资源描述
1.0经营计划
为了明确公司发展目标和努力的方向，通过进行市场调查，标杆分析，投资预算，并优化资源的配置，以不断完善本厂的管理系统，追求顾客满意，提升品质和效率，最终达到增加利润，提升员工福利的目的，特制定本计划。
一、 企业发展概述略
二、标杆分析
1、经营上的比较（2016年）
公司
项目
定位及评语
营业额(万元/月)
客户区域分类
(销售额:万元/月)
利润(万元/月)
厂房面积(米2)
职工人数
人力资源
设备管理
报废率
成品批次合格率
小结﹕XXXX公司在整体行业中处理于中等水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。
2、客户满意度
公司
项目
定位及评语
客
户
满
意
度
价格
品质
准时交货
生产能力
沟通
3、产品工艺对比
公司
项目
定位及评语
现有工艺种类
XXXX公司在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进，为满足发展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。
发展方向
4、管理模式的比较
公司
项目
XXXX公司
双雄
兴俊诚
总 评
管理风格
工业地理位置
相关客户
5、产能对比状况
公司
项目
定位
产能
精密度(公差)
行业经验
小结：公司水平属中上等，为了适应发展的需求，应不断提升技术水平，以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。
6、2017年将会重点控制CLD.CI项目
项目名称
单位
目标
备注
公司发展方案数量
报价过程需时
报价成功率
评审过程需时
APQP推进表项目达成率
PPAP一次性通过率
产品准时交付率
生产计划达成率
生产不良率
生产效率
汽车产品客户投诉批率
退货率
额外运费
元/月
≤1000
汽车产品客户投诉处理延误次数
次/月
0
7、分析结论
通过以上分析比较，从以上的比较中可以看出，XXXX公司在规模在同行业中规模居中，工艺的种类、制程能力和价格方面有一定的优势，但在产品的交货期和品质方面处理于下风，有待进一步改善。
三、具体措施及推进计划
1、市场的规划：要保持行业和区域的平衡分布，主要以精密五金为主体，向国际市场迈进，重点在汽车零配件、电子电器方面，同时要考虑行业的寿命周期、利润空间和降价空间。特别是汽车行业，需考虑每年5%的降价空间，使公司能持续的经营。
2、顾客满意的目标：追求质量和交付期的满意，将顾客满意的要求溶入到质量方针中，根据质量方针，展开公司的质量目标，将顾客满意的要求分解到各单位，每月通过体系例会来检讨质量目标的达成状况，每年通过内审和管理评审关注质量目标的达成状况，同时每年对质量目标进行持续改进，使公司能为顾客：准时交货，交好货。
3、品质系统的规划：按TS16949：2009标准的要求运行质量管理系统。使TS16949：2009质量管理体系的精髓深入到XXXX公司公司，改善公司的管理体系，从而提升公司的管理实力。
4、物流系统的规划：在2015年计划导入ERP系统，帮助处理库存账、应收账、应付账、进销存明细统计、费用、支出等各种繁琐的记账工作，提高工作效率。准确掌握货品实际库存状况、订单数据，方便库存管理。
5、人力资源的开发以及激励：2015年3月前更新各部门的绩效考评制度及员工的培训机制，每月对各员的工作实绩进行测量，并与各员的工资直接挂钓，使公司全员劳资相结合，充分调动员工的积极性，同时完成薪酬制度的改革。
“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1）．加快人才引进：以《2015年各部门人力配置》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月底前将储备人才全部引进到位。
2）．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业素质。
3）．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4）．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理特助牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；以确保目标管理切实落实。
6、工厂、设施的计划扩展：公司计划在2015年新增一条生产设备线，提高生产效率和产品质量。提升检测精度，让我们的产品质量再上一个台阶。
7、健康安全以及环保卫生等：公司已按EHS的相关要求在运作，同时于继续推行ISO14001：2004环境保护体系的要求建立体系并通过认证，从而改善整个公司的工作环境
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2017年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要达成2017年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
总之，公司希望并要求：所有领音航公司从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效领音航公司，实现业绩翻番”的伟大。
2.0经营计划明细
2.1长期销售额、市场分布（以人民币计）。
年份
项目
2016年
2017年
2018年
营业额
产品销售
地区比例
盈利（在销售额中的比例）
2.2财务策划及成本、目标成本。（以百分比形式计相对金额）
项目
2016年
2017年
2018
平均
材料成本
设备折旧/提存
工资
管理费用
开发提成
不良损失
∑
备注：销售成本（cost of sales）=总成本-管理费用
销售成本所占比列=销售成本/销售额 ×100%
2.3增长预测、利润
2.3.1除产量以K为单位，其余以万元（RMB）表示
项目
2016
2017
2018
平均增长（倍）
产量
销售成本
销售
毛利
2.3.2说明
目前所生产之产品，在市场竞争中销售价比较低，但成本所占比例较大，应做好成本管控，以其得到较好的利润。
2.4工厂/设施计划
2.4.1以RMB表示投入.单位万元。
项目
2016年
2017年
2018年
备注
厂房
装修
扩大面积
设施
机器
其他
2.4.2说明：
做好7S管理整顿及提升工作效率，每年需提拨经费整改和汰旧换新。
2.5 人力资源开发运作指标
2.5.1指标描述
项目
2016年
2017年
2018年
备注
产量
增值劳动人员
人均销售收入（万元/人）
人均利润（万元/人）
人均工资（万元/人）
人均产量（kpcs/人）
人均培训费（元/人）
故障停机率（%）
2.5.2说明
随着产品及公司的扩大，人员素质务必相应提高，但增值劳动人员所占比列增长不大，重点在于简介人员的投资。
2.6研究开发计划，项目和经费预算
2.6.1项目数据
项目
2016年
2017年
2018年
备注
研究与开发经费（万元）
项目经费
2.6.2说明：
为提高公司在业界的竞争力，对各类型产品的制造新技术提拨经费进行研究与开发，已达永续经营。
2.7品质目标
2.7.1指标
项目
2016年
2017年
2018年
备注
客户退货(PPM值）
报废率
投诉批次不合格率
2.7.2说明
只有不断改善降低不良品率、报废率才能保证直通率及降低客户的退货率。
2.8客户满意计划
2.8.1以客户满意项目%表示
项目
2016年
2017年
2018
备注
满意率
品质
交货准时率
价格
沟通
紧急交货
交货期
准时交货率
生产周期（周）
额外运费（元）
2.8.2说明
1.从客户满意度调查统计，除价格方面暂未能100%满意客户外，其余已得到客户的认可。
2.额外运费的支出主要用于客户急需样品等大陆支付车费。
2.9采购（供应商表现）及仓库
2.9.1指标
项目
2016年
2017年
2018年
备注
满意率
品质
交货准时率
价格
沟通
紧急交货
交货期
交货周期（周）
2
额外运费（元）
1000/月
周转资金（万元）
1000
目标最低库存期（天）
2
目标最高库存期（天）
20
2.9.2 说明
对于供应商的满意率具体体现在每年一次的供应商总评， 对于一年内从未改善而且走向反面的供应商，将实行更换，但价格及紧急交货需视对方的整体配合，即是否有主动COST DOWN等。
2.10健康、安全及环保
2.10.1数据（以RMB万元为单位）
项目
2016年
2017年
2018年
备注
健康投资
安全投资
环保投资
2.10.2说明：
做好健康、安全、环保措施，让员工安稳、快乐地工作，提升工作效率和产品质量，争取更好的利润。
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