全面预算内部市场化十大要素市场汇编.docx

关于下发《新峪公司十大要素市场运行管理办法（试行）》的
通 知
公司所属各单位：
根据全面预算内部市场化管理要求，产品、物资、资金、电力、租赁、服务、维修、安全、劳务、科技十大要素市场运行管理办法已编制完成，现予下发，望各单位认真遵照执行。
附：十大要素市场运行管理办法

二〇一三年七月二十日

目 录

关于下发《新峪公司十大要素市场运行管理办法（试行）》的通知 ┄┄┄┄┄1
目 录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3
内部产品市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5
新峪公司内部产品市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
新峪公司原煤、精煤产量验收管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8
新峪公司开掘进尺验收管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
新峪公司钻探验收管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 18
新峪公司井下单项工程管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 22
新峪公司自制加工件管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34
内部物资市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50
新峪公司内部物资市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 52
新峪公司内部市场化物资管理流程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 59
新峪公司内部市场化物资采购管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60
新峪公司内部市场化价格联审管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 65
新峪公司大型物资管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 68
新峪公司内部市场化物资回收复用管理办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄72
新峪公司内部市场化仓储管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 82
新峪公司内部市场化井下物资码放统一标准的规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 86
内部资金市场运行管理办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄95
新峪公司内部资金市场运行管理办法（试行）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄97
内部电力市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄105
新峪公司内部电力市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄107
内部租赁市场运行管理办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 133
新峪公司内部租赁市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄135
内部服务市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄147
新峪公司内部服务市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄149
内部维修市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄157
新峪公司内部维修市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄159
新峪公司中、小型维修管理办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 160
新峪公司机电设备维修管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄162
内部安全质量市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄169
新峪公司内部安全质量市场运行管理办法（试行）》┄┄┄┄┄┄┄┄171
内部劳务市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄219
新峪公司内部劳务市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄221
内部技术市场运行管理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄227
新峪公司内部技术市场运行管理办法（试行） ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄229

一、内部产品市场运行管理办法

新峪公司内部产品市场运行管理办法（试行）

为适应全面预算内部市场化管理要求，进一步规范产品市场运行程序，特制定本办法。
附：1、《新峪公司原煤、精煤产量验收管理办法（试行）》
2、《新峪公司开掘进尺验收管理办法（试行）》
3、《新峪公司钻探进尺验收管理办法（试行）》
4、《新峪公司单项工程管理办法（试行）》
5、《新峪公司加工件管理办法（试行）》

