白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告.doc

白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准自评得分项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）6项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）9项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）7社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）7环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）8服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）8总分10010010098附件1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称： 社区管理事务 项目单位： 美兰区白龙街道办事处 主管部门： 美兰区财政局 评价时间： 2018年4月15日至 2018年5月31日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）：美兰区白龙街道办事处 上报时间：2018年5月31日项目绩效目标表项目名称：社区管理事务指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标 村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作按时完成全部工作经费的发放工作完成90%以上的工作经费发放工作完成75%以上的工作经费发放工作完成40%以下的工作经费发放工作成效指标 效率指标 说明：产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性，例如：项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位美兰区白龙街道办事处主管部门美兰区财政局项目负责人陈施明联系电话65359533地址白龙南路25号邮编570203项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）243.70实际到位资金（万元）243.70实际使用情况（万元）243.70其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政243.70市县财政243.70其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字陈玉文街道工委副书记白龙街道98李明钟党政办主任白龙街道98评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2018年5月31日白龙街道财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况项目单位海口市美兰区白龙街道办事处，实施单位海口市美兰区白龙街道办事处。项目单位作为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。白沙街道办事处共有公务员编制19名，实际在岗人数19人，下辖1个事业单位白沙街道社会事务综合服务中心，事业编制31名，实际在岗人数31人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目性质：该项目属于经常性项目；项目用途：做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。项目主要内容：1.做好村务监督机构成员补贴按时发放工作；2.做好村离岗成员补贴按时发放工作；3.做好非公有制经济组织党组织书记补贴按时发放工作；4.做好村（社区）党组织党建工作经费、5.居委会办公经费、6.村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织工作经费按时发放工作.7居民小组成员补贴发放项目涉及范围：该项目涉及我街道5个社区，时间范围2017年度。（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明 该项目的绩效目标是根据关于调整我市基层组织工作经费和村（社区）基层干部补贴标准的通知（海办发201518 号）文件精神，做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析 该项目是2017年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。（二）项目资金使用情况分析 截止到2017年12月31日，项目资金243.70万元已全部支出，主要用于做好村务监督机构成员补贴、村离岗成员补贴、非公有制经济组织党组织书记补贴、村（社区）党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织等工作经费的按时发放工作。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况） 项目目标设定依据充分、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，经费支出均按照相关财务制度执行，经费支出进度也依据项目进度进行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析 该项属于经常性项目，主要是日常工作事务支出，不涉及招投标问题，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度 该项目是按照工作的需求逐步进行，到2017年底已完成了全部工作目标。（2）项目完成质量2. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度 该项目预期目标已完成，所有村居人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费均按时发放。（2）项目实施对经济和社会的影响 项目实施对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。3. 项目的可持续性分析 社区管理事务作为街道办事处日常管理工作的重要内容，是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障区管理和基层党组织管理工作的开展。 4.项目绩效指标完成情况分析 项目设置1个绩效指标，即产出指标，绩效目标以标准优完成。五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。 该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。 由于该项目为经常性项目，在绩效目标设置时有所限制，我办会在今后工作中会加强预算项目的资金监控和管理，将项目资金使用好。