质量管理运行记录.docx

《质量保证手册修改计划》 编号
序号
章 节 条 目
页码
修 订 内 容
参加人员
计划日期

制表： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月
《质量保证手册修改会议记录》
会议主持

会议时间

参加人员

原章节内容

讨

论

修

改

意

见

参加人员签字

《质量保证手册修改审批表》编号
需修改的章节

修
改
后
的
意
见

相关部门负责人

质量保证负责人

总经理批示
年 月 日
备 注

质量保证手册修改页
序号
章 节 条
页次
修 订 内 容
批准人
批准日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

受 控 文 件 清 单
编号：
序号
文件名称
文件编号
备注

文 件 发 放 / 回 收 记 录 表
文件名称： 编号：
序号
领用部门
数量
发放编号
领用人
时间
回收理由
时间
回收经办人
备 注

发放批准: 年 月 日

文件、记 录 借 阅 登 记 表
编号：
序号
记录编号
记录名称
借阅人
借阅期限
经办人
归还日期
归还经办人
备 注

文件修订一览表
编号：
序号
文件名称
修订内容
文件更改通知单编号
修订部门
日期
批准人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

失效、作废文件目录
编号：
序号
文件名称
文件编号
失效、作废日期
批准人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

文件销毁记录表
编号：

文件名称

编号

份数

销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门意见：

负责人： 日期：
办公室意见：

负责人： 日期：

总经理：

签字： 日期：

文件、记录查阅、复印登记表
编号：
序号
文件名称
编号
查阅（复印）日期
复印份数
查阅复印人
经办人
批准人

年度内部质量审核计划表
编号：

序
号
质量职能部门
时间

要素或内容

1
组织结构、部门和岗位职责

2
质量与安全管理体系

3
文件控制

4
记录控制

5
要求标书和合同评审

6
服务和供应品的采购

7
人员

8
设施和环境

9
设备仪器和标准物质

10
检验检测安全

11
检验报告、证书

12
质量考核与监督

13
不符合项控制

14
纠正措施

15
预防措施

16
内部质量审核

17
投诉与申诉

18
管理评审

19
接受安全监察

20
资质证件管理

21

22

23

24

编制： 审批： 日期： 年 月 日

内部质量审核检查表
编号：
受审部门

陪同人员

时间

序号
内审项目及内容
审核方法、检查对象
审核情况记录评价

审核员： 审核组长：

内审、管理评审会议签到
会议名称: 时间: 编号：
序号
姓名
部门
职务
备注

内部审核会议记录
编号：

会议目的

召开时间

参加会议
人 员

会议内容

会议最终
意 见

记录人

日 期

内 部 质 量 审 核 报 告
编号：
被审核部门：
负责人：
审核目的：
审核成员：
审核范围：
审核日期：
审核依据：
上次审核日期
审核过程及发现的问题综述：

审核结论：

纠正措施要求：

审核报告分发对象：

审核组长： 质量保证负责人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

内审不合格报告
编号：

受审核部门

审核对象

审核依据

审核
日期

不合格事实陈述：

不符合标准或程序条款：

不合格类型：
审核员
年 月 日
受审部门领导
年 月 日

审核组长 年 月 日
要求完成日期： 年 月 日
采取纠正预防措施：

部门负责人签字：
年 月 日

审核员确认：
年 月 日

审核组长：
年 月 日
审核报告发布日期 年 月 日发布
发放范围：
实施结果的跟踪验证：
审核员/日期： 审核组长/日期：

不 合 格 通 知 单

经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目，限期整改，于 完成，整改后申请复检。
项目如下：

特此通知
公司内部质量评审组
质量保证负责人
年 月 日
纠正/预防措施记录表
编号：
责任部门：
相关部门：
存在问题：

提出人： 日期： 年 月 日
纠正或预防措施：

责任部门负责人： 技术负责人： 质量保证负责人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
完成情况：