附件一：
新峪公司原煤、精煤产量验收管理办法（试行）

为保证全面预算内部市场化管理的有效运行，确保原煤、精煤产量核算的及时性、准确性，特制定本办法。
一、明确职责
（一）调度室负责原煤产量的统计、传递、上报工作。
（二）洗煤厂负责精煤产量对预算中心的统计、传递工作。
（三）地测科负责各综采工作面推进度、煤炭回收率的实测和核算工作。
（四）运销站负责原煤、精煤、中煤、煤泥外运、外调量的统计、传递工作。
（五）煤质中心负责原煤、精煤、中煤、煤泥的质量验收工作。
（六）安监处配合相关部门对井下煤炭运输环节进行管理，防止杂物进入采区煤库。
（七）生产科负责对采煤工作面割铝土情况进行检查考核，保证煤炭质量。
（八）监测监控队负责各综采工作面皮带秤的日常维护工作，保证皮带秤能够正常计量。
三、验收范围
（一）各综采工作面的班、日、月产量、质量。
（二）洗煤厂的班、日、月产量、质量。
（三）矿井每日外运、外调的各煤种数量、质量。
（四）地面筒仓、各储煤场的各煤种数量、质量。
三、原煤、精煤产量验收办法
（一）原煤产量验收办法
1、班、日产量结算：以回采工作面皮带秤读数为准；
当带秤不能正常读数时，由地测科核定每刀煤出煤量标准，调度室按回采工作面出煤刀数计算班、日产量。
2、月产量结算：每月底由调度室、地测科根据皮带秤记录数据，实测工作面进度，以及综采工作面放顶煤回收率完成情况等，对各回采队组的产量进行核定。
（二）精煤产量验收办法
1、班、日产量结算：以洗煤厂皮带秤读数为准。
当洗煤厂皮带秤不能正常读数时，由洗煤厂负责按照精煤回收率测算班产量；日产量按照当日精煤外运量加当日18：00时库存与前日18：00时库存差。
2、月产量结算：月实际精煤产量＝全月精煤外运量（超灰折水后）+本月底精煤库存量-上月底精煤库存量的差。
3、为提高精煤产量日清月结的及时性、准确性由洗煤厂直接向全面预算管理中心提供班、日精煤产量数。
（三）原煤、精煤实际产量结算
每月最后一天，由生产调度牵头，组织全面预算中心、洗煤厂、地测科、运销站、财务科等单位，对实际库存量进行盘点，结合实际产、销、存量确定公司原煤、精煤实际产量。
五、考核办法
（一）数量验收考核
1、原煤产量考核
（1）预算中心按照矿月度计划考核各综采队组当月产量完成情况。
（2）调度室安排的计划外工程，由调度室考核。
（3）调度室、安监处、地测科对各综采工作面放顶煤情况进行检查，每发现一次连续3个中间架的顶煤未放干净，处罚当班跟班副队长、带班长各300元。
（4）地测科负责检查验收资源回收率。资源回收率要求88%，达不到要求按回收率考核办法执行。
2、精煤产量考核
预算中心根据矿月度精煤生产计划对洗煤厂全月任务完成情况进行考核。
（二）质量验收考核
1、煤质考核项目与指标
（1）原煤灰分33.00%；全水分6.0%。
（2）精煤灰分＜10.00%；全水分≤11.0% ；配煤时硫分2.50%/2.80%。
（3）中煤发热量控制在由煤质中心根据销售公司、营运公司指导指标制定的考核指标范围内；中损≤4.0%；中煤水分≤8.0%。
（4）压滤尾煤灰分≥55.00%。
（5）选煤矸石带煤率≤3.0% 。
（6）动筛矸石带煤率≤6.0% 。
2、原煤质量考核
（1）生产科负责检查井下各采煤工作面割铝土情况，发现一次工作面因人为因素割铝土超200㎜，处罚当班跟班副队长、带班长100元，采煤机司机200元。当工作面遇变化时，及时制定安全技术措施，尽量少割铝土，生产科负责考核，月底汇总传全面预算内部市场化管理中心。
（2）各采煤工作面按规程规定放顶煤，严格控制放顶煤矸石量，发现一次工作面拉槽漏顶造成大量矸石混入煤中，处罚生产队组100-300元，安监处负责考核，月底汇总传全面预算内部市场化管理中心。
（3）安监处负责检查井下执行停机停水及把矸石、垃圾等杂物故意放入皮带、溜子、煤库中损害煤质的现象，对损害煤质者发现一次处罚责任人100元，安监处负责考核，月底汇总传全面预算内部市场化管理中心。
3、洗精煤及副产品的煤质考核
由煤质中心负责考核，月底将考核结果汇总后，传全面预算内部市场化管理中心。
（1）精煤灰分按销售灰分及生产过程中采取灰分对洗煤厂进行考核。
①销售煤样灰分考核：商品煤灰分小于10.00%为合格产品，每有批灰分超过指标值对洗煤厂处罚100-300元。被上级部门稽查或用户反映超标对公司进行经济处罚，处罚金额的5%由相关部门承担。
②生产过程煤样灰分考核：生产过程在每周内灰分有15次超10.00%或15次灰分低于9.00%，对洗煤厂处罚300元；严重超标或过剩加倍处罚。
（2）精煤水分超过11.0%，造成铁路装车线路污染、装车困难的，处罚洗煤厂300元，
（3）精煤硫分的考核：生产检查过程中未按规定配采、配装使得硫分超出合同指标，对相关部门处罚100-300元。
（4）选煤副产品及矸石带煤率的考核
①中煤每周平均水分超过10%，处罚洗煤厂每次100元。
②中煤低位热值严重偏离考核指标超出或低于500 cal/g时，处罚选煤厂300元，当入洗原煤由于采煤工作面遇变化而质量发生变化时根据实际情况进行考核。
③中损超出考核指标，在≤7%的范围内，处罚洗煤厂100元；＞7%时，处罚洗煤厂300元。
④压滤尾煤每周平均灰分低于指标值减去2.0%时，处罚选煤厂300元。
⑤矸石带煤每周平均值低于指标值在小于7%的范围内，处罚洗煤厂200元；大于等于7%时，处罚洗煤厂300元。
（5）动筛矸石带煤考核
地面动筛矸石带煤，每旬平均值超出指标处罚主皮带队100元。发现动筛不能正常使用，导致煤中有大块矸石造成原煤灰分超标及影响选煤厂正常生产时，处罚主皮带队300元。
六、结算核算
原煤结算产量=原煤产量-超灰扣产量+考核
精煤结算产量=精煤外运量-折水量±库存差+质量考核
七、本办法自二〇一三年七月一日起执行。

