19YTCX19目标策划和绩效评价控制程序.doc

XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司程序文件

文件编号： YT-CX-19

目标策划和绩效评价控制程序

（依据 IATF 16949:2016）

编 制: XXXXX

审 核: XXXXX

批 准: XXXX

版 本: A/0

受控状态: 受 控

分 发 号:

2016-10-01 发布 2016-10-01 实施

XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司 发布

文件编号
YT-CX-19
目标策划和绩效评价控制程序
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第 A 版

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1 目的

对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等活动进行了规定，确保公司“以客户为中心”

“以质取胜”的理念得以有效实现。

2 范 围

本程序对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等所有相关活动。

3 职 责

3.1 总经理负责规划公司经营目标设想框架，批准质量目标。

3.2 管理者代表负责组织各部门月度目标、指标完成情况汇报，召开月度经营例会。

3.3 综合部负责制定公司对质量目标执行情况进行跟踪及效果验证和评价。

3.4 相关部门负责质量目标的实施和执行。

4 有关术语和定义

4.1 过程：利用输入产生预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

4.2 目标：要实现的结果。
4.3 质量目标：质量有关的目标。
4.3 绩效：可测量的结果。
4.4 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。
4.5 测量：确定数值的过程。
4.6 检验：对符合规定要求的确定。

5 工作流程和内容

工作流程

工作内容说明
使用表单

输入
质量目标
监视和测量工具

顾客要求
法规要求

5.1 质量目标策划

质量目

5.1.1 质量目标策划原则

标策划

在策划质量目标是，坚持以下原则：

a)
体现质量方针和质量管理七项原则。

b)
满足顾客对产品和服务的要求。

c)
尽可能量化。

d)
具有可操作性

5.1.2 质量目标策划/修订的时机

a)
质量方针首次制定，项目部应组织策划质量目标、指标；

b)
质量方针修订/更新，项目部应组织策划质量目标、指标；

A
c)
项目部每年一次(一般在管理评审后)应组织各部门相关人员对

质量目标、指标进行修订一次.

d) 公司最高管理者认为需要时,项目部应组织策划质量目标、指标。

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YT-CX-19
目标策划和绩效评价控制程序
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第 A 版

