个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表.docx

风 险 防 控 措 施个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表姓丁正华岗位名称 书记科室名称主持党务全面工作，加强支部班子和党员干部队 伍建设，抓好干部、员工思想教育工作，协调支持工、青、妇组织开展工作。名主要职责潜在及风等参与项目部“三重一大”工作的决策及组织实施险级内容一、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大 纪律”和“八项要求”；二、不违规收受现金、 有价证券和支付凭证以及贵重物品；三、不利用 职权干预和插手工程建设招投标等经济活动；四、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利；五、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯 亲，营私舞弊；六、本人及家庭重大事项如实及 时向党组织报告；七、按照职责，抓好分管工作 或单位范围内的党风廉政建设工作，认真履行党 风廉政建设责任制职责；八、自觉接受组织和群众对自己的监督，接受并配合集团公司纪检监察 部门的监督检查。八、实行集体讨论决定。认真 落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。廉政讲政治 讲原则 讲自律、讲监督。承诺部室审查负责人签字：意见2014年6 月 20 日部室分管分管领导领导签字：意见2014年6 月20 日填表时间：2014年6月20日备注：1、本表一式四份(建管局、项目办纪委、公司党 委、自存各一份)。2、 岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三 类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间2014年6 月20 日岗位名称 项目经理汪百辉1. 在总经理领导下，会同有关部门协商组建项 目经理部。2. 对项目施工生产、经营管理工作全面负责。 3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工 程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理 部管理职责，确保质量目标的实现。 4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对 工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控 制。 5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活 动进行组织、指挥、监督和调节。参与项目部各项工作的决策及组织实施风险等级:一级主 要 职 责 潜 在科室名称姓 名风 险 内 容 及 等 级风 险 防 控 措 施廉 政 承 诺1一、严格遵守党的政治纪律、组织纪律 等“四大纪律”和“八项要求”；二、不 违规收受现金、有价证券和支付凭证以及 贵重物品；三、不利用职权干预和插手工 程建设招投标等经济活动；四、不利用职 权为配偶、子女、亲友谋取私利；五、不 借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯 亲，营私舞弊；六、本人及家庭重大事项 如实及时向党组织报告；七、按照职责， 抓好公司各项工作，认真履行党风廉政建 设责任制职责；八、自觉接受组织和群众 对自己的监督，接受并配合集团公司纪检 监察部门的监督检查。公平公正，不“吃拿卡要”；认真履职，不发生 渎职失职行为；行为规范，真心服务。科室审查意见负责人签字：2011年 5 月 20 日科室分管领导意见分管领导签字：邹加文2011年 5 月 20 日 备注：1、本表一式四份(市局、县纪委、局党委、自存各 一份)。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三 类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间： 2011年5月12 日方荣春 科室名称 岗位名称 纪委书记1、协助局党委书记、局长抓好党风廉政建设、党 务、机关党建、干部培训、信息宣传工作；分管 办公室、监察室、工会； 2、主持局纪委工作，负责职责范围内和分管科室 的党风廉政建设和反腐败工作，指导分管科室抓 好行政管理和思想政治工作；负责组织对系统内 干部职工涉嫌违犯党政纪行为的查处工作； 3、组织开展党风廉政建设工作的调查研究，提出 对策建议； 4、承办上级交给的其他工作，做好相关协调工 作。 1、在查办违纪案件中，办人情案，降格处理或压 案不查。 2、在效能建设督查考核中，没有坚持公平公正原 则，造成考核结果偏差。3、对行风投诉调查处理不及时或处理结果不 公，造成不良影响；主 要 职 责 潜 在 风 险 内姓 名容 及 等 级风 险 防 控 措 施廉 政 承 诺4、指使科室人员徇私情、谋私利，造成不良影 响。 5、在公务活动中，接受可能影响公务的宴请和馈 赠；6、个人和家庭重大问题不及时报告。 风险等级：一级1、严格执行纪检监察办案工作有关规定，做到事 实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续 完备、程序合法。 2、认真落实党风廉政建设责任制，坚持实事求 是、公平公正的办事原则。3、及时处理群众来信来访，严格执行纪检监察 信访工作制度。4、积极进行道德思想教育和世界观改造，自觉接 受科室人员监督，决不指使科室人员徇私情、谋 私利。严守纪律，认真执行廉洁从政若干准则；以身作 则，要求别人做到的自己先做到；公道正派，不 乱打招呼； 守住底线，不接受可能影响公正执行 公务的利益。科室审查意见科室分管领导意见负责人签字：2011年 5 月 20 日分管领导签字：邹加文主 要 职 责潜 在 风 险 内 容 及 等 级2011年 5 月20 日 备注：1、本表一式四份(市局、县纪委、局党委、自存各 一份)。