海力质量体系程序文件B版.docx

目 录1. QP-HL01-2011 管理评审控制程序 22. QP-HL02-2011 文件和记录控制程序 43. QP-HL03-2011 合同评审控制程序 64. QP-HL04-2011 材料代用控制程序 85. QP-HL05-2011 材料标记移植控制程序 96. QP-HL06-2011 材料管理控制程序 127. QP-HL07-2011 材料检验控制程序 148. QP-HL08-2011 工装模具管理程序 169. QP-HL09-2011 焊接工艺评定管理程序 1710. QP-HL10-2011 焊接材料保管发放管理程序 1811. QP-HL11-2011 产品焊接试件管理程序 2012. QP-HL12-2011 焊缝返修管理程序 2113. QP-HL13-2011 无损检测质量控制程序 2214. QP-HL14-2011 理化检验控制程序 2415. QP-HL15-2011 检验质量控制程序 2516. QP-HL16-2011 计量器具管理程序 2717. QP-HL17-2011 设备和检验与试验装置控制程序 2918. QP-HL18-2011 不合格品控制程序 3119. QP-HL19-2011 内部审核管理程序 3220. QP-HL20-2011 质量信息管理程序 3421. QP-HL21-2011 纠正和预防措施管理程序 3522. QP-HL22-2011 人员培训、考核和管理程序 3723. QP-HL23-2011 防腐控制程序 3824. QP-HL24-2011 质控系统人员管理制度 4025. QP-HL25-2011 标准化管理制度 4626. QP-HL26-2011焊工管理制度 4727. QP-HL27-2011 焊接试验室管理制度 4828. QP-HL28-2011 探伤室管理制度 4929. QP-HL29-2011 成品检验管理制度 5130. QP-HL30-2011 用户服务管理制度 5231. QP-HL31-2011 质量奖惩制度 5332. QP-HL32-2011 生产管理制度 54江苏海力风电设备科技有限公司管理评审控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页 次1/21 目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。2 职责2.1 总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。2.2 管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告质量管理体系的运行情况；审核管理评审报告。2.3 管理部协助管代收集、准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；具体组织管理评审；作好评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施的检查、监督和验证。如需更改文件，执行文件和记录控制程序。2.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。3 工作程序3.1 管理评审的计划与准备3.1.1 管理评审一般以会议的形式进行。每年一次,一般安排在内审结束后,第三方审核前。管理部编制管理评审的实施计划(会议通知)。3.1.2 管理评审计划(会议通知)的主要内容包括:a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员)； e) 评审依据； f) 评审内容。包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量管理体系管理结构、产品质量、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。3.1.3当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审：a) 本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；b) 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；c) 当公司内部组织结构发生重大变化时；d) 对质量方针需要进行重新修订时。3.1.4 相关部门根据各自所承担的职责，按评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。质量部汇总部门材料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管代审核后报总经理批准。3.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下有关内容、业绩和改进机会：a) 满足风电行业的要求及质量方针和质量目标的总体有效性；b) 对质量保证体系的内部和外部审核结果；c) 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求的符合程度；d) 顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；e) 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。