营销部绩效考核指标表1.doc

营销部关键绩效考核指标表

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
销售额
月/季/年度
考核期内全部销售收入总计
营销部
2
销售量
月/季/年度
考核期内全部销售数量总计
营销部
3
营销计划达成率
月/季/年度

营销部
4
销售增长率
年度

营销部
5
市场占有率
月/季/年度

市场部
6
实际回款率
月/季/年度

营销部
7
销售费用预算
月/季/年度
在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用
财务部
8
坏账率
年度

财务部
9
促销效果评估
月/季/年度
通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估
1.投入产出比评估法促销效果=
2.销售增量回报比评估法促销效果=
3.效益增量回报比评估法促销效果=
营销部
10
新品（重点推介商品）销售收入百分比
月/季/年度

营销部

11. 2 市场部关键绩效考核指标表
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
市场拓展
计划完成率
月/季/年度

市场部
2
策划方案成功率
月/季/年度

市场部
3
市场推广
费用控制率
年度

财务部
4
推广活动效果
年度
×100%
市场部
5
推广活动
销售增长率
月度

营销部
6
市场调研
任务达成率
月/季/年度

市场部
7
品牌市场
价值增长率
年度
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
市场部
8
广告投放有效率
年度

市场部
9
媒体正面
曝光次数
年度
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
市场部
10
媒体满意度
年度
接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值
市场部

11.3 企划部关键绩效考核指标表
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
企划任务
按时完成率
季/年度

企划部
2
费用控制率
季/年度

财务部
3
企划方案成功率
季/年度

企划部
4
品牌市场
价值增长率
季/年度
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
市场部
5
媒体正面
曝光次数
季/年度
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
企划部
6
广告投放有效率
季/年度

企划部
7
危机公关
处理及时率
季/年度
对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上
企划部
8
公关单位及
媒体满意度
季/年度
接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值
企划部
11.4 营销部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
营销部经理
部门
营销部
考核人姓名

职位
总经理
部门

序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
销售额
20%
考核期内销售额达到 万元以上

2
销售量
15%
考核期内各项业务销售量达到 以上

3
营销计划达成率
15%
考核期内营销计划达成率达到100%以上

4
销售增长率
10%
考核期内销售增长率达到 %以上

5
销售费用预算
5%
考核期内销售费用控制在预算之内

6
实际回款率
5%
考核期内实际回款率达到 %以上

7
坏账率
5%
考核期内坏账率控制在 %之内

8
新客户实现率
5%
考核期内新客户实现率达到 %以上

9
新品（重点推介商品）
销售收入百分比
5%
考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上

10
市场占有率
5%
考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上

11
部门管理费用控制率
5%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

12
员工管理
5%
考核期内员工绩效考核评分达到 分以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
新客户实现率
新客户实现率=

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
11.5 市场部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
市场部经理
部门
市场部
考核人姓名

职位
总经理
部门

序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
市场拓展
计划完成率
20%
考核期内市场拓展计划完成率在 %以上

2
策划方案成功率
15%
考核期内策划方案成功率达到 %以上

3
市场推广活动
费用控制率
15%
考核期内推广费用控制率控制在 %以内

4
推广活动
销售增长率
10%
考核期内因推广活动销售增长率达到 %

5
推广活动效果
10%
考核期内推广活动效果得分达到 分以上

6
部门管理
费用控制
5%
考核期内部门管理费用控制在预算之内

7
品牌市场
价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上

8
传播促销费用率
5%
考核期内传播促销费用率控制在 %

9
媒体正面
曝光次数
5%
考核期内媒体正面曝光次数在 次以上

10
市场调研
计划达成率
5%
考核期内市场调研计划达成率在 %以上

11
员工管理
5%
考核期内员工绩效考核评分达到 分以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.市场推广活动费用控制率
市场推广活动费用控制率=
2.传播促销费用率
传播促销费用率=

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
11.6 企划部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
企划部经理
部门
企划部
考核人姓名

职位
总经理
部门

序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
企划任务
按时完成率
20%
考核期内企划任务按时完成率达100%