附件二：
新峪公司开掘进尺验收管理办法（试行）

根据全面预算内部市场化管理要求，为了保质保量完成公司开掘进尺任务，确保公司正常衔接，特制定本办法。
一、明确职责
（一）地测科：负责公司各掘开队组及外工队伍掘开进尺的数量验收工作。
（二）生产科质标办：负责公司各掘开队组及外工队伍掘开进尺的质量验收工作。
二、验收范围
综掘一队、综掘二队、开拓一队、开拓二队、工程公司第一项目部、工程公司第二项目部
三、验收办法
（一）验收时间：每月10号、20号、30号（31号）8点班进行验收。
（二）巷道煤岩石分类：岩石断面占设计断面1/5以下为煤巷；岩石断面占设计断面1/5～4/5之间为半煤巷；岩石断面占设计断面4/5以上为岩巷。（断面以规程、措施设计的毛断面为依据）
（三）巷道进尺验收：必须使用巷道内导线点控制距离验收，如果巷道开口处没有导线点，从巷道口中间处拉尺子至掘进头验收；曲线巷道以中弧长进行验收，斜巷以巷中进行验收，巷道有大于8度坡的以斜长进行验收。
（四）折合进尺的计算
1、开掘巷道中施工的硐室、水仓、煤机缺口、扩帮、拉底等根据质量标准化办公室提供的隐蔽工程明细进行折算进尺。（如：硐室的体积÷现施工巷道的面积即为折合的进尺）
2、倾斜巷验收时，如果巷道坡度大于8度，所收进尺需加入巷道的斜长改正数，即巷道斜距与巷道平距之差，加入该巷道的进尺即为巷道的总进尺。
四、考核办法
（一）数量验收方面
1、地测科在验收进尺时，所有开掘队组要积极配合，如不配合，处罚队长200元。
2、每次到工作面进行延线时，队组分管技术员必须与地测科测量人员同下同上，否则处罚技术员500元/次。
3、每班掘进开工前，跟班技术员或验收员应先检查激光指向仪光束中心是否与前面的中（腰）线一致；若不一致，应调校正确一致后方可使用；严禁只看激光光束，而不看中（腰）线。否则，每发现一次处罚跟班验收员200元，分管技术员300元。
4、地测科标定的中腰线，施工队组不得因巷道走偏或坡度偏差而私自调整中腰线，否则处罚1000元/次；施工队组对地测科标定的中腰线点必须保护好，不得喷点、拽点，否则处罚300元/次；施工队组所使用的激光指向仪要小心使用、按操作要求操作，如发现不正常损坏，施工队组全额赔偿（每台激光指向仪5000元）。
5、开掘队组不得随意移动导线点，如果发现，处罚集体5000元、队长1000元、技术员500元。
6、测量人员在验收进尺时，一定要实事求是，不得弄虚作假，如果发现与实际不否，处罚个人500元。
（二）质量验收
1、根据《煤矿安全规程》、《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《作业规程》及安全技术措施的要求，每月对各开掘工作面进行动态质量检查验收。
2、该验收所扣除的进尺不予以复查返还，如复查仍未整改次月加倍扣除。
3、本公司开掘队组，每月每扣除1m进尺处罚队长100元、书记100元、生产副队长50元、验收员50元。
4、锚喷巷道将分为成巷与不成巷两部分进行验收。全锚杆支护巷道每次验收不超过100米，锚喷支护巷道每次验收不超过50米。
5、对不合格进尺的扣罚
⑴巷道欠挖超过50mm有一米扣1米进度，超挖超过200mm有一米扣0.5米进度；
⑵盘帮勾顶有一根勾木松动扣0.1米进度；
⑶柱窝有一处不在实底扣0.3米进度（每10米抽查一个）；
