三门船舶产业优化与结构调整实施计划.ppt

三门船舶产业优化与结构调整三门船舶产业优化与结构调整实施计划实施计划 产业整合产业整合 打造船业名片打造船业名片立足台州立足台州 塑造区域典范塑造区域典范2第第页页第一部分第一部分 产业产业篇篇一、中国船舶产业的背景一、中国船舶产业的背景二、二、民营船舶产业的现状民营船舶产业的现状三、三、三门船舶产业的挑战三门船舶产业的挑战四、三门船舶发展新思路四、三门船舶发展新思路五、国际船舶产业的经验五、国际船舶产业的经验3第第页页一、中国船舶产业背景一、中国船舶产业背景目前我国造船产能约目前我国造船产能约66006600万载重吨万载重吨 ，20092009年年我国已建成的造船基础设施仍将出现三我国已建成的造船基础设施仍将出现三分之一以上的产能过剩。分之一以上的产能过剩。20092009年全年约有年全年约有65%65%船舶企业没有接到订单，尤其是部分新船舶企业没有接到订单，尤其是部分新兴船厂。兴船厂。自主创新能力薄弱。大型液化天然气船、大型汽车运输船、海洋工程等高技术、高附自主创新能力薄弱。大型液化天然气船、大型汽车运输船、海洋工程等高技术、高附加值船舶的设计仍依赖于国外企业。加值船舶的设计仍依赖于国外企业。国际新标准规范的提出，对船舶设计、生产管理等提出了更高的要求，也给船舶工业国际新标准规范的提出，对船舶设计、生产管理等提出了更高的要求，也给船舶工业带来了新的挑战。带来了新的挑战。海洋经济发展战略为有优势企业提供发展机遇，企业发展需要新的战略调整。海洋经济发展战略为有优势企业提供发展机遇，企业发展需要新的战略调整。核心观点：中国正从造船大国向造船强国迈进，需要在许多方面加强和核心观点：中国正从造船大国向造船强国迈进，需要在许多方面加强和提升。民营船舶企业已经成为一支重要的生力军，但是小、散、乱的粗提升。民营船舶企业已经成为一支重要的生力军，但是小、散、乱的粗放模式和当前产能过剩以及创新能力滞后成为民营船舶发展的瓶颈。放模式和当前产能过剩以及创新能力滞后成为民营船舶发展的瓶颈。数据数据4第第页页二、民营船舶产业现状二、民营船舶产业现状核心观点：大部分民营船舶企业核心竞争力弱。与大型国有企业和外核心观点：大部分民营船舶企业核心竞争力弱。与大型国有企业和外资企业及股份企业存在巨大的差距，主要体现在资企业及股份企业存在巨大的差距，主要体现在6个方面：个方面：一、硬件条件，大部分民营企业的造船设施与装备有着明显的差距一、硬件条件，大部分民营企业的造船设施与装备有着明显的差距二、管理上，包括生产组织、技术管理、信息管理、成本控制方面存在二、管理上，包括生产组织、技术管理、信息管理、成本控制方面存在差距差距三、技术上，对先进的新船型新技术新工艺的消化吸收能力弱，缺乏技三、技术上，对先进的新船型新技术新工艺的消化吸收能力弱，缺乏技术储备和创新应用术储备和创新应用四、营销上，主要以低价竞争，尤其针对海外订单，由于缺乏国际市场四、营销上，主要以低价竞争，尤其针对海外订单，由于缺乏国际市场经验，缺乏专业人才参与，加上对技术理解与造船估算能力不足，经验，缺乏专业人才参与，加上对技术理解与造船估算能力不足，往往造成返工延期或导致亏损往往造成返工延期或导致亏损五、资金实力单薄，融资能力差，缺乏有效的融资条件和融资渠道五、资金实力单薄，融资能力差，缺乏有效的融资条件和融资渠道六、企业知名度低，基本是工厂式运营，品牌意识相对淡薄，缺乏影响六、企业知名度低，基本是工厂式运营，品牌意识相对淡薄，缺乏影响力和推广力度力和推广力度5第第页页二、三门船舶产业的挑战二、三门船舶产业的挑战核心观点：三门基于船舶行业的资源得天独厚，造船业已经是三门地区的核心观点：三门基于船舶行业的资源得天独厚，造船业已经是三门地区的重工业新兴产业重工业新兴产业，政府比较重视，行业虽有一定基础，但还相当薄弱政府比较重视，行业虽有一定基础，但还相当薄弱 根据三门县根据三门县20062006年产业规划年产业规划以以“打造浙江省重要的船舶生产与交易基地打造浙江省重要的船舶生产与交易基地”为目标，积极扶持发展船舶为目标，积极扶持发展船舶配套设备业，拓展产业链条，形成集船舶修造及配件生产为一体的船舶产配套设备业，拓展产业链条，形成集船舶修造及配件生产为一体的船舶产业集群。从政府的规划来看，既有期待的一面，又有担心顾虑的方面。业集群。从政府的规划来看，既有期待的一面，又有担心顾虑的方面。