f) 可能影响质量保证体系的因素。江苏海力风电设备科技有限公司管理评审控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页 次2/23.3 管理评审会议3.3.1 总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。3.3.2 评审结束时，总经理对所评审的内容作出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。3.4 管理评审输出管理评审输出应包括有关以下内容：a) 质量保证体系运行过程有效性存在的问题，提出并确定改进质量体系的措施。b) 产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改进产品质量的措施。C) 确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置计划。3.5 管理评审报告管理部根据评审结果与要求，编写管理评审报告。管理评审报告经管代审核并报总经理批准后下发至相关部门。本次管理评审的输出可以作为下一次管理评审的输入。3.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证3.6.1 各相关部门对管理评审中作出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施，并加以实施。3.6.2 管理部根据纠正和预防措施管理程序的规定，对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。3.7 文件的修改与优化如果评审结果引起体系文件的更改，应执行文件和记录控制程序。3.8 评审资料的整理归档管理部对管理评审产生的相关质量记录，按文件和记录控制程序进行保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。江苏海力风电设备科技有限公司文件和记录控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011页 次1/21 目的对文件和记录的管理作出明确规定，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和记录。2 范围适用于质量保证体系有关文件的控制。3 工作程序公司的内部文件、外部文件按质量体系文件控制程序图进行控制。4 文件的分类a) 质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则；b) 为确保公司各个过程有效策划、运作和控制所需的文件，如操作规程、图样、工艺文件等；c) 公司发布的有关文件及制造档案等；d) 外来文件（包括法律、法规、规程、标准及顾客提供的图样、企标等）。5 文件的编号5.1质量手册 QM - HL - 2011 年代号 连接符 江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写） 连接符 质量手册（英文缩写） QP - HL - 年代号（如2011）顺序号，从“01”开始江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写） “程序”、“制度”或“工艺”的英文代号5.2质量手册的修改通知5.3程序、制度文件5.4外来文件的编号按原来的编号。6 文件的编写和审批6.1质量手册由质量部组织编写，管代审核后交总经理批准发布。6.2质量体系程序文件由各质控系统责任人组织系统内人员进行编写，并负责审核，管代批准后发布。6.3其他文件分别由相关部门或质控系统编制，相关部门负责人或责任人审批，也可请相关质控系统人员进行会签，重大项目由公司主管领导批准。江苏海力风电设备科技有限公司文件和记录控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011页 次2/26.4各种文件须确保正确、清晰、协调、易于识别和检索。7 文件的发放7.1文件编写部门根据对质量保证体系有效运行起作用的部门、岗位，都必须使用相应文件的有效版本的原则，拟定发放清单，经主管领导批准后执行。7.2文件发放时办理登记手续，接收人在“文件发放/回收登记表”上签字领用。7.3公司范围内发放的文件若为“受控”文件，应在封面上加盖红色“受控”印章，注明发放编号。所有受控文件由公司办公室登记列入“受控文件清单”，向客户提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。7.4当使用的文件严重破损影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件发放编号，破损文件由原发放部门收回。7.5若文件丢失，应书面向公司主管领导说明丢失原因，申请补发。同意后由原发放部门补发，补发的文件应给予新的发放编号，并注明原文件发放编号作废。7.6提供给认证机构、供方的文件，按内部受控文件处理。