(分包)施工阶段工程质量控制工作流程图.doc

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施工阶段工程质量控制工作流程图（图1）

④
⑤
③
⑦
否
是
是
②
是
否
同意
①
否
开工准备
(施工单位)
提交开工申请单
(施工单位)
审查开工条件
(监理单位)
批准开工申请
(监理单位)
分项分部工程工序施工
(施工单位)
工序完工后自检
(施工单位)
整改
(施工单位)
填报《质量验收通知单》
（施工单位）
检查工序质量
现场检查 试验室检验
（监理单位）
签署《质量验收单》
（监理单位）
本分部分项工程各
工序是否全部完成
进行处理

⑤
检查合格
自检合格
接下页
附有：
·施工组织设计
·施工人员到场情况
·施工设备到场情况
·材料到场情况
·材料检验报告
·分包商（如有）资质
·材料

接上页
否
否

接
是
否
否
否
⑩
⑦
⑧
⑧
是
是
是
是
⑥
⑦
⑤
本分部分项工程完成
填写《中间交工证书》
（施工单位）
审查分项分部工程质量
现场检查 质量文件核查
（监理单位）
审查合格?
整改
(施工单位)
签署中间交工证书
予以承认
（监理单位）
计量
(施.监)
本单位工程的各分项分部工程是否均完成?
进行竣工预验
（施工单位）
竣工验收文件资料准备
（施工单位）
申请工程竣工验收
（施工单位）
审查竣工验收申请
（监理单位）
现场初验
是否合格
验收文件资料
是否符合要求
进行处理
⑩
⑨
补充再准备
转入下一分项
分部工程施工
分项分部工
程等级评定
(监理单位.政
府质量监督
单位)
签发《中间支付证明》(监理)
⑧
组织单位工程验收
建设(监理单位)
单位工程 单位工程质量
初验报告 等级评定表
监理单位 监理.质监单位
是否通过验收?
工程移交
(建设单位.施工单位)

材料、设备、构配件报验程序框图（图2）

材料、设备、构配件

材料、设备、构配件
公司采购

分包单位采购

加倍复试或换材料

检验、试验
承包人
分包单位

进场报验
分包单位
不合格

抽检（送验）

查验
不合格
不允许进场
取样工程师
质量工程师
分包单位

合格
同意使用
质量工程师

施工组织设计（方案）审查程序框图（图3）

施工组织设计申报
修改补充
承包人

初审

向施工单位询问和落实主要问题
各专业监理工程师
各专业监理工程师

监理会审
项目总监主持、各专业监理工程师参加

提出修改意见
施工组织设计审批
项目总监

将批件返回承包单位
并送项目法人

施工组织设计付诸实施

图纸会审程序框图（图4）

熟悉施工图纸，初审提出问题
各专业监理工程师

监理内部会审
总监主持

整理列出问题清单
各专业监理工程师

清单问题审核

清单问题补充
总监理工程师
各专业监理工程师

问题清单汇总

在项目法人、承包人、设计单位、监理人四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论
各专业监理工程师

落实清单中问题，整理归档

设计院审定盖章

承包人实施

开工报告审批程序框图（图5）

施工准备

项目法人、施工承包人

提交开工申请报告
施工承包人

落实查验
监理工程师

不同意
审批
总监、项目法人
同意
开工
施工承包人

隐蔽工程质量控制程序框图（图6）

分包单位自检合格后，向监理人申报《工程报验单》，并附隐蔽记录、质评表及有关资料
分包单位

施工现场检查验收
不合格
下达监理通知并提出整改要求
专业监理工程师、业主代表

监理工程师
合格
隐蔽记录单上签字认可

整改后再次申报
监理工程师、业主代表

承包人

承包人进入下道工序施工
合格
再次检查验收
承包人

监理工程师、业主代表
不合格
下达不合格项目通知限期整改
监理工程师

整改后第三次申报
承包单位

第三次检查验收
监理工程师、业主代表
不合格
下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知
总监理工程师、工程部

工序交接检验程序图（图7）

不合格
不合格
合格
合格
工序施工完毕
施工单位
自检、专职检
初验
通知驻现场
工程师或其代表
会同现场检查
试验室检验
合格？
签署质检合格意见
进行下道工序
返修