⑷架棚巷道搭接长度、支架间距、卡栏间距、卡栏螺母扭矩、前倾后仰、迎山角、撑拉杆位置及数量、背板安设位置及数量，每有一处不合格扣0.1米。
⑸联网每有一处不合格扣0.1米进度；
⑹楔子每缺一块扣0.02米进度；
⑺勾木、撑木、锚杆不成行不成线，每10米扣1米进度；
⑻锚杆松动有一处扣1米进度，锚杆失效有一处扣0.2米，锚杆外露不合格有一处扣0.1米；
⑼凡中腰线不合格的巷道有一米扣1米进度；
⑽锚喷巷道锚喷必须采用挂线喷浆，喷浆厚度不足有一米扣1米，喷浆巷道无基础有5米扣1米，喷浆巷道无喷层厚度观测孔每缺一个扣0.2米。
⑾锚喷巷道未支护直接进行喷浆每缺一根锚杆扣1米。
⑿锚杆支护巷道巷内有缺打锚杆现象，每有一处扣0.5米。
6、文明生产
⑴锚杆锚索一条线：
锚杆间排距允许误差±100mm锚杆锚索成排成行，锚杆锚索角度，钢带铺设平直，迈步正确，中腰线检测点不超过30m。及时矫正巷道的位置，防止走偏。锚杆支护巷道要及时对钢带进行编号管理且成一条线，巷道观感度良好，有一处不标准扣0.1m。
⑵轨道一条线：
轨道铺设符合设计要求，轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm；轨枕间距不大于800mm，连接件齐全紧固有效； 轨枕无悬空现象，轨道铺设距迎头不超过作业规程规定。有一处不合格扣0.1米。轨道水平误差大于10mm有1米扣0.1米。
⑶皮带输送机一条线：
皮带机头保护齐全、无煤尘堆积、干净利落，管梁、销子、托辊完好无缺，皮带不跑偏（每有20米皮带跑偏扣0.1米），防护设施齐全，机尾与耙斗机、综掘机、刮板输送机搭接合理，巷道无杂物、材料码放整齐（与轨道保持合理的安全距离），有一处不合格扣0.1m。
⑷电缆吊挂一条线：
电缆铺设符合作业规程的规定，电缆钩间距为800mm，电机设备附近电缆吊挂不挤不绕，电铃及远程操作按钮便于操作，做到整洁大方，电缆吊挂上方为通信线、信号线，下方为动力线，根据线的直径依次吊挂；高、低压电缆吊挂间距不小于100mm，高压电缆之间、低压电缆之间间距不小于50mm；最下方电缆距最上方管路间距不小于200mm，有一处不合格扣所属队组0.1m，罚相关辅助责任单位500元。
⑸风水管路一条线：
乳化液管（兰色）、压风管（灰色）、静压管（绿色）、排水管（黑色）必须依次吊挂，排水管距底板不小于200mm其他三组管路间距均未200mm，管路平直，螺丝齐全，管路全部用铁丝吊挂间距为6m，且铁丝毛头全部剪掉。距掌子头距离符合作业规程规定，有一处不合格扣所属队组0.1m，罚相关辅助责任单位500元。
⑹风筒吊挂一条线：
风筒逢环必挂，接头无漏风，无破口，风筒口距工作面的距离符合作业规程规定，爱护通风设施，发现人为造成设施损坏、风筒有破口，有一处不合格扣所属队组0.1m，扣罚相关辅助责任队组500元。
⑺现场整洁，无浮渣、杂物淤泥、积水（淤泥、积水长度不超过5米，深度不超过0.1米）；设备清洁，物料分类、集中码放整齐，材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，里程牌、安全警示设备齐全、规范。每有一处不合格扣所属队组0.1m。
⑻其余未提及文明生产内容严格执行掘进文明生产通用标准及考核办法。
五、结算核算
结算进尺=总进尺-不合格进尺+质量考核
六、本办法自二〇一三年七月一日起执行。

