施工质量-安全风险管理评估指引.doc

施工质量、安全风险管理评估指引

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1. 目的
协助各项目杜绝现场重大质量及安全事故的发生，持续提升各项目工程质量及安全管理水平。
2. 适用范围
项目施工质量、安全风险管理评估指引（以下简称评估）适用于万科深圳公司所有在建工程项目。
3. 职责
3.1. 工程及采购管理部：
3.1.1. 制定评估工作执行细则并报集团工程管理部备案。
3.1.2. 组织深圳公司项目评估工作。
3.1.3. 编制项目评估报告，报区域管理层和集团工程管理部。
3.1.4. 跟踪项目的整改措施，100%复查存在质量、安全高风险项目。
3.1.5. 共享深圳公司内各成功项目经验和教训。
3.1.6. 组织本公司内项目部、监理及总分包单位评估工作。
3.1.7. 编制本公司内项目评估报告，报公司管理层和区域本部工程及采购管理部。
3.1.8. 跟踪落实项目评估问题的整改措施。
3.1.9. 评估工作的现场安排配合。
3.1.10. 对评估问题整改，制定、执行预防措施，及时提供反馈。
3.1.11. 组织对供方的相关过程评估。
4. 评估内容
4.1 项目评估的内容包括质量和安全风险评估两部分。
4.2 项目质量、安全风险评估根据项目质量、安全风险发生概率和影响程度分析，实施ABC三级评价。
4.2.1 项目质量风险评估的分级区间为：
l A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；
l B级：问题较少，或预测潜在一定质量、安全风险，处于可控范畴；
l C级：存在较大质量、安全风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
4.3 风险管理评估内容包括行为检查、实体检查二部分内容。
4.3.1 工程管理评估分值分配原则为：行为检查60%，实体质量占40%。
5 评估频率及报告
5.1 工程管理部门每月组织本公司战略监理合作单位（邦迪、中行各派2名工程师参加）参与评估，工程管理部门主导；
5.2 《项目质量、安全风险管理评估报告》应包括以下内容:
l 项目质量风险评估：分级结论、高风险项目情况分析及风险预控跟踪情况；
l 项目工程管理评估：分级结论、推荐做法、主要问题、预防措施及整改跟踪情况。
5.3 报告提交时间：
5．3．1每月25日前工程管理部门将本期《项目质量风险及工程管理评估报告》主送各项目负责人，抄送公司领导层、区域工程及采购管理部。
6 评估组织
6.1 评估开始至少2天前，工程管理部门发出评估通知，主送公司项目部全体，抄送公司主管领导、区域工程及采购管理部、区域内其他公司工程管理部门，明确评估组成员、行程安排。
6.2 工程管理部门根据公司评估报告及项目特点对于区域内在建项目进行全查。
6.3 各项目经理部负责本项目评估问题的整改关闭计划制定及实施，评估结束5天内向评估组提供整改关闭计划及方案、措施，整改关闭计划的及时性及方案、措施的有效性作为下次评估检查的考核内容之一。
7 预警和跟踪
7.1 每期评估后，工程管理部门对质量风险评估为C级风险的项目提出风险预警、并发管理建议书，并抄送区域和公司领导层。
7.2 工程管理部门重点跟踪监控C级风险项目的质量风险预控情况，监督落实项目的问题整改关闭情况。
8 奖惩措施
8.1 奖励
8.1.1 公司自行制定奖励办法，对每期评估工程管理处于A级的项目，予以即时奖励或表彰，奖励制度报区域备案。
8.1.2 项目工程质量或安全文明管理获得国家或省市级奖项时，可根据集团或区域相关办法实施奖励或表彰，获奖不影响评估成绩。
8.2 处罚
8.2.1 工程管理评估一年内连续两次为C级的项目，在区域专业系统内通报批评。
8.2.2 工程管理评估一年内累计叁次以上为C级的项目，在集团专业系统内通报批评。
8.2.3 项目发生重大质量、安全事故，当期评估为C级。