注：1、施工单位初验认为合格后，应报告现场监理工程师；
2、工序检验一般由监理方会同施工单位进行，必要时可约请设计单位、质量监督部门派员参加。

工程变更/设计变更处理程序框图（图8）

提交工程/设计变更书
提出变更要求方

组织审核
总监理工程师
否
能否接受

报项目法人
总监理工程师

提出修改设计图纸
设计单位

总监、业主总工审核

与施工承包人协商变更费用或编制调整预算

实施变更
项目法人
报
总监审核

施工承包人

质量事故处理程序（图9）

需处理
事故分析？
不需处理
发现事故报告
采取应急措施
事故调查
确定处理方案
设计施工单位实施
检查验收
结 论
提交处理报告
重大恶性事故按建设
部规定报告有关部门

工程停/复工处理程序框图（图10）

总监理工程师、工程部签发“工程部分暂停指令”

执行工程质量
事故处理程序

对质量问题和其他问题进行处理

施工承包人填写“复工申请”

监理工程师、工程部审查问题整改情况
总监认可
总监不认可

总监理工程师、工程部签发“复工指令”

总监理工程师、工程部会商签发“监理通知”

项目竣工验收程序图（图11）

是
否
是
否
同意验收？
合格？
施 工 单 位
工程竣工申请书
施工单位提交
工程技术资料 质量签证 工程质量
（含竣工图） 文件 自评报告
勘察、设计报告
业主组织验收
项目验收领导小组
签署工程验收证书
业主

政府备案
使用.保修
支付工程款
审核结算书
处理工程索赔
现场监理工程师组织初验
监理评估报告

粗、细集料质量控制程序（图12）

料 源
自检
承包人
厂（场）质保证明
送材料报告单
承包人
监理工程师审核
监理工程师批准
材料进入施工现场使用
承包人按规定批量自检并填写
质检报告单
专业监理工程师审批准
合格继续使用

监理工程

师抽检

监理按抽检频率和现场发现材料有问题的进行抽检
通知禁止使用并自费运出现场
重选料 源
不合格
不合格
合格

钢材质量控制程序（图13）

料 源
自检记录
承包人
厂方质保书
钢材报验单
监理试验工程师审批
专业监理工程师审定准
钢材进入施工现场
按规定频率自检
承包人
报监理专业
工程师审批
禁止进入现场
或降级使用
不合格
合格
继续使用
监理发现材料有问题进行抽样检查
不合格
换厂家或降级使 用
合格

混凝土质量控制程序（图14）

配合比设计

承包人
监理试验工程师审核
监理工程师批准
现场混凝土拌合
按规定频率自检
监理、承包双方取样
填写混凝土强度报告
承包人
现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检
专业监理工程师审批准
认 可
钻芯取样检测
监理、承包双方选择位置，取样后送试验室试验
认 可
重做或补强
不合格
重

配

合格

钢筋混凝土工程质量控制程序（图15）

测 量 放 样 检 查
模 板 检 查
钢 筋 检 查
混凝土浇筑监理
旁站检查
混凝土成品检查验收
中间交工签认

·轴线位置
·外形尺寸
·支撑

规格数量
·接头
·焊接
·位置
各种层层垫块

拌合
坍落度
振捣
试件制作

外观
外形尺寸

砂浆

砂浆质量控制程序（图16）

料 场
自检
承包人

厂（场）质保书
配合比设计
承包人填写砂浆强度报告
合格
认 可
不合格
监理专业工程师审批
重做或补强
现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检
合格
按规定频率自检
监理、承包双方共同取样
不合格
监理工程师
审批
重配

（图17）

分项工程完工
检验合格签署中间交工证书
监理旁站
合格签认工序报验单不合格部分退工处理
·审查施工工艺流程
·检查承包人进场机械、设备
·检查放样及下随层整修、清扫情况
养 护
检查验收
签认工序报验单
批准单项工程开工
合格
·正确放样（宽度、标高、横坡等）
·随铺随拉线检查整度等
·卧底砂浆的饱满度
·铺砌外观平整、紧密、无明显宽缝隙

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