7.7文件回收时由回收人在“文件发放/回收登记表”的签回栏内签署并注明日期。8 文件的修改8.1文件的修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其它人员无权修改。8.2当原编制审批部门或人员变动，不能进行修改时，可由管代指定专人进行修改。8.3文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，保证文件的统一性和有效性。8.4同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。9 文件的回收和保管9.1质量部负责质量手册及其程序文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。9.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。9.3对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上注明“保留文件”后方可保留。9.4制造过程中的检验文件在产品完成后由质量部门负责收集整理，经监理或者业主代表签字后，由质量部编号交资料室存档，保存期不少于两年。1 目的江苏海力风电设备科技有限公司合同评审控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL03-2011页 次1/2 为确保接洽的合同得到有效控制，以达到各相关方的满意。2 范围本程序适用于本公司的合同评审；执行法规、标准、技术条件、验收标准等方面的安全性能要求；合同签订、修改、审批等过程的内容和方法。适用于对合同的管理与控制。3 职责3.1 经营部对合同进行归口控制，其负责：a）组织对有关部门对合同要求的评审，并负责与顾客沟通。b）负责合同的签订与修改，并对合同的要求予以传递至相关部门。3.2分管领导负责对所签订合同的审核，包括对常规合同的批准。3.3总经理负责对重要合同的批准。3.4生产、供应、技术、质量等部门参与合同的评审。4 程序4.1 合同要求的识别 经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案，口头订单等填写“合同评审记录”中，合同要求包括以下内容： a) 顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保管、培训等）、价格等方面要求。 b) 顾客没有明确要求，但预示或规定的用途所必要的产品要求。 c) 执行法规、标准、技术条件、验收标准等方面的安全性能要求。 d) 公司的附加要求。4.2 合同评审4.2.1 在投标、接受合同或订单以前，经营部应对顾客的要求及公司的附加要求组织相关部门进行评审。4.2.2 对合同要求的评审应确保： a) 产品要求（包括顾客的要求，执行法规、标准、技术条件、验收标准等方面的安全性能要求，公司的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（即口头订单）顾客要求在接受前得到确认； c) 规定的要求能否识别清楚，任何与以前表述不一致的标书、合同或订单要求都能得到解决； d) 公司自身能力满足规定的要求，包括是否有超出产品许可范围的。4.2.3 评审的方法 公司将合同或订单分为二类，按合同类型采用不同方法实施评审。4.2.3.1 常规合同：公司一般产品或定型产品所定的合同，由分管领导或授权人员直接评审，在合同或订单上签署评审意见或签字。4.2.3.2 重要合同：常规合同以外的其他销售合同，如特殊要求或对定型产品有改进要求的产品。 重要合同评审由总经理主持，经营部组织各部门负责人参加，各部门就各自职责提出评审意见，签署在“合同评审记录”上，总经理作出评审结论，确定所采取的措施或质量计划的立项。4.2.3.3 对于口头订单（如电话订货）、经营部或授权人员负责将相关内容填入“电话记录”中，经双方确认（可用传真方式）后，按合同类型进行评审。4.2.4 在评审中，应确定为满足产品生产、安装、交付和服务的要求，需采取的措施，包括： a) 进一步与顾客沟通；江苏海力风电设备科技有限公司合同评审控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL03-2011页 次2/2 b) 为完成合同，应采取技术上和资源配置上的措施。 经营部负责保存合同评审及采取措施的记录，包括措施实施和验证的记录。4.3 合同的签定和审批4.3.1 对按规定评审后的合同按合同类型由以下人员签订与审批：（1）对有书面的常规合同由总经理授权的销售人员与其签订，分管领导审批；（2）对重要合同由总经理授权的销售人员与其签订，分管领导审核，总经理批准；（3）对长期供货单位的口头合同，对合同内容确认后即视同合同签定，并经分管领导审批。对于新顾客应按本条（1）或（2）规定签定合同，并履行审批。（4）对上述所签订的合同经营部应对合同进行编号整理。4.4合同实施4.4.1 合同签订后，经营部负责将合同文件内容转换传达到相关部门，作为生产、采购、检验和交付服务等的依据。对有产品设计要求的，还须将顾客的设计工艺条件转交至技术部。4.4.2 经营部负责合同执行的检查和监督，根据需要及时与顾客的沟通。