201020102015201520202020全行业总产值达到全行业总产值达到5050亿亿 全行业总产值达到全行业总产值达到6060亿亿 全行业总产值达到全行业总产值达到8080亿亿 6第第页页三、三门船舶产业的挑战三、三门船舶产业的挑战 技术开发、施工设计、制造管理、技术开发、施工设计、制造管理、采购配套、产业服务薄弱采购配套、产业服务薄弱 核心观点：各自为政，资源分散，市场跟随，缺乏核心竞争能力。核心观点：各自为政，资源分散，市场跟随，缺乏核心竞争能力。接单能力接单能力制造水平制造水平配套服务配套服务三三门门2828家造船企业中有家造船企业中有30%30%是金融风暴来临之前一哄而是金融风暴来临之前一哄而起的，不善于把握市场行情。起的，不善于把握市场行情。国际国内市场信息滞后带国际国内市场信息滞后带来的应变能力弱，缺乏发展来的应变能力弱，缺乏发展方向和市场指导方向和市场指导普遍能力在普遍能力在5 5万吨以下船舶万吨以下船舶常规船型多，特种船少常规船型多，特种船少国内船舶为主，国际船舶少国内船舶为主，国际船舶少7第第页页四、三门船舶产业发展新思路四、三门船舶产业发展新思路 核心观点：三门船舶产业有着大部分民营企业的共同特征，发展的新思核心观点：三门船舶产业有着大部分民营企业的共同特征，发展的新思路面对严峻形势，要看到不足，提高忧患意识，改良企业运营模式，通路面对严峻形势，要看到不足，提高忧患意识，改良企业运营模式，通过战略统一，资源集合，能力提升，创新机制。组建具有优势竞争力的过战略统一，资源集合，能力提升，创新机制。组建具有优势竞争力的核心龙头企业。核心龙头企业。国内竞争能力提国内竞争能力提升的内在要求升的内在要求国际造船环境变国际造船环境变化的外在压力化的外在压力打造三门船业品牌打造三门船业品牌扶持龙头企业扶持龙头企业打造硬实力。优化资产结构。打造硬实力。优化资产结构。针对巨大的差距针对巨大的差距，统一布局统，统一布局统一资源，统一管理、统一发展。一资源，统一管理、统一发展。应对日益严格的国际造船要求。应对日益严格的国际造船要求。提升软实力。体现在人才、提升软实力。体现在人才、模式、机制和管理。创新设模式、机制和管理。创新设计、提升管理、优化流程、计、提升管理、优化流程、树立品牌。增强核心竞争力。树立品牌。增强核心竞争力。国家船舶产业调国家船舶产业调整振兴规划的大整振兴规划的大背景下，民营背景下，民营船企需要清醒思船企需要清醒思考。及时调整发考。及时调整发展方向和运营战展方向和运营战略，需要抓住机略，需要抓住机遇，统一资源提遇，统一资源提升能力，创新发升能力，创新发展，成为具有影展，成为具有影响力的产业集团。响力的产业集团。8第第页页四、三门船舶产业发展的新思路四、三门船舶产业发展的新思路核心观点：三门船舶产业要具备创新机制、产业整合与资源掌控能力。核心观点：三门船舶产业要具备创新机制、产业整合与资源掌控能力。对产业整合对产业整合的要求的要求三门船舶发展方向三门船舶发展方向重点发展重点发展1 15 5万吨级中小型万吨级中小型船舶船舶 引进消化吸收国际实用船型，引进消化吸收国际实用船型，形成独特竞争优势形成独特竞争优势 创造符合三门发展新模式创造符合三门发展新模式三门基地，沪杭窗口，三门基地，沪杭窗口，辐射中国，对接海外。辐射中国，对接海外。打破独立个体，走联合打破独立个体，走联合之路。之路。立足三门沿海生立足三门沿海生产基地，准确定位细分产基地，准确定位细分市场，统一资源做精做市场，统一资源做精做透，树立行业品牌，扩透，树立行业品牌，扩大市场份额。大市场份额。提高设计、技术管理和提高设计、技术管理和整合能力，跟踪和接轨整合能力，跟踪和接轨世界先进信息和资源，世界先进信息和资源，从产业链前端控制节点，从产业链前端控制节点，逐步建立竞争优势，推逐步建立竞争优势，推动产业上下游企业发展。动产业上下游企业发展。9第第页页五、国际船舶产业的经验五、国际船舶产业的经验核心观点：国际船舶产业集团的成功模式是核心观点：国际船舶产业集团的成功模式是“专业化分工紧握细分专业化分工紧握细分市场、垂直化分工掌控稀缺资源市场、垂直化分工掌控稀缺资源”。