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三 类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011年5月17日姓 名 毕旭红 科室名称 岗位名称 领导岗位1、负责食品生产监督监管、质量各牌管理、标准 化、计量、合格评定、质量强县、科技、项目规 划、十小整规、五城联创等工作，联系食品科、质量与标准计量科、质检所的工作；2、依据国家 有关方针、政策、法律和分管的业务工作实际， 提出实施规划和计划，为局党委和上级决策提供 依据，并抓好落实；3、审查签发分管业务的相关 材料；4、负责职责范围内和分管科室的党风廉政 建设和反腐败工作，指导分管科室抓好行政管理 和思想政治工作；5、承办上级交给的其他工作， 做好相关协调工作。 1、在审批行政许可事项中，不按时限审批或收受 好处违规审批，造成不良后果。2、在帮助企业破 解难题、评优推优、评审等过程中，收受企业好 处，弄虚作假，把关不严，造成不良影响。3、对 案件审查把关不严，导致程序不到位，造成错案 或败诉案件的发生。4、指使下属科室人员徇私 情，造成不良影响。5、监管责任不落实到位，发 生食品安全责任事故。6、技术机构违规操作造成 不良影响。风 险 防 控 措 施廉 政 承 诺风险等级：一级 1、严格执行党风廉政建设有关规定，自觉接受群 众监督，杜绝收受企业好处。2、严格执行局案件审理制度，对案件进行严格审查把关，及时 发现和纠正错误，提高案件质量。3、在评优推优 坚持集体审定，严格把关。4、积极进行道德思想 教育和世界观改造，自觉接受科室人员监督，决 不指使科室人员徇私情、谋私利。5、认真落实生 产加工环节食品安全监督管理责任，落实“一岗 双责”，按照质量安全监管工作机制抓好食品安 全监管工作。6、加强对技术机构监督管理，杜绝 违规操作。做到公平公正，不“吃、拿、卡、要”；做到认 真履职，不发生渎职失职行为；做到公开透明， 不暗箱操作；做到行为规范，不乱执法、乱罚款、乱收费。科室审查意见负责人签字：2011年 5 月 20 日科室分管领导意见 分管领导签字：邹加文2011年 5月 20 日 备注：1、本表一式四份(市局、县纪委、局党委、自存各 一份)。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：2011 年 5 月 17 日姓 名 宁梦良 科室名称 岗位名称 主任科员2、贯彻党的路线、方针、政策，执行局党支部的 决议、决定，传达上级工会组织的精神，充分发 挥会员的积极性和工会的桥梁纽带作用，努力完 成党支部和上级工会布置的各项工作任务。3、积极参与局机关的民主管理工作，在局务公主 开、民主评议干部工作中发挥积极参与和监督作 要 用。职 4、深入群众，调查研究，收集干部、职工反映的 责 热点问题、难点问题在于，及时向局党支部反映群众意见和要求。 5、认真制订工会工作计划和做好工作总结，指导 并检查各委员的工作情况。 6、切实加强会员的思想政治工作和业务培训，不 能提高会员的政治觉悟和业务水平。 7、发动会员参政、议政，促使局机关管理民主 化、科学化、制度化潜在 工会、协会费用收支管理过程中违反有关规 风 定。险 风险等级：三级内容 及等 级风 险 防 控 措 施 廉 政 承 诺加强学习，增强反腐倡廉自觉性，认真贯彻落实 党风廉政建设责任制；严格执行党和国家方针政策、有关工会、协会管 理的法律法规；修订完善有关管理运行机制和制约监督机制，严 防违规行为的发生严格按章办事，做到行为规范，公开透明，不乱 收费，不暗箱操作；充分发扬民主，做到公平公 正，认真履职，不发生渎职失职行为；科室审查意见负责人签字：2011年 5 月 20 日科室分管领导意见分管领导签字：邹加文2011年 5 月 20 日 备注：1、本表一式四份(市局、县纪委、局党委、自存各 一份)。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。安徽省精细化工基地管委会岗位廉政风险点、廉政风 险等级、防控措施登记表安徽省精细化工基地管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表李庆强 职务 管委会主任领导管委会全面工作，负责财务审批工作。负责贯彻落实党和国家 及各级党委政府的方针政策，积极参与县委、县政府及有关部门涉 及园区政策，措施的制定，并督促实施。及时了解县委和县政府的 重大工作部署，履行化工基地第一知情人，第一报告人，第一责任 人的职责。负责园区载体建设和发展环境建设，打造一流管理服务 队伍。负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作； 按照法 律和政策规定，收好，管好、用好园区建设资金，加强建设资金、 行政经费的审查监督工作，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作， 自觉接受社会和群众监督等。风险等级决策前广泛深入调查研 究，充分征求各方面意 见；涉及改革发展和职工 群众切实利益的决策，更 加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇姓名岗位主要职 责(分工事 项)风险类别决策总体执行方 面：决策与政策法 规发生偏差；决策与客观实际情况不廉政风险主要内容及表现形式防范措施符；决策简单化， 缺乏调查研究；决 策不民主，决策议 事规则和决策程序不规范。一级1重大事项决策重大突发事件或紧急情况 外，不得临时动议，重要 决策要适当进行酝酿，或 事先做好沟通协调；坚持 集体决策，严格执行民主 集中制；公开透明，规范 程序议事规则。三重一大事 项园区科学发展决策 执行方面：对园区 空间和行业规划缺 乏科学性；招商引 资政策不适应园区 实际；基础设施建 设规划不优；工程建设管理不规范。一级2对园区发展规划进行科学 决策，履行必要的程序， 对社会公开，实行专家论 证。整体规划，分步实 施。