附件三：
新峪公司钻探进尺验收管理办法（试行）

为认真贯彻落实《煤矿防治水规定》，严格执行“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的十六字防治水方针和山西焦煤“有掘必探，有采必探，有掘必钻”的规定，认真落实“一矿一策，一面一策”的防治水实施方案，并适应全面预算内部市场化管理要求，强化钻探进尺的验收工作，特制定本办法。
一、明确职责
（一）地测科：负责公司各掘开工作面钻探质量的验收工作；地测科技术员负责对钻孔的标定，探放水钻孔图牌板的填写及停/允许掘进通知单的下发工作。
（二）探放区：负责钻探作业全过程的安全监管工作，对钻探作业过程中出现的隐患或发生的事故负监管责任。
（三）钻探队：负责公司井下各工作面的钻探工作；钻机操作员负责对钻机的日常维护及钻探工作。
（四）安监处：负责公司各掘工作面钻探情况的督导及钻探进尺的验证工作。
二、考核范围
探放区、钻探队、综掘一队、综掘二队、开拓一队、开拓二队、矿建一部、矿建二部
三、验收办法
（一）钻孔进尺验收：根据现场钻探情况，清点钻杆数量，并记录钻探进尺。
（二）钻孔角度验收：根据工作面实际情况及钻探设计，用地质罗盘对钻孔角度进行测量。
（三）钻孔终孔位置验收：根据工作面钻探设计，终孔位置需探到设计位置，由跟班技术员进行验收。
（四）钻孔验收表的验收：验收表需钻机操作员、跟班技术员、安全员进行三方签字方可生效。
（五）探放水牌板的验收：根据现场钻探验收表、停/允许掘进通知单对工作面探放水牌板进行检查。
（六）钻探区、钻探队不定期对各采、掘、开工作面钻机及钻探设备进行检查。
四、考核办法
（一）钻探进尺考核：矿井以钻探进尺按照5元/米进行奖励。
（二）对安全员验收次数进行统计，验收负责达到钻探设计要求奖励50元/次，否则处罚50元/次。
（三）开掘工作面钻探考核
1、严格按照地测科下发的钻探设计进行钻探，地测科不定期对钻探情况进行抽查，若发现与标定参数不符的，处罚跟班技术员300元。钻孔终孔位置与设计不符的，处罚钻探队带班长300元。
2、开掘工作面在钻探完成后必须有三方（跟班技术人员、安全员、钻机操作人员）签字验证，同时将验收表（钻探结束12h内）交回地测科。如在规定时间内验收表未交回的，处罚跟班技术员300元；如对验收表进行捏造的，对三方签字人员各处罚1000元/次。
3、开掘工作面进行钻探时，队组当班工作人员必须配合钻探队进行钻探，不积极配合的或进行阻挠的，处罚队组当班跟班队干500元。
4、在所有开掘工作面都配有专用探放水钻机（型号为ZYJ400/130）和钻杆（65根）。每月不定时对其进行检查，检查时丢失一根处罚队组300元。若发现恶意损坏或者钻杆另作他用的，处罚队组500-1000元。
5、每个工作面配有一个专用工具箱，用于摆放钻杆，工具箱配有专用钥匙。队组应保持工具箱的完好，若发现工具箱被恶意损坏，一经发现则处罚队组500-1000元。
6、开掘队组对钻机及钻探用具进行管理，每月对钻机及钻具进行检查，若钻机零部件出现损坏，破坏程度严重的由钻探队进行维修，同时零部件损坏的必须交回钻探队，以旧换新，若丢失的、不交回的，处罚队组1000-5000元。
7、钻机专用的开关、电缆、油管、水管、油泵、钻机跑道、柱子等部件不允许另作他用，如发现损坏或者用作他用的，一经查实处罚队组1000-2000元。
（四）回采工作面钻探考核
1、回采工作面进行探放水工作时，钻探队严格按照地测科下发的探放水设计进行钻探，地测科不定期对钻探情况进行抽查，若发现不按设计要求进行钻探的，处罚钻探队带班长200元。
2、钻孔数量未达到钻探设计要求的，缺少一个钻孔，处罚钻探队队长200元。
3、当回采工作面准备回采时，钻探工作未完成的，处罚钻探队集体5000元，队长1000元，技术员500元。
（五）探放水图牌板考核
1、队组严格执行“现场三项管理制度”，及时填写探放水钻探图牌板和允许掘进通知单执行牌板。探放水钻探图牌板未及时填写或填写内容与验收单不符的，处罚跟班技术员200元/次。允许掘进通知单执行牌板未及时更新的，处罚开掘队组跟班队干200元/次。
2、探放水图牌板随着掘进进度及时悬挂（距工作面掌头30m），未及时跟进的，处罚开掘队组跟班队干200元/次。
（六）开掘工作面需要钻探时，开掘队组应提前24小时通知探放区，探放区安排钻探队进行钻探。
五、质量验收：具体执行《新峪公司安全质量标准化管理考核办法》。
六、本办法自二〇一三年七月一日起执行。