船舶修造设备采供船舶设计运输物流船配买卖船船舶舶产产业业价价值值链链普通型船舶普通型船舶常规型船舶常规型船舶特种型船舶特种型船舶大型专业船舶大型专业船舶高高端端市场应用群体市场应用群体多而广多而广少而精少而精低低端端渤船重工渤船重工 Specialty Marine 外高桥外高桥三菱重工三菱重工金陵船厂金陵船厂 大连重工大连重工 万国造船万国造船IHIIHI联合联合熔盛重工熔盛重工现代重工现代重工 三星重工三星重工 STXSTX 很多很多很多很多10第第页页第二部分第二部分 重组重组篇篇六、三门船舶产业重组的必要性六、三门船舶产业重组的必要性七、三门船舶产业重组的战略定位七、三门船舶产业重组的战略定位八、三门船舶产业重组的原则八、三门船舶产业重组的原则九、三门船舶产业重组的战略选择九、三门船舶产业重组的战略选择十、三门船舶产业的战略重组方案十、三门船舶产业的战略重组方案 11第第页页六、三门船舶产业重组的必要性六、三门船舶产业重组的必要性核心观点：企业规模相对小，接单能力弱，产品档次低，没有核心竞争力核心观点：企业规模相对小，接单能力弱，产品档次低，没有核心竞争力目前在建船舶规模小，技术含量低，接单能力弱，主目前在建船舶规模小，技术含量低，接单能力弱，主要以低价为手段，利润低产品附加值不高。要以低价为手段，利润低产品附加值不高。主要生产中小型常规船舶且以内销为主，主要生产中小型常规船舶且以内销为主，船型集中在船型集中在油船、散货轮、集装箱船、化学品船等。船舶吨位主油船、散货轮、集装箱船、化学品船等。船舶吨位主要在要在5000-200005000-20000吨为主。吨为主。三门三门2828家造船企业中，只有家造船企业中，只有浙江皓友造船有限公司、浙江皓友造船有限公司、台州健跳船舶修造有限公司、台州海滨造船有限公司、台州健跳船舶修造有限公司、台州海滨造船有限公司、等造船企业相对较大，大部分企业规模小，业务单一。等造船企业相对较大，大部分企业规模小，业务单一。接单能力弱接单能力弱产品技术含量低产品技术含量低企业规模普遍较小企业规模普遍较小市场恶劣环境市场恶劣环境当前状况许多船舶企业后续没有订单，开工不足，将当前状况许多船舶企业后续没有订单，开工不足，将面临倒闭的风险。面临倒闭的风险。12第第页页六、三门船舶产业重组的必要性六、三门船舶产业重组的必要性核心观点：单方面依靠企业自身能力很难在短时间内实现突破。核心观点：单方面依靠企业自身能力很难在短时间内实现突破。造船产业是资金、技术和劳动力密集的行业，受外部环境影响很大，企业发展造船产业是资金、技术和劳动力密集的行业，受外部环境影响很大，企业发展与影响环境变化的环节关系密切。与影响环境变化的环节关系密切。企业要实现发展还需要很强的外部支持，产业重组，资源共享，增强竞争力，企业要实现发展还需要很强的外部支持，产业重组，资源共享，增强竞争力，规避风险将是明智之选。规避风险将是明智之选。企业自身的能力和发展有限，抵抗风险能力弱，就目前条件下，尽管可以有资企业自身的能力和发展有限，抵抗风险能力弱，就目前条件下，尽管可以有资产重组，但相比而言，规模还是偏小，需要结合自身条件，走特色发展道。组产重组，但相比而言，规模还是偏小，需要结合自身条件，走特色发展道。组建优秀核心团队为后续发展积蓄力量，改良将是必由之路。建优秀核心团队为后续发展积蓄力量，改良将是必由之路。以海滨造船企业为首的部分船企正是看到未来市场的变化和结局，率先提出资以海滨造船企业为首的部分船企正是看到未来市场的变化和结局，率先提出资源整合，产业重组的发展思路，为三门船舶发展提供积极的应对措施。源整合，产业重组的发展思路，为三门船舶发展提供积极的应对措施。13第第页页六、三门船舶产业重组的必要性六、三门船舶产业重组的必要性核心观点：拟组建以海滨造船为首的中国三门船舶工业集团股份有限核心观点：拟组建以海滨造船为首的中国三门船舶工业集团股份有限公司将是从大局出发的创举，符合产业做强和区域联合发展要求公司将是从大局出发的创举，符合产业做强和区域联合发展要求此次提出以海滨造船企业为核心的船企，是在当前船舶市场低迷时期的创新之此次提出以海滨造船企业为核心的船企，是在当前船舶市场低迷时期的创新之举举 。通过资产重组，形成统一战略，统一方向，统一品牌，统一管理，统一。通过资产重组，形成统一战略，统一方向，统一品牌，统一管理，统一业务分配的运营格局，向一个具备市场应变，资源整合和资本运作能力的企业业务分配的运营格局，向一个具备市场应变，资源整合和资本运作能力的企业集团转变。这种转变，正在要求集团公司真正担负起对重组的成员企业战略掌集团转变。这种转变，正在要求集团公司真正担负起对重组的成员企业战略掌控能力的要求。控能力的要求。组建新公司资产结构和管理方式的改变，只是形式上的优化，真正需要根本的组建新公司资产结构和管理方式的改变，只是形式上的优化，真正需要根本的提升关键在于培养核心价值和提高软实力。提升关键在于培养核心价值和提高软实力。