的，扣2分 ·企业未对施工组织设计进行安全技术交底，每起扣2分；项目未对分部分项工程进行安全技术交底，每起扣3分 ·安全技术交底无针对性和可操作性，扣1～3分 ·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣2分查企业相关规定、企业实施记录 25 5 危险源控制 ·企业未建立危险源监管制度的,扣2分 ·项目未针对危险源制定防范措施的，扣5分 ·企业未建立危险性较大分部分项工程台帐的，扣2分 ·未对重大危险源进行动态分析，并发布预警信息的，扣3分查企业和项目规定及相关记录 25 分项评分 100 检查人员：时间：表3 安全其它管理要素评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 证件与资质管理 ·企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣2分，未按制度执行的，扣1～2分 ·企业未对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有安全生产许可证或证件不符合规定要求，发现一起扣2分 ·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员未持有合格的安全生产资格证书，每起扣2分查企业制度文本，人员资格管理记录及相关证件查总、分包单位的管理资料 20 2 设备设施安全管理 ·企业未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修制度的，扣3分，项目未按制度执行的，扣1～3分 ·未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣2分 ·设备无生产许可证、产品合格证，无维修保养记录或记录不全的，扣1～3分 ·未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣3分，未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣1分查企业设备安全管理制度，查企业和项目设备清单和管理档案查企业和项目相关规定及实施记录 30 3 防护用品与安全标志 ·企业未制定安全防护用品管理制度，扣2分 ·项目未对进场的安全防护用品进行检查验收的，扣2分 ·未明确施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理要求的，扣2分 ·未对防护用品与安全标志进行监督与维护的，每项扣1分查企业和项目相关规定及实施记录 20 4 安全行为 ·企业资质受到降级处罚，扣10分 ·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣5分 ·企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣3分 ·企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣1分 ·企业受到省级及以上通报批评，每次扣3分；受到地市级通报批评每次扣2分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料 20 5 安全检查工具 ·企业未明确安全检查工具要求的，扣2分 ·企业和项目未建立安全检查工具配备清单的，各扣1分查企业和项目相关记录 10 分项评分 100 检查人员：时间：表4 施工现场安全检查评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 基坑支护 ·基坑周边安全防护设施失效，扣1分 ·基坑周边排水不畅通，扣0.5分 ·坑壁支护不符合方案要求，扣1分 ·基坑周边堆物不符合要求，扣1分 ·基坑人行上下通道搭设不符合要求，扣0.5分 ·未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施，扣1分查现场、施工方案及相关记录 5 2 脚手架 ·脚手架搭设、安装不符合方案要求，扣3分 ·脚手架与建筑结构拉结不符合要求，扣3分 ·脚手板铺设与防护不符合要求，扣2分 ·脚手架立面全封闭防护不符合要求，扣2分 ·脚手架人行通道搭设不符合要求，扣1分 ·卸料平台制作、安装不符合要求，扣2分 ·卸料平台无限载标志，荷载未在规定范围内，扣2分查现场及脚手架方案 15 3 模板支架 ·模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求，扣5分 ·混凝土浇筑时施工荷载未控制在规定范围内，扣3分 ·混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台，扣3分 ·模板存放不符合要求，扣 2分 ·模板拆除前未经拆模申请并批准，扣2分查施工现场，施工方案，相关记录 15 4 安全防护 ·安全帽、安全带、安全网使用不符合要求，扣3～5分 ·楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣3～5分 ·阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣3～5分查施工现场及相关记录 20 5 临时用电 ·小于安全距离的外电防护不符合要求，扣2分 ·未严格执行“三相五线制”，“三级配电、两级保护”的原则，扣2分 ·现场未做到“一机、一闸、一漏”，扣2分 ·电闸箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣2分 ·临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，测试记录不齐全，扣1分 ·临时用电高压、低压照明系统未分开设置，扣1分查现场及相关记录 10 6 物料提升机与施工电梯 ·设备无生产许可证、产品合格证，扣1分 ·缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求，扣1分 ·钢丝绳质量及其使用不符合要求，扣1分 ·设备安全装置失效或不灵敏，发现一项扣1分 ·电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚，扣1分查现场及有关记录 5 7 塔吊与起重吊装 ·塔吊基础设计、施工、验收不符合要求，扣2分 ·设备安全装置不灵敏或失效，发现一项扣1分 ·附墙装置设计、制造、安装不符合要求，扣2分 ·未制定群塔作业防碰撞措施，扣 2分 ·起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求，扣2分查施工现场，施工方案，相关记录 10 8 小型机具 ·设备安全防护装置失效，发现一项扣1分 ·设备用电保护接零不符合要求，扣2分查施工现场及相关记录 5 9 平面布置 ·现场未按要求进行CI策划、设置大门、围挡和标识标牌，扣1分 ·场内道路未按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通，扣1分 ·作业场所未做到“活完场清”，发现一处扣1分 ·施工区域和办公生活区域未严格划分，扣1分查现场及相关记录 5 10 环境管理 ·现场食堂未按规定建立隔油池，废水未经过滤排放，扣1分 ·现场未采取有效控制扬尘和施工噪声的措施，扣1分 ·有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收，扣1分 ·现场未采取节约用水、用电和用料的措施，扣1分查现场及相关记录 5 11 消防管理 ·现场设置的消防设施不完备、临时消防给水系统达不到规定要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm），扣2分 ·临时消防给水系统加压泵失效（在施工作业层试水），扣1分 ·施工现场动用明火未经过审批并无监护措施，发现一处扣1分 ·未在库房区域、易燃易爆品区域设置合理有效的灭火器材，发现一

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