附件四：
新峪公司井下单项工程管理办法（试行）

一、总 则

一、加强井下单项工程管理， 规范井下单项工程的立项、现场鉴定、预算、设计、工期、施工、验收、结算管理，制定本办法。
二、本办法根据汾西矿业集团公司单项工程管理规定和统一劳动定额标准，结合新峪公司单项工程管理实际情况编制。
三、本办法内容主要包括井下单项工程组织结构、范围界定、组织管理、预算、结算及相关规定等。
四、本办法适用于新峪公司。

二、单项工程组织机构

一、成立公司内部市场井下单项工程管理领导小组。
组 长：王清亮 杨剑平
副 组 长：李建设　李云福　 孙红俊
成 员：李保文 冯应荣 武丕检 杜 忠　吉继瑜
李怀渊 庞志强 史雅欣　
二、内部市场单项工程管理小组下设办公室，办公室设在全面预算管理中心。
办公室主任：李保文
成 员：生产技术科、地测科、安监处、通风区、机电区、生产调度室及全面预算管理中心相关管理人员。

三、井下单项工程范围界定

一、井下单项工程主要指采掘、辅助单位承担正规生产以外、非职责范围内的工程，主要包括安装、维修、改造、拆除、顶底板处理、扩帮、清理、防治水以及矿生产安排作为单项工程管理的其它工程。
二、依据井下各单项工程人工费总额的多少和施工工期长短，将单项工程分为特大、大、中、小型工程与零星工程五类。
（一）特大型单项工程：人工工资超过100000元，或单位施工工期超过30天以上，如施工联巷、维护较长损坏的巷道等；
（二）大型单项工程：人工工资在50000～100000元，或单位施工工期在15天以上，如施工煤仓、水仓、特殊硐室等；
（三）中型单项工程：人工工资在10000～50000元，或单位施工工期在5～15天，如清挖水仓等；
（四）小型单项工程：人工工资在5000～10000元，或施工工期在3～5天以内，如巷道扩修等；
（五）零星单项工程：人工工资在5000元以下的工程。