新的船舶集团公司将融合优势资源，为三门船业树立新形象。新的船舶集团公司将融合优势资源，为三门船业树立新形象。14第第页页七、三门船舶产业重组的战略定位七、三门船舶产业重组的战略定位战略功能定位：战略功能定位：1.立足台州基地，嫁接优势资源，总结成功经验，接轨世界市场，差异立足台州基地，嫁接优势资源，总结成功经验，接轨世界市场，差异化竞争，走有特色和竞争优势的船舶产业道路。化竞争，走有特色和竞争优势的船舶产业道路。2.合理规划船舶修造企业的产业布局，实现可持续发展的三门新模式。合理规划船舶修造企业的产业布局，实现可持续发展的三门新模式。3.3.根据三门县港口和海岸线特点，重点发展根据三门县港口和海岸线特点，重点发展1 15 5万吨级中小型船舶建造。万吨级中小型船舶建造。4.实施产业发展战略，产业与资本市场良性互动，增加集团的整体价值。实施产业发展战略，产业与资本市场良性互动，增加集团的整体价值。5.积极推进船舶配套业的发展积极推进船舶配套业的发展。核心观点：组建新的三门船舶集团公司，需要成为体现三门船舶工核心观点：组建新的三门船舶集团公司，需要成为体现三门船舶工业发展战略意图的重要载体，成为三门船舶发展的新名片。业发展战略意图的重要载体，成为三门船舶发展的新名片。15第第页页八、三门船舶产业重组的原则八、三门船舶产业重组的原则符合国际船舶行业规范要求，实现可持续发展符合国际船舶行业规范要求，实现可持续发展符合国际先进船舶技术规范要求，创造可持续的市场发展需要的业务模式有所为有所不为有所为有所不为有选择的以市场为导向的产业价值链节点选取符合集团整体品牌战略符合集团整体品牌战略分步骤操作，体现稳定和发展的平衡分步骤操作，体现稳定和发展的平衡注重产业核心竞争力的构建与企业业绩的提升注重产业核心竞争力的构建与企业业绩的提升获得国内外资本市场的认可获得国内外资本市场的认可收益稳定、商务模式清晰、增长潜力与行业宏观指标符合，可预期，不确定性因素少核心观点：三门船舶重组将体现六大原则核心观点：三门船舶重组将体现六大原则16第第页页九、三门船舶产业重组的战略选择九、三门船舶产业重组的战略选择核心观点：战略选择一，船舶专业细分市场，以核心观点：战略选择一，船舶专业细分市场，以1-5万吨特种型船舶建造万吨特种型船舶建造作为核心产业定位作为核心产业定位-高附加值、专业化，高成长性高附加值、专业化，高成长性-专业船舶建造品牌优势专业船舶建造品牌优势-经营管理能力突出经营管理能力突出市场形象市场形象国际成功经验国际成功经验战略描述战略描述OTTO公司公司(新加坡新加坡)SPECIALTY MARINE 公司（美）公司（美）依托三门沿海地理优势和机电产业集群优势，依靠上海世界航运中心和杭州电子依托三门沿海地理优势和机电产业集群优势，依靠上海世界航运中心和杭州电子商务之都的窗口，打造有竞争力的特种船舶生产与交易基地，整合高端客户资源，商务之都的窗口，打造有竞争力的特种船舶生产与交易基地，整合高端客户资源，增加附加值，形成区域市场的龙头企业。增加附加值，形成区域市场的龙头企业。发展方向参考：发展方向参考：特种化学品船、海洋作业船、海洋工程船、新型远洋渔业船、特种设备运输船等特种化学品船、海洋作业船、海洋工程船、新型远洋渔业船、特种设备运输船等17第第页页九、三门船舶产业重组的战略选择九、三门船舶产业重组的战略选择具备清晰的战略定位，资产配置合理，消化吸收国内先进技术并加以创新具备清晰的战略定位，资产配置合理，消化吸收国内先进技术并加以创新在细分市场业务上，成为国内第一品牌在细分市场业务上，成为国内第一品牌专业市场，创造知名度，获得品牌优势。专业市场，创造知名度，获得品牌优势。获得市场认可和业务的核心优势。获得市场认可和业务的核心优势。具备以品牌输出为特征的扩张能力，实现企业效益稳步增长具备以品牌输出为特征的扩张能力，实现企业效益稳步增长产业定位产业定位品牌优势品牌优势市场领先市场领先目目标标201120132015成功模式海外扩张，掌控成功模式海外扩张，掌控高端资源，成为特种船舶高端资源，成为特种船舶市场品牌企业市场品牌企业2017以特种船舶为核以特种船舶为核心的产业定位心的产业定位市场知名度提升，获取更多市场机会和市场份额市场知名度提升，获取更多市场机会和市场份额 吸引资本市场关注，全面推广和布局吸引资本市场关注，全面推广和布局 