4.5 合同修改4.5.1 当合同要求由于合同签定的原因，需要变更时，经营部负责与顾客沟通，填写“合同信息通知单”，按4.2条要求就合同更改部分进行评审，并将合同信息及时、准确地传递到各相关部门。4.5.2 由于产品要求的变更，相应的文件，过程规范、检验文件等，应得到相应的更改，必要时，对更改的内容需再评审，执行文件和记录控制程序。4.6 顾客的沟通4.6.1 公司在产品提供前与顾客保持信息的沟通，如提供产品样品，广告宣传，产品服务机会，定货会等，向顾客介绍产品，回答顾客的咨询并予以记录。4.6.2 在产品提供中，根据需要将合同执行情况随合同进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，保持公司内部相关部门与顾客协调一致。4.6.3 在产品提供后，收集和主动征求顾客的意见，妥善处理顾客的意见和投诉，以取得顾客持续满意，执行用户服务管理制度。4.7本程序所形成的记录由经营部负责按文件和记录控制程序相应规定进行。1目的江苏海力风电设备科技有限公司材料代用控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL04-2011页 次1/1正确处理好公司产品的材料代用问题，尤其是压力容器产品受压元件材料的代用，特制定本程序。2 职责材料代用由技术部门归口负责，材料供应、生产等部门予以配合。3材料代用原则3.1设备制造使用的原材料、外购、外协件等，因某种原因不能符合图纸要求需代用时，应按本制度要求办理材料代用手续。3.2使用代用材料后，应能满足原设计、图纸要求，保证其焊接、加工性能，并不得降低产品质量要求，不得影响使用性能、安全性能和产品寿命。4材料代用主要程序4.1当需要材料代用时，应由材料保管员提出申请，填写“材料代用申请单”，交材料责任人办理材料代用手续。4.2所有材料代用手续必须齐全，材料代用单经设计责任人批准后，需经焊接、工艺等责任人会签生效。5由于材料代用涉及到图纸、工艺与实际不符的，技术部门应及时填写“技术文件更改通知单”或临时工艺流程卡，分发有关部门，并及时跟踪更改。6材料代用后，仓库保管员应填写代用材料标记，检验人员最后在竣工图上必须说明。7主要元件的材料代用申请单、工艺文件更改单等材料代用、工艺更改文件必须存入产品质量档案。1目的江苏海力风电设备科技有限公司材料标记移植控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL05-2011页 次1/2为了确保产品使用材料的正确性和可追踪性，防止材料误用。2 职责材料的标记及其移植工作由检验部门归口负责，材料供应、生产等部门予以配合。3材料标记及移植的范围3.1主要材料必须进行标记及制造中的移植工作。3.2工艺文件明确规定应作标记移植的零件。4材料标记的主要内容4.1公司编号（标记）材料的材质代号（两位）进货时间（取公元纪年法的未两位数）材料入库顺序号（初定三位数）材料的材质代号见附表一。4.2检验员确认用章检验人员用来确认材料标记或移植的正确性的标记。标记示例：1109102表示公司钢材编号为11的Q235B材料，2011年进货，进公司质保书流水号为102号，检验员确认5材料标记方法及其适用范围5.1材料标记方法共5种，其适用范围见附表二，具体选用由检验人员根据要求或工艺文件确定。6材料标记的位置6.1材料标记位置应注意选择零件外表易于观察的非工作表面，其位置不能被覆盖开孔、切割。零部件加工过程中，其移植位置亦照此原则。6.2一般情况下，公司设备使用的原材料、零部件标记最终位置确定如下： （1）钢板材料标记放在板材的一角，距离每边约100mm，为使钢印标记明显，其周围用油漆框出。（2）钢管、圆钢等材料标记一般在距一端50mm左右的侧面上。7材料标记的移植及确认7.1材料标记的移植（1）凡用于制造元件的材料在切割（或加工）中应进行材料的标记移植，该工序的操作者即为标记移植者。（2）移植者下料（加工）时，应注意来料标记是否清晰，完整，移植时，应注意余料标记是否被坏，或余料被分为数块时，应同时向几块余料作相应标记移植。7.2材料标记移植的确认（1）负责下料及零部件各工序检验的检验人员，即为该工序材料标记移植的确认者。（2）确认者应对材料标记的正确性负责，在标记后面打上检验印记。8材料标记的保留在产品进行防腐前的各道工序中，均应保证零部件材料标记的清晰、完整、正确、不准覆盖，对标记不清或不符合要求者，下道工序有权拒绝接收。允许材料标记被油漆覆盖。9 焊接材料的标记 9.1用于制造设备的焊接材料都必须进行编号标记，以确保焊材进公司从材料检验开始直至设备制造完毕都应处于受控之中。9.2焊接材料的编号焊材编号应有下列几项内容：江苏海力风电设备科技有限公司材料标记移植控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL05-2011页 次2/3（1）焊材类别：焊条（、等）焊丝焊剂（2）公司编号： 按公司焊材代号对照表（附表三）编号要求。（3）进货年份未两位数。（4）焊材入库顺序号。即：焊材类别代号公司编号进货年份焊材入库顺序号。9.3检验员确认用章检验人员用来确认材料标记或移植的正确性的标记。标记示例：0109012表示焊条：公司牌号01（J）2011年进库，公司进货质保书流水号12号，号检验员确认。