2
策划方案成功率
15%
考核期内企划方案成功率达到 %以上

3
企划费用控制率
15%
考核期内企划费用控制率达到 %

4
部门费用控制
10%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

5
企划活动效果
10%
考核期内企划活动效果得分达到 分以上

6
媒体正面
曝光次数
10%
考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告达到 次以上

7
企划目标达成率
5%
考核期内企划目标达成率在 %以上

8
危机公关
处理满意度
5%
对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到 分以上

9
公关单位及
媒体满意度
5%
考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分达到 分以上

10
员工管理
5%
考核期内员工绩效考核评分达到 分以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
企划目标达成率

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
11.7 市场人员绩效考核方案

方案名称
市场人员绩效考核方案
受控状态

编 号

一、考核原则
1.业绩考核（定量）+行为考核（定性）。
2.定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。
3.考核结果与员工收入挂钩。
二、考核标准
1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季度确定调整一次。
2.市场人员行为考核标准。
（1）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。
（2）履行本部门工作的行为表现。
（3）完成工作任务的行为表现。
（4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。
（5）其他。
其中：当月行为表现合格者为0.6分以上；行为表现良好者为0.8分以上，行为表现优秀者为满分1分。如当月能有少数突出表现者，突出表现者可以最高加到1.2分。
如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一律为0分。
三、考核内容与指标
市场人员绩效考核表如下表所示。
市场人员绩效考核表
姓名

部门

职称

性别

到职日期

考核项
考核内容
最高分数
自行评分
初核评分
复核评分
初核
评语
专业
知识
具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务
15

具有相当的专业知识，能顺利完成任务
13

具有一般的专业知识，能符合职责需要
11

专业知识不足，影响工作进展
8

缺乏专业知识，无成效可言
5

工作
绩效
工作效率高，具有卓越创意
20

能胜任工作，效率较标准高
17

工作不误期，表现符合要求
14

勉强胜任工作，无甚表现
10

工作效率低，时有差错
7

责任
感
责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放心交付工作
15

具有责任心，能顺利完成任务，上级领导可以交付工作
13

尚有责任心，能如期完成任务
11

责任心不强，需有人督促，方能完成工作
8

欠缺责任心，时时督促，仍不能如期完成工作
5

协调
合作
善于协调，能积极主动与人合作
10

复核
评语
乐意与人协调，能顺利达成任务
8

尚能与人合作，能达成工作要求
7

协调不善，致使工作发生困难
5

无法与人协调，致使工作无法进行
3

工作
态度
不需督促，能主动安排自己的工作
10

具有积极性，能自觉地完成任务
8

基本上能积极工作
7

对工作不太热心
5

对工作消极应付
3

发展
潜力
学识与涵养俱优，极具发展潜力
10

具有相当的学识、涵养，具有发展潜力
8

稍有学识与涵养，可以培养训练
7

学识与涵养稍有不足，不适培养训练
5

欠缺学识与涵养，不具发展潜力
3

品德
言行
品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模
10

品性诚实、言行规律
8

言行尚属正常，无越轨行为
7

固执己见，不易与人相处
5

品行不佳，言行粗暴
3

成本
意识
成本意识强烈，能积极节省，避免浪费
10

考核
分数
具备成本意识，尚能节省
8

尚具成本意识，尚能节省
7

缺乏成本意识，稍有浪费
5

成本意识欠缺，以致常有浪费
3

评定总分
100

评核
等级
评分人员签章

特殊奖惩分数

理由

考核结果
□ 予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元
□ 保留原工资级别
□ 予以通报批评
□ 予以降级，降至 级，工资降至 元
四、考核方法
1.员工考核时间：下一月的第一个工作日。
2.员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。
3.员工考核挂钩收入的额度：月工资的20%，业绩考核额度占15%，行为考核额度占5%。
4.员工考核挂钩收入的计算公式为：
Z=
公式中具体指标含义如下表所示。
公式中具体指标含义
指标
含义
A
不同部门的业绩考核额度
B
行为考核额度
C
当月业绩考核指标
X
当月公司营业收入
Y
当月员工行为考核的分数
Z
当月员工考核挂钩收入的实际所得
5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%~140%。
6.员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的实际所得。
五、考核程序
1.业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。
2.行为考核：由市场部经理进行。
六、考核结果
1.业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。
2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。
3.每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。
4.如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向财务、行政部提出申诉。
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