通过资本手段打通价值链，成为中国特种船舶制造通过资本手段打通价值链，成为中国特种船舶制造商，形成三门船舶新名片商，形成三门船舶新名片发展远景发展远景18第第页页九、三门船舶产业重组的战略选择九、三门船舶产业重组的战略选择核心观点：战略选择二，发展大型游轮、海岛巡游船，打造中国最核心观点：战略选择二，发展大型游轮、海岛巡游船，打造中国最重要的海上旅游船舶产业基地为特色产业定位重要的海上旅游船舶产业基地为特色产业定位 市场形象市场形象国际成功经验国际成功经验战略愿景战略愿景迪斯尼乐园迪斯尼乐园(美美)环球主题公园及度假区集团环球主题公园及度假区集团 (法法)从战略布局出发，树立品牌效应，结合国内外大型游轮发展趋势，发展旅从战略布局出发，树立品牌效应，结合国内外大型游轮发展趋势，发展旅游船舶产业，形成以海上旅游为特色产业基地。通过管理优势、品牌优势，游船舶产业，形成以海上旅游为特色产业基地。通过管理优势、品牌优势，建立核心竞争力。建立核心竞争力。-背靠长三角经济圈和海上旅游概念背靠长三角经济圈和海上旅游概念-配合旅游，服务产业经营，拉动内需，收益稳定与国家刺激消费吻合配合旅游，服务产业经营，拉动内需，收益稳定与国家刺激消费吻合-形成产业品牌优势形成产业品牌优势 19第第页页九、三门船舶产业重组的战略选择九、三门船舶产业重组的战略选择具备清晰的战略定位，资产配置合理，在国内还没有成熟基地时切入具备清晰的战略定位，资产配置合理，在国内还没有成熟基地时切入依托三门船舶工业基础和区域集群，进入旅游船舶产业成为国内第一品牌依托三门船舶工业基础和区域集群，进入旅游船舶产业成为国内第一品牌结合经济圈和旅游市场，嫁接技术和国际品牌，创造知名度，结合经济圈和旅游市场，嫁接技术和国际品牌，创造知名度，获得品牌优势。获得品牌优势。获得市场认可和业务的核心优势。获得市场认可和业务的核心优势。具备以品牌为特征的扩张能力，实现企业效益稳步增长具备以品牌为特征的扩张能力，实现企业效益稳步增长产业定位产业定位品牌优势品牌优势市场领先市场领先目目标标201120132015成功模式海外扩张，掌控成功模式海外扩张，掌控高端资源，成为旅游船舶高端资源，成为旅游船舶市场品牌企业市场品牌企业2017以大型游轮为核以大型游轮为核心的产业定位心的产业定位市场知名度提升，获取更多市场机会和市场份额市场知名度提升，获取更多市场机会和市场份额 吸引资本市场关注，全面推广和布局吸引资本市场关注，全面推广和布局 通过资本手段打通价值链，成为中国旅游船舶制通过资本手段打通价值链，成为中国旅游船舶制造商，形成三门船舶新名片造商，形成三门船舶新名片发展远景发展远景20第第页页十、三门船舶产业战略重组方案十、三门船舶产业战略重组方案公司的战略性重组是一个复杂的核心竞争力再造过程，涉及企业战略、业绩提升、资源公司的战略性重组是一个复杂的核心竞争力再造过程，涉及企业战略、业绩提升、资源整合、经营模式、管控激励模式等多方面。需要专业团队整体、全方位的参与。目前克整合、经营模式、管控激励模式等多方面。需要专业团队整体、全方位的参与。目前克拉司还没有实质进入本项目，仅提供初步的方案。拉司还没有实质进入本项目，仅提供初步的方案。获得共同认获得共同认可明确战略可明确战略远景远景获得共同认获得共同认可的重组计可的重组计划划符合市场发符合市场发展的定位与展的定位与方向方向合理、精确合理、精确的竞争策略的竞争策略战略定位战略定位资产重组资产重组业绩提升业绩提升品牌建立品牌建立资本运营资本运营操作符合上操作符合上市公司资产市公司资产重组公允要重组公允要求求得到各发起得到各发起企业的实质企业的实质性支持性支持妥善处理或妥善处理或有的涉及与有的涉及与其他公司和其他公司和业务的资产业务的资产关系关系重组后的财重组后的财务指标预计务指标预计优于重组前优于重组前标准标准重组后的业重组后的业绩提升绩提升重组后的经重组后的经营模式创新营模式创新设计设计重组后的资重组后的资产整合产整合特定市场的定特定市场的定位推广位推广针对项目展开针对项目展开的具有吸引力的具有吸引力的推荐与包装的推荐与包装具有符合国际具有符合国际规范，同时又规范，同时又满足市场需要满足市场需要的产品与品牌的产品与品牌设计设计政府支持，严政府支持，严格行业规范操格行业规范操作与创新作与创新良好的市场形良好的市场形象塑造象塑造专业的市场专业的市场形象维护形象维护企业经营模企业经营模创新实施创新实施管理整合管理整合业绩指标的业绩指标的稳步提升稳步提升项目融资投项目融资投向的准备与向的准备与项目评估项目评估1 整整体体步步骤骤21第第页页十、三门船舶产业战略重组方案十、三门船舶产业战略重组方案发起船企发起船企2000万法人股资产万法人股资产可置换固定资产评估可置换固定资产评估1亿或更多亿或更多资产入股方式资产入股方式拟拟置换出总量为置换出总量为1.2亿，如果有亿，如果有5家企业家企业,同等出资比例同等出资比例,总规模总规模6亿亿.