责任部门负责人： 日期： 年 月 日
验证情况：

技术质量负责人： 日期： 年 月 日

纠正/预防措施实施报告
编号：
纠正/预防措施提出部门

提出人

提出依据、修改内容：
措施实施部门

实施部门负责人

跟
踪
记
录
是否按期完成：
完成后效果如何：
实施是否有记录：
记录是否编号并保存：
改
进
措
施
评
价

验证人：
年 月 日
质量记录归档清单
编号：
序号
记录名称
编号
填写部门
保存期
备 注

年 月 日

质量监督考核记录
编号：
被抽查考核部门

被抽查考核考核人

被考核内容

考核日期

考核地点

考核小组成员

不符合项描述
改进措施和意见

验证情况：

被考核部门或人：

年 月 日
考核负责人：

年 月 日

质量监督抽查奖罚通知单
编号：
接受考核部门

部门负责人

考核时间

考核方式

事实描述：

结论：

奖罚结果：
技术质量室

年 月 日
技术负责人

年 月 日
分管领导

年 月 日

电梯维修保养工作记录单 编号：
使用单位

电梯地址

电梯型号

电梯类型

载重

速度

生产厂家

控制方式

层
站
门

安装时间

启用时间

维保时间

维
修
保
养
项
目

检 查 内 容
维 保 结 果

用
户
意
见

签字 年 月 日
维保人
签字

主管领导签字

备
注

电梯故障维修处理单 编号
维修人员

接电话时间
年 月 日 时 分
急修项目

完成时间
年 月 日 时 分
故障
现象

故障
原因

处理
办法

处理
结果

材
料
消
耗
名 称
型号规格
数量
金额

用户
意见

签名 年 月 日
电梯进货验证记录 编号
产品名称

型号规格

生产供应企业

进货日期

地点

数量

验证方式

验证数量

验证项目
标准要求
验证结果
验证结论

该批产品验证结论：
合格（ ） 不合格（ ）
验证人： 日期：
不合格品处置意见：

批准： 日期：
维修保养质量用户意见反馈单
编号
：
由我公司负责安装/维修保养的，
型号 ， 部的电梯，经过前段时间使用，请贵部对我公司的安装/维修保养及服务质量方面的情况，提出您的宝贵意见和建议。我公司将秉承“用户至上、质量第一”的诚信改进我们的工作。谢谢！
电梯/扶梯安装/维修保养及服务质量存在的问题：

您的建议：

用户代表： 年 月 日
相关部门处理意见：

部门负责人： 年 月 日

质量保证负责人：

总经理：
安装/维保整改通知单 编号
部：
经公司质量检验人员的检验，你部于 在
安装/维修保养的电梯/扶梯，存在以下质量问题必须整改，整改后复检。

质量检验员：
年 月 日
注：该表一式四份：整改部门、技术部、质量保证负责人、存档
整改项目复检记录 编号
产品名称

规格型号

安装地点

用户名称

产品编号

项目部门

整
改
前
存
在
的
问
题

整
改
后
检
验
结
果

检验结论：
检验员： 年 月 日
整改部门
技术部
质保师

电梯安装维修不合格项统计表
编号： 年 月 日
项目
序号
安装地点
使用单位
电梯/扶梯规格型号
安装使用时间
安装维保人员
不合格项目
整改结果

员 工 花 名 册
编号：
姓 名
性别
年龄
籍 贯
任职时间
职 务
技术职称
持证情况
取证时间
备 注

年 度 培 训 计 划 表
编号：
序号
培训项目名称
实施时间
培训时限
实施地点
培训对象
备注

编制： 审核： 批准
年 月 日 年 月 日 年 月 日
公司外培训申请单
编号：
申请部门
申请人
培训方式
期 限
申请原因及培训相关内容

申请部门意见

部门负责人：
审批意见

技术负责人： 总经理：

员 工 培 训 花 名 册
编号：
姓名
性别
年龄
培训内容
培训地点
学习时间
成绩
登记人
备注

员 工 培 训 登 记 表
姓 名

性 别

出生年月

学 历

入公司时间

任职岗位

培 训 时 间

培训部门

培训地点

培

训

内

容

成
绩

主管部门签认

公司领导签认

备注

仪 器 设 备 台 帐
编号：
序

号

名 称

编 号

型 号

产 地
出厂

日期

量程

精度

所在部门
检 定

周 期

检定单位
下次检

定日期

备 注

主管领导： 办公室主任： 制表：

设备检定/校准计划表 编号：
序
号
设备名称
使用部门
准确度等级
测量
范围
原校准证书编号
有效期
定点检定机构
名 称
检定时间
备注

编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
设备领用回收登记表
编号：
序号
设备名称
型号
编号
领用日期
领用人
检定周期
回收日期
回收状况
回收人

设备使用记录表
编号：
设备名称: 设备编号:
序号
起止时间
使用目的
使用情况
使用人
记录人

设备维修记录表 编号
设备仪器名称

准确度或不确定度

规格型号

编 号

购置日期

设备金额

故
障
分
析

操作人签字： 年 月 日
维修方式费用

维修结果:

设备管理员 年 月 日

主管领导: 年 月 日
注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份办公室存档

设备仪器报废申请
编号：
设备仪器编号

设备名称

型号规格

生产厂

出厂编号

金额

购进时间

使用人：

申请报废原因

设备管理员意见：

签字： 日期：
室主任意见：

签字： 日期：
技术负责人意见：

签字： 日期：
总经理意见：

签字： 日期：

工具设备仪器采购申请表 编号：
申请部门

经手人

设备仪器名称
型号规格及要求
计划数量
批准数量
参考价格

购买原因

部门意见

年 月 日
分管领导意见
年 月 日
总经理意见

年 月 日
注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份公司存档
设备仪器配件入库验收记录表
编号：
购件名称
型号规格
数 量
价 值
验收结果

交签
货
人字

接签
收
人字

备

注

材料、备件采购单 编号：
名称
型号规格
单价
数量
到货日期

采
购
原
因

申请人

年 月 日
部门负责人