加强工程建设制度管 理，实行民主化决策。不严格按照程序选 拔任用干部、进行 人事任免；因某种 原因突击提拔干 部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。重要人事任免一级3坚持公开、公平、公正原 则，严格按照规则和程序 选拔任用干部；重要人事 任免坚持集体研究、民主 决策；严格干部任职资格 审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的 考察、监督工作；严格职 数管理，坚持不超职数配 备干部。充分调查研究，善于听取重大项 4目安排三重一大事 项大额资未认真执行民主集 中制，或未进行调 查研究，导致重大 项目安排不科学、 不合理。过分相信承办人员 偏袒陈述，导致不符合条件、或未按各方面意见和建议；必要 时邀请有关专家学者进行一级 可行性研究和论证；坚持民主集中制，坚持重大行 政事项领导班子成员集体 讨论研究决定。进一步完善大额资金支出 规定，按规定审批；严格 财务制度，实行专款专5 金使用 规定履行审批的大 额资金支出通过审 批。二级 用，根据资金分类，按规定程序使用资金；加强审 核，入账票据必须符合规定。岗位职责风 险制度机制风 险规范土6 地出让 金行为行政经7 费的合 理使用管委会9 管理制 度执行对项目土地价格随 意化，人情化不按规定程序执行 管委会经费使用。工作管理制度不完 善，执行不到位， 导致管委会工作失 误，容易产生违法违纪等严重后果。一级一级二级严格执行国家和地方土地 管理规定。实行土地价格 集体讨论，并向政府报告 制度。依照法定程序对管委会行 政经费的使用进行审批加强制度建设，结合实际 及时修订、完善相关制 度。加大制度执行力度， 加强监督。个人廉政承 诺落实党风廉政建设责任制，建立健全管委会各项规章制度，用制度 管人、管权、管事，进一步推动化工基地反腐倡廉工作；提高思想 认识，筑牢思想防线；严格遵守廉政准则，踏踏实实做事，清 清白白做人。签名：单位：安庆市建设委员会填表时间：2012 年10月附件3- 1单位廉政风险及等级单 位主要职 责序号12Xxxxxxxxx1、组织学习贯彻党的路线、方针、政策的执行和上级 党委指示精神的落实。2、严格执行国家各项政策法规和公司法在企业的 认真落实。3、按时完成工业公司下达的各项工作任务和生产经营 指标任务。4、维护企业职工各项合法权利，促进企业安全文明生 产，打造优秀企业文化，构建和谐企业。责任人廉政风险点主要内容及其 风险表现形式 等级重大人事任免：不严格按照程序选拔任用干 部、进行人事任免；因某种原因突击提拔干 部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。改进 措施是坚持公开、公平、公正原则，严格按照 规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持 集体研究、民主决策；严格干部任职资格审 查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的 考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职 数配备干部。重大事项决策：决策与政策法规发生偏差；决 策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调 查决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面 意见；改进措施是涉及改革发展和职工群众切 实利益的决策，更加注重科学研究和科学决 策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急 情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行 酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，一级一级风 险 及 防 控 措 施一 级 二 级 二 级廉政严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。3456组织实施重大项目建设：未认真执行民主集中 制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不 科学、不合理。改进措施是充分调查研究，善 于听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专 家学者进行可行性研究和论证；坚持民主集中 制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论 研究决定。大额资金收支：过分相信承办人员偏袒陈述， 导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额 资金支出通过审批；改进措施是进一步完善大 额资金支出规定，按规定审批；严格财务制 度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程 序使用资金；加强审核，入账票据必须符合规 定。设备采购：在制订采购计划中设备技术规格不 清楚，招标信息不公开或范围不够，聘请评标 专家和人员资质不达标、评标不公正；改进措 施是严格履行审核程序，及时网上发布采购信 息和书面通知供应商，严格按标准确定专家人 选，专家组集体确定入围供应商，上报上级公 司审核批准，下发中标通知，网上公示。材料采购： 不按规定程序采购，擅自改变采购 方式，提高采购标准， 、未建立合法供应商目 录，未按照规定进行公开招标，对采购物资验 收不严及参与供应商的吃请； 改进措施是凡应 纳入企业采购目录的材料物资要严格执行采购 相关规定和程序， 、积极开展市场调研，对市 场行情要及时掌握，重大材料采购均要参照招 标(比选)等方式选择商家和产品，采购协议 要与招标比选结果一致，认真做好物资产品的 数量质量验收。二级党组织意 见注：此表2013年3月10日前完成并报公司纪委。