按股份制组按股份制组建新公司建新公司 2 资产重组与运营模式资产重组与运营模式管理及运营模式管理及运营模式集团化管理集团化管理 +业务合作联盟业务合作联盟22第第页页十、三门船舶产业战略重组方案十、三门船舶产业战略重组方案各企业核心层确各企业核心层确定方案定方案上报政府部上报政府部门审核门审核 筹建集团公司体系筹建集团公司体系置换资产实地调置换资产实地调研评估研评估内外部资源整合与内外部资源整合与业务设计与管理模业务设计与管理模式设计式设计 组织架构和产业布局组织架构和产业布局市场拓展与形市场拓展与形象更新象更新特定目标市场分特定目标市场分析与技术融合析与技术融合业务导向的战略投资业务导向的战略投资集团管理下的协同集团管理下的协同资源分配资源分配根据具体业务选择根据具体业务选择资源配置与支持资源配置与支持完成重组业务完成重组业务 发展模式发展模式3 重组操作流程重组操作流程23第第页页十、三门船舶产业战略重组方案十、三门船舶产业战略重组方案4 引入软实力提升资产价值引入软实力提升资产价值软实力以长期战略为导向、吸收创新国际先进技术和增强管理能力软实力以长期战略为导向、吸收创新国际先进技术和增强管理能力系统性考虑发展问题系统性考虑发展问题市场效率与持续性设计市场效率与持续性设计战略实施的连贯性战略实施的连贯性经营模式的创新性经营模式的创新性业务能力资产增值业务能力资产增值管理能力的适应性管理能力的适应性专业的市场分析专业的市场分析不断完善操作流程不断完善操作流程及时的市场信息及时的市场信息最前沿技术追踪最前沿技术追踪24第第页页十、三门船舶产业战略重组方案十、三门船舶产业战略重组方案三门船舶集团大厦三门船舶集团大厦树立企业统树立企业统一新形象一新形象随着良性发展，逐步整合三门缺随着良性发展，逐步整合三门缺乏竞争力企业，强化竞争实力乏竞争力企业，强化竞争实力 形成三门船舶新的龙头企业形成三门船舶新的龙头企业5 树立品牌形象与产业整合和配套产业发展树立品牌形象与产业整合和配套产业发展配套产业规划与发展配套产业规划与发展集团化管理运营带动配套产业市集团化管理运营带动配套产业市场业务合作形成产业集群场业务合作形成产业集群三门船舶集团公司三门船舶集团公司25第第页页第三部分第三部分 合作合作篇篇十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值十二、软实力提升核心竞争力十二、软实力提升核心竞争力十三、十三、软实力优化产业结构软实力优化产业结构十四、合力打造三门船舶新模式十四、合力打造三门船舶新模式十五、合作发展的良好契机十五、合作发展的良好契机 26第第页页十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值核心观点：杭州克拉司船舶科技有限公司是一家以船舶设计、监造、核心观点：杭州克拉司船舶科技有限公司是一家以船舶设计、监造、监理、贸易、咨询等服务为基础，以专业技术服务和船舶企业增值、监理、贸易、咨询等服务为基础，以专业技术服务和船舶企业增值、增效服务为目标的高科技企业。增效服务为目标的高科技企业。克拉司克拉司 核心资源核心资源国际国际 营销推广营销推广搜船网搜船网 核心平台核心平台船舶船舶 监造监理监造监理船舶船舶设计研究设计研究船舶船舶 施工设计施工设计船舶船舶 规划咨询规划咨询公司的技术核公司的技术核心团队从事船心团队从事船舶设计、制造、舶设计、制造、监理和贸易服监理和贸易服务多年，具有务多年，具有很强的创新思很强的创新思维和运营能力，维和运营能力，并在国内多个并在国内多个领域中得以实领域中得以实现。现。公司依托国内外公司依托国内外合作团队，运用合作团队，运用现代网络技术，现代网络技术，打破传统造船行打破传统造船行业的瓶颈，实现业的瓶颈，实现产业资源的优化、产业资源的优化、整合与利用，实整合与利用，实现低成本、高效现低成本、高效率的运营和高收率的运营和高收益的产出。益的产出。27第第页页十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值核心观点：核心平台实现低成本、专业化运营可能，技术创新和资源核心观点：核心平台实现低成本、专业化运营可能，技术创新和资源整合助力企业提升核心竞争能力，获得更多发展机会。