四、井下单项工程的组织管理

井下生产性单项工程的组织管理：井下单项工程的立项、现场鉴定、设计、施工、验收由分管矿领导组织召集，技术部门负责落实。
（一）根据公司安全生产管理的需要，各专业科室对当月分管业务范围内的特大、大、中型单项工程项目进行立项报生产调度室并传递至内部市场化全面预算管理中心纳入矿月度生产计划。小型、零星工程、计划外工程由各专业科室负责人审核签字后报预算中心和生产调度室进行立项登记，再由调度室根据实际情况在当月进行安排施工。
（二）工程项目立项后，技术部门确定工程项目和设计方案。
（三）施工单位负责编写施工技术措施，并组织落实。
（四）特大型工程需由各分管矿领导召集调度室、安监处、生产科、地测科、机电区、全面预算管理中心、施工单位及相关单位等召开现场会形成开工现场会纪要后，由施工单位填写竣工验收单，并分别送达全面预算管理中心、施工单位等有关单位。
（五）大、中型工程开工前与竣工后，由调度室分管主任（或各专业科室相关负责人）牵头，具体组织调度室、安监处、生产科、地测科、机电区、全面预算管理中心、施工单位及相关单位等召开现场会，形成开工现场办公纪要，填写竣工验收单，并分别送达全面预算中心、施工单位等有关单位。小型和零星工程由技术部门出具项目开工单与工程验收单，注明有关工程项目内容，送全面预算管理中心、施工单位等有关单位。
（六）生产科、调度室、地测科、安监处对施工单位施工过程的安全生产、工程质量、工程进度等进行监督管理。
(七)当工程超出预算计划后，（≤5%时不予追加，＞5%的追加）由施工单位提出申请，办理相应手续进行追加。
(八)如发生应急、抢险等涉及重大安全隐患的工程时，由生产调度室牵头进行施工，待工程完毕后再另行补办相应手续进行追加。

五、井下单项工程的预算

一、井下单项工程预算项目包括开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等直接费用。
二、井下特大、大、中型单项工程预算程序。
（一）特大、大、中型生产性与非生产性的单项工程采用预算结算制，实行：工程→预算→验收→结算。
（二）每项工程开工前，施工单位应根据工程设计和开工现场办公纪要的要求，按照单项工程造价内容，对工程项目进行预算，2日内编制好开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等费用预算书，报全面预算管理中心审核后将工程项目预算书提交矿分管领导批准，交施工单位执行。
三、小型工程与零星工程
小型、零星工程项目根据技术部门提供的立项登记以及现场施工方案，施工单位分别编制人工工资、材料预算，2日内报全面预算管理中心审核，并按审核结果对施工单位进行一工程一承包，根据验收情况结算。

六、井下单项工程的结算

一、井下单项工程结算由全面预算管理中心负责，按工程项目预算与结算单据对施工单位进行结算，实行→工程→结算→月底总结算。
二、特大、大、中型单项工程的结算。
（一）当月竣工的大、中型单项工程，由全面预算管理中心根据工程设计和工程验收单，对工程项目人工费、材料费等费用进行结算，2日内编制好工程项目结算书，经主管矿领导批准后，全面预算管理中心作为月底结算依据。
（二）当月不能竣工的工程项目，由调度室（或各专业科室）组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程形象进度，确定当月的工程预付款，经分管矿领导签字后，交全面预算管理中心当月结算，待工程完工后进行总结算。
三、小型工程与零星工程的结算。
小型、零星工程根据全面预算管理中心审核确定的预算额，由全面预算管理中心对施工单位当月进行总结算。
四、重点工程及外工部分工程管理
重点工程及外工部分工程管理由生产科牵头对施工总工程量在不超3个工作日内召集各相关业务科室进行会审、统计，基建科在不超过4个工作日内将批文由集团公司批复后备案。工程竣工后由调度室或相关业务科室对工程进行验收，验收日期不能超过3个工作日。