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工作流程

工作内容说明

使用表单

5.1.2 质量目标的策划 A 5.1.2. 1 根据质量方针，制定质量目标，一般
质量目标：产品一次交验合格率≥98%；

交付产品不良品 PPM≤1000；

产品交付准时率≥99%；

顾客信息反馈处理率 100%；

顾客满意度≥90 分。

5.1.2.2 将上述质量目标，在质量管理体系的所设计的部门、过程中进行

展开，形成过程目标、指标见下表：

表 5-1 质量目标一览表

序号
质量目标
目标值
责任部
过程名称
门（人）

1
合同评审率

100%
项目部
COP1 顾客要求评审

2
样件符合率

≥95%
项目部
COP2 过程设计和开发

3
PPAP 提交通过率
100%
项目部

4
生产计划完成率
100±5%
项目部
COP3 产品生产
5
产品交付准时率
≥99%
项目部

6
交付产品不良品率 PPM
≤1000
项目部
COP4 产品交付

7
超额运费率

≤3%
项目部

8
顾客信息反馈处理率
100%
项目部
COP5 顾客反馈

9
顾客满意度

≥90 分
项目部

10
风险分析评价完成率
100%
管理层
MP1 策划

11
不良质量成本率
≤2%
管理层
MP2 数据分析和评价

12
内部审核完成率
100%
管理层
MP3 内部审核

13
管理评审完成率
100%
管理层
MP4 管理评审

14
纠正措施有效关闭率
100%
管理层
MP5 改进

15
培训计划完成率
≥90%
综合部
P1 人力资源控制

16
员工满意度

≥90 分
综合部

17
OEE（全局设备效率）
≥80%
项目部

18
MTBF（平均故障间隔时间）
≥1000h
项目部
SP2 设施设备/工装控制

19
MTTR（平均维修时间）
≤3h
项目部

20
在用测量设备检定率
100%
项目部
SP3 监视和测量资源控制
21
文件控制有效率
100%
综合部
SP4 文件控制

22
供应商交付准时率
≥99%
综合部

23
供货不良品 PPM
≤1000
综合部
SP5 供方及采购控制

24
超额运费次数

≤1 次/月
综合部

25
库存产品周转率(成品库)
100±10%
项目部
P6 产品防护控制

26
更改评审完成率
100%
项目部
P7 更改控制

27
产品检验完成率
100%
项目部
SP8 产品放行控制

28
产品一次交检合格率统计表
≥96%
项目部

29
不合格品处置率
100
项目部
SP9 不合格品控制

备
注
目标值，每年制订一次

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工作流程

工作内容说明

使用表单
质量目标
5.2
质量目标的实施

5.2.1 实施计划

的实施

各部门根据所控制的过程、目标和指标经质量目标编制应对措施，

将措施报项目部，汇总形成质量目标管理方案，明确措施、完成时限、

评价频次及评价方法。

5.2.2 信息反馈

综合部掌握质量目标的实施情况，采取有效对策，确保质量目标的

实施。

5.2.3 协调

管理者代表和项目部应及时协调质量目标实施中各部门之间发生的

问题。

过程绩效
5.3
过程绩效的评价

的评价
5.3.1 过程绩效评价的策划

对各部门、各层次的目标进行跟踪和监控，测量和评价各项措施和

目标完成情况。

序号
质量目标
目标值
责任部

评价
评价方法

门（人）

频次

1
合同评审率
100%
项目部
1 次/半年 评审合同数/合同份数×100％

2
样件符合率
≥95%
项目部
1
次/年
提交样件合格数/提交样件总数×

100％

3
PPAP 提交通过率
100%
项目部
1
次/年
PPAP 提交通过次数/PPAP 提交总次

数×100％

4
生产计划完成率
100±5% 项目部
1
次/月
生产计划完成数 / 生产计划数 ×

100％

5
产品交付准时率
≥99%
项目部
1
次/月
准时交付产品批次/应交付产品批

次×100％

6
交付产品不良品
≤1000
项目部
1
次/月 不良品数/交付产品数×1000000

率 PPM

7
超额运费率
≤3%
项目部
1
次/月
额外运费金额/交付运费总金额×

100%

8
顾客信息反馈处
100%
项目部
1
次/月 处理数/顾客反馈次数×100%

理率

9
顾客满意度
≥90 分 项目部
1
次/月 顾客满意度测量

10
风险分析评价完
100%
管理层
1
次/月
实际风险分析次数/计划风险分析

成率

次数×100％

11
不良质量成本率
≤2%
管理层
1
次/年 不良质量成本/总成本×100％

B
12
内部审核完成率
100%
管理层
1
次/年
内审实际完成次数/内审计划次数

×100％

13
管理评审完成率
100%
管理层
1
次/月
管理评审数/计划管理评审项目数

×100％

14
纠正措施有效关
100%
管理层
1
次/年
改进措施有效关闭数/总的改进措

闭率

施数×100%

15
培训计划完成率
≥90%
综合部
1
次/月
完成培训次数 / 计划培训次数 ×

100％

16
员工满意度
≥90 分 综合部
1
次/年 员工满意度测量

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页
码

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页

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工作流程

工作内容说明

使用表单

OEE=设备利用率×设备生产率×

B

产品合格品率

1)设备利用率=设备开动时间/负

荷时间

17
OEE （全局设备效
≥80%
项目部
1
次/月
负荷时间=开动时间+故障停机时

率）

间+设备调整初始化时间

2)设备生产率=理论加工周期×加

工数量/开动时间

3)产品合格品率=合格品数量/加

工数量

18
MTBF（平均故障间
≥1000h
项目部
1
次/月
MTBF（时间/次）=开动时间/故障

隔时间）
次数

19
MTTR（平均维修时
≤3h
项目部
1
次/月
MTTR（时间/次）=修复时间/故障

间）

次数

20
在用测量设备检定
100%
项目部
1
次/年
在用测量设备检定数/在用测量设

率

备数×100％

21
文件控制有效率
100%
综合部
1
次/月
文件控制不符合项数/控制纵向书

100％

22
供应商交付准时率
≥99%
综合部
1
次/月
供应商及时交付次数/总的交付次

数×100％

23
供货不良品 PPM
≤1000
综合部
1
次/月
不良品数/供货数量×1000000

24
超额运费次数
≤1 次/月
综合部
1
次/月
超额运费实际发生次数

25
库存产品周转率
100±
项目部
1
次/年
出库金额(数量)/入库金额(数量)

(成品库)
10%
×100％

26
更改评审完成率
100%
项目部
1 次/ 半
更改评审次数/更改次数×100％

年

27
产品检验完成率
100%
项目部
1
次/月
实检数量(项目)/应检数量(项目)

×100％

28
产品一次交检合格
≥98%
项目部
1
次/月
成品一次交检合格件数/成品总件

率统计表

数×100％

29
不合格品处置率
100
项目部
1
次/月
不合格处置数 / 不合格总数 ×

100％

备
注
目标值，每年制订一次

5.3.2 分析评价

根据测量和评价结果，每个月进行一次分析，以查明影响质量目标实施的原因。

5.3.3 改进根据分析评价结果，提出对策，以防止和纠正偏离质量目标的现象。

5.3.4 实施

将对策落实到有关部门，付诸实施。

工作流程

工作内容说明
使用表单

输 出
质量目标目标实现

改进措施的实施

6 相关文件和质量记录

6.1 相关文件