整合助力企业提升核心竞争能力，获得更多发展机会。中国船舶集约化综合中国船舶集约化综合服务平台服务平台造船询报价平台造船询报价平台控制采购成本控制采购成本 人才资源与创新机制人才资源与创新机制优化和提升营销及管理能力优化和提升营销及管理能力专属服务中心专属服务中心营销、技术、融资专业化服务营销、技术、融资专业化服务28第第页页十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值信息方面信息方面 我们有国内外广泛的船舶技术、制造、资讯、我们有国内外广泛的船舶技术、制造、资讯、营销、贸易、金融多方面的信息渠道营销、贸易、金融多方面的信息渠道资源方面资源方面 在船舶研究、设计、监造、监理、工程、贸易在船舶研究、设计、监造、监理、工程、贸易等业务建立了良好的合作关系；熟悉行业环境和贸易特点等业务建立了良好的合作关系；熟悉行业环境和贸易特点人才方面人才方面 拥有造船、修船、设计、运营、资本、网络体拥有造船、修船、设计、运营、资本、网络体系等专业人才储备系等专业人才储备管理方面管理方面 借助最先进的管理理念和运营模式，规范科学借助最先进的管理理念和运营模式，规范科学的系统管理和资本运作思路的系统管理和资本运作思路29第第页页十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值1 1、杭州市政府委托开发设计运河仿古游船（槽坊船），获得政府奖励与认可；、杭州市政府委托开发设计运河仿古游船（槽坊船），获得政府奖励与认可；2 2、开发设计独创的多功能一类化学品船，填补了设计规范的空白，并已经开始应用；、开发设计独创的多功能一类化学品船，填补了设计规范的空白，并已经开始应用；3 3、和杭州市船检处开展化学品船内河运输优化创新研究；、和杭州市船检处开展化学品船内河运输优化创新研究；4 4、和三辰电器对船舶多功能自动控制电站开发设计；、和三辰电器对船舶多功能自动控制电站开发设计；5 5、和浙江省交通设计院对重件设备运输船应用设计；、和浙江省交通设计院对重件设备运输船应用设计；6 6、和海之煌（日本著名船舶机构大凯船舶株式会社）共同对新型远洋渔业船开发；、和海之煌（日本著名船舶机构大凯船舶株式会社）共同对新型远洋渔业船开发；7 7、和亚太船舶贸易公司开展船舶贸易与产品技术服务全球中心合作；、和亚太船舶贸易公司开展船舶贸易与产品技术服务全球中心合作；8 8、和经合易智控股公司共同策划数字化应用振兴船舶市场方案；、和经合易智控股公司共同策划数字化应用振兴船舶市场方案；9 9、和高工在线合作对船舶技术数据的网络管理与应用；、和高工在线合作对船舶技术数据的网络管理与应用；1010、其他港口船舶工程规划设计咨询；、其他港口船舶工程规划设计咨询；1111、和投资公司及银行金融机构开展金融服务联合担保合作；、和投资公司及银行金融机构开展金融服务联合担保合作；1212、成功申报一项发明专利，获得七项软件著作权；、成功申报一项发明专利，获得七项软件著作权；1313、获得杭州市政府高新技术企业荣誉称号。、获得杭州市政府高新技术企业荣誉称号。30第第页页十一、克拉司的优势与价值十一、克拉司的优势与价值核心观点：克拉司公司基于对船舶产业链的深刻认识和独特眼光，对核心观点：克拉司公司基于对船舶产业链的深刻认识和独特眼光，对传统造船企业将带来新的思路和解决方案传统造船企业将带来新的思路和解决方案 技术设计方向，追踪国内国际最新技术应用和发展方向，借助合作联盟，消化吸收国际先进技术设计方向，追踪国内国际最新技术应用和发展方向，借助合作联盟，消化吸收国际先进技术和成果，结合市场需要进行创新和提升（如和日本大垲设计机构开发新型远洋渔业船，技术和成果，结合市场需要进行创新和提升（如和日本大垲设计机构开发新型远洋渔业船，自主开发多功能一类化学品船等）。（设计能力）自主开发多功能一类化学品船等）。（设计能力）市场方向，通过国际合作与交流，建立广泛信息资源，为市场拓展与延伸提供良好的基础。市场方向，通过国际合作与交流，建立广泛信息资源，为市场拓展与延伸提供良好的基础。（营销接单能力）（营销接单能力）专业服务方向，集合不同专业方向和领域的技术人才，提供综合性服务。（专业服务能力）专业服务方向，集合不同专业方向和领域的技术人才，提供综合性服务。