七、井下单项工程结算管理规定

一、井下单项工程开工报告必须明确工期、质量要求及施工方式，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收人员对各项记录负责，发现弄虚作假，每人考核100元/次。
二、地面与安全生产关系紧密的工程项目视同井下单项工程，程序按井下单项工程执行。
三、没有开工报告和工程验收单的工程项目不予结算，开工报告和工程验收单内容不清、数据不准的工程项目不予结算。
四、应急单项工程项目的奖励，通过预算后在井下单项工程立项表上注明奖励总额，并确定其奖励范围、明确奖励要求，否则全面预算管理中心不予结算支付。
五、全面预算管理中心根据实际工程量结算，工程量计划与实际验收误差部分，根据实际验收，核增或核减相关费用。

八、定额外用工管理规定

一、各单位根据公司月初下达的作业计划、现场办公纪要的安排，及时将编制好的作业规程及施工措施传递到劳人科，由劳人科进行测算；
（一）现场办公纪要由调度室及相关科室牵头，组织有关单位进行现场办公，采取“六定”（定施工队组、定工作量、定工作标准、定验收单位、定工程起止时间、定奖罚办法）的方式考核执行；
（二）施工措施中需注明：施工地点、作业方式、规格尺寸、工作量、运输方式等；
（三）劳人科根据集团公司《矿井生产统一劳动定额标准》及各单位提供的施工措施编制定额单价传递至全面预算内部市场化管理办公室执行。
二、定额外用工由队组填写《零星工程报批单》，经调度室、劳人科审核，生产副经理批准后执行。
（一）定额外用工是指正常生产工序以外发生的用工，属工作范围内的用工一律不得办理定额外用工报批手续（定额外用工严格控制在本单位实际出勤的10%之内）。
（二）填写《零星工程报批单》时必须将工作地点、工作内容、工作量及完成情况填写完整，否则一律不予办理。
（三）每月劳人科将每次审批结果及时传递至全面预算内部市场化管理办公室执行。
（四）因本队原因造成的停工，不论时间长短，一律不支付工资。

九、附则

一、本办法解释权归新峪公司全面预算内部市场化管理委员会。
二、本办法自二〇一三年七月一日起执行。
附表:1、《新峪公司单项工程结算流程》
2、《新峪公司单项工程立项申请表
3、《新峪公司单项工程人工费用预算明细表》
4、《新峪公司单项工程材料费用预算明细表》
5、《新峪公司小型与零星工程项目预算总额承包表》
6、《新峪公司单项工程完工验收表》

附表1：
新峪公司单项工程结算流程图

结算中心预算并下达
井下单项工程立项
结算中心总结算
地面单项工程立项
生产技术部门计划
采煤队
掘进队
通风队
探放区
下机电
运搬队
掘准队
其他单
位
结算中心预算并下达
调度会同相关部门验收或估计进度
项目完成验收，结算
猴车队
设备队

附表2：
新峪公司单项工程立项申请表
No.
申报单位： 　　　 申报时间： 年 月 日
项目名称

项目编号

项目地点

项
目
简
述
理
由

现
场
鉴
定
内
容

工程预算总额： 元（项目预算明细表附后）
其中：
1．人工费用 元
3．劳务费 元
2．材料费用 元
4．其它费用 元
业务审
查意见
Ⅰ
调度室：
Ⅳ
全面预算
管理中心：
Ⅱ
生产技术科：
Ⅴ
其它部门：
Ⅲ
安监处：

分管矿长意见：
单位负责人： 项目负责人：
附表3：
新峪公司单项工程人工费用预算明细表　
No.
工程项目
工程名称： 工程编号： 工作地点： 　　
生产条件：
技术要求：
序号
工作名称
工作量
定额
折工

预算金额
审批增减(±）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

预算金额: 　 元
审批金额： 元
审批说明

施工单位： 年 月 日
主管： 制表：
附表4：
新峪公司单项工程材料费用预算明细表
No.
施工单位： 年 月 日
工程项目
工程名称： 工程编号： 工作地点： 　　
生产条件：
技术要求：
序号
材料名称
规格型号
用量
单位
单价

预算
金额
审批增减(±)
1　

2　

3

4

5

6

7

8

9

11

12

合 计

预算金额: 元
审批金额: 元
审批说明

主管： 制表：

附表5：
新峪公司小型与零星工程项目预算总额承包表
No.
编制单位 ：