（专业服务能力）品牌战略方向，针对船舶市场发展特点，制定符合企业发展战略的品牌内涵与外延系统规划品牌战略方向，针对船舶市场发展特点，制定符合企业发展战略的品牌内涵与外延系统规划策略，提升企业形象与市场地位。（策划能力）策略，提升企业形象与市场地位。（策划能力）运营管理方向，拥有熟悉船舶行业，在国内外多年成功管理经验的人才，进行流程优化设计运营管理方向，拥有熟悉船舶行业，在国内外多年成功管理经验的人才，进行流程优化设计和管理创新。（管理能力）和管理创新。（管理能力）资本运做方向，熟悉产业整合与资本结合，具备针对集团公司的资本化运营思路与方案。资本运做方向，熟悉产业整合与资本结合，具备针对集团公司的资本化运营思路与方案。31第第页页十二、软实力提升核心竞争力十二、软实力提升核心竞争力核心观点：结合船舶产业大背景和国际集团的经验，克拉司具备的软实力，核心观点：结合船舶产业大背景和国际集团的经验，克拉司具备的软实力，有助于提升三门船舶产业整合能力，提高核心竞争力。有助于提升三门船舶产业整合能力，提高核心竞争力。三门船舶集团三门船舶集团 产业核心竞争力产业核心竞争力赢利稳定效益好赢利稳定效益好的区域发展资源的区域发展资源具有针对性市场具有针对性市场的知名品牌资源的知名品牌资源利用品牌优势为核利用品牌优势为核心的整合资源能力心的整合资源能力资产增值与资本市场对资产增值与资本市场对接的资本运营能力接的资本运营能力三个能力三个能力三个资源三个资源覆盖不同区域，形成规模覆盖不同区域，形成规模和独特优势的市场资源和独特优势的市场资源以专业特色产品输出为以专业特色产品输出为特征的市场扩张能力特征的市场扩张能力32第第页页十三、软实力优化产业结构十三、软实力优化产业结构核心观点：要点一，产业与资本市场、集团与发起公司互动。核心观点：要点一，产业与资本市场、集团与发起公司互动。发起公司发起公司组建的集团公司组建的集团公司资本市场资本市场分离不分离不良资产良资产注入优质资产注入优质资产集团公司市场价值增加、企业业绩，核心竞争力同步提升集团公司市场价值增加、企业业绩，核心竞争力同步提升整体价值增加整体价值增加结合结合资金吸引资金吸引间接放大和支持间接放大和支持33第第页页十三、软实力优化产业结构十三、软实力优化产业结构管控流程管控流程核心观点：要点二，集团管控模式和流程。核心观点：要点二，集团管控模式和流程。集团统一业务接入（营销）集团统一业务接入（营销）统一设计统一设计规划（技术设计）规划（技术设计）合理配置资源（融合理配置资源（融资服务和生产分配）资服务和生产分配）集团采供（网络集团采供（网络平台降低成本）平台降低成本）业务按序分配给成员业务按序分配给成员企业（优化制造流程）企业（优化制造流程）技术服务技术服务（施工设计、培训和监理）（施工设计、培训和监理）生产协调生产协调（沟通与报检服务）（沟通与报检服务）船舶买卖（客户船舶买卖（客户服务）服务）售后服务（品牌宣传与推广）售后服务（品牌宣传与推广）技术跟踪与信息收集（技术追踪）技术跟踪与信息收集（技术追踪）客客户联系市场推广（营销介入）户联系市场推广（营销介入）管控模式创新管控模式创新以市场为导向，精确战以市场为导向，精确战略规划、合理配置集团略规划、合理配置集团资源，打通船舶产业价资源，打通船舶产业价值链，为构建产业发展值链，为构建产业发展核心竞争力提供制度保核心竞争力提供制度保障。障。34第第页页十四、合力打造三门船舶新模式十四、合力打造三门船舶新模式嫁接与合作嫁接与合作 三门船舶三门船舶产业新模式产业新模式硬实力硬实力联合资产规模联合资产规模 区域影响力区域影响力生产能力生产能力融资能力融资能力运营能力运营能力-软实力软实力技术创新能力技术创新能力 营销能力营销能力策划能力策划能力管理能力管理能力整合能力整合能力-合作方式一：合作方式一：股份介入股份介入 合作方式二：合作方式二：核心资源介入核心资源介入 合作方式三：合作方式三：项目合作项目合作35第第页页十五、合作发展的良好契机十五、合作发展的良好契机核心观点：从集团构建核心竞争力的角度，战略性重组为手段，业核心观点：从集团构建核心竞争力的角度，战略性重组为手段，业务持续发展为目标。务持续发展为目标。集团公司集团公司整合单个资源，整合单个资源，产业定位产业定位形成集团与发形成集团与发起公司互动起公司互动重塑核心重塑核心 竞争力竞争力 业务持业务持续发展续发展特种型船舶：特种型船舶：特种化学品船、特种化学品船、海洋作业船、海海洋作业船、海洋工程船、新型洋工程船、新型远洋渔业船、特远洋渔业船、特种