9.4 每箱（捆包）焊材都应贴上焊材检验标签，标签上应有焊材编号和检验员确认印记，经复验的焊材标签颜色应与未复验的焊材标签颜色有明显区别，当每箱（捆、包）焊材发放完毕后，一级库保管员应立即在“焊材标签”上作注销标记。附表一： 常用钢材钢号对照表钢 号编号钢 号编号钢 号编号钢 号编号钢 号编号Q235B110Cr18Ni931304412014Q345C813214216Mn22Q345D91304L43附表二： 标 记 方 法 适 用 范 围序号标记方法适 用 范 围标 记 规 格 要 求打钢印1)6mm以上厚度的钢板2)圆钢直径50 mm3)钢管89 mm打印深度0.30.5mm，且不大于钢板允许公差之半s10mm时取下限油漆标写1)碳钢钢板s6 mm2)钢管直径3289mm3)圆钢3050mm字形根据材料位置大小定，圆钢、钢管标于侧面电火花笔零件面积小，无法用油漆或墨油标记及机械加工的精密零件。字形约3-10mm见方江苏海力风电设备科技有限公司材料标记移植控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL05-2011页 次3/3附表三 常 用 焊 材 代 号 对 照 表焊 条焊 条焊 丝焊 剂牌 号代号牌 号代号牌 号代号牌 号代号J422T01A102A01H08AS01HJ431J01J427T02A132A02H10Mn2S02SJ101J03J507T03A002A03H08Mn2SiS03J507RHT04A022A04H08Mn2SiAS04A302A05TIG-50S05ER308S08ER50-6S09TWE等（E501T-1）S18江苏海力风电设备科技有限公司材料管理控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL06-2011页 次1/21 目的为加强公司的材料管理，尤其是产品主要用材的管理，使材料从采购开始直到发料领用的全过程都处于有效的控制状态，特制定本程序。2范围对材料的采购、到货验收、入库、保管与发放等全过程进行控制。3 材料采购3.1供应部门应根据技术部门提供的经材料责任人审核的材料采购单和生产计划安排编制采购计划，由主管领导审批后择优采购。3.2采购人员必须按照采购计划要求进行采购，不得擅自更改材料牌号、规格和质量要求，因故需要更改的，按材料代用控制程序规定办理。3.3设备用主要元件材料生产企业应经监理或者业主代表认可批准。3.4公司所采购的原材料、焊材、外购、外协件等设备用材，必须符合相应国家、行业标准要求。做到标记清楚齐全正确，材料质量证明书内容齐全、清晰，为生产单位原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，且材料品种、规格、批号等与实物一致。4材料到货验收4.1材料到公司后，材料保管员应及时填写“材料到货通知单”，连同质量证明书交材料检验员，准备验收。4.2数量验收：材料保管员根据磅码单按件逐一点收，并负责妥善保管。4.3质量检验：材料质量验收由材料检验员负责，保管员参加。材料的质量必须符合国家相关标准要求，并按国家规范和公司相应材料检验、验收管理制度的要求进行验收。4.3.1材料的验收按照公司材料检验控制程序的有关规定执行。4.3.2焊接材料的验收按公司材料检验控制程序第款规定执行。4.3.3外购、外协件的验收按公司材料检验控制程序第款规定执行。5材料入库5.1材料经检验合格后，由材料检验员填写“材料检验合格通知单”并经材料责任人审核后，交保管员。保管员负责逐张、逐件移植材料标记，并经材料检验员确认后，按炉批号分类堆放，保管员负责办理入库手续，建立材料台帐。5.2材料经检验不合格，由材料检验员在实物上作出明显的“不合格”标记，并填写“质量信息反馈单”经材料责任人签署意见后，按质量信息管理制度规定的程序流转，最后交供应部门向供货方作权益交涉。保管员应将“不合格材料”隔离存放。5.3设备制造用材料未经检验合格，不准办理入库手续。6材料保管与发放6.1材料保管员对材料的保管与发放负责，材料责任人应定期检查材料保管与发放的情况，发现材料标记脱落或模糊不清等问题，应及时核对，并予以解决。6.2材料保管员应建立库存材料台帐和领用台帐，材料的入库、保管、发放应做到帐帐相符、帐物相符。分类清晰、数据齐全、正确。6.3各种材料应按类别、牌号、规格、炉批号等分类存放，应有明显、正确无误和任何时候都能识别的标志，防止丢失、损坏，并加强对材料表面质量的保护，防止磕、碰、划伤。6.4不锈钢材料必须在室内存放，并以木材衬垫(无论地面堆放或货架存放)。材料表面严禁磕碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。江苏海力风电设备科技有限公司材料管理控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL06-2011页 次2/26.5材料保管员应该根据“产品材料消耗定额明细表”、和车间主任签发的“领料单”等对材料品种、规格、数量确认。6.6用于制造元件的原材料、外协件、外购件必须印证齐全，发放时应按材料标记移植控制程序的要求做好材料标记及移植工作。6.7焊接材料的保管和发放还必须符合焊接材料保管发放控制程序要求。6.8产品使用的材料因某种原因需要代用时，材料保管员应按照材料代用控制程序规定的程序，分别办理材料代用手续，方可发料。6.9定额外或超定额领用材料，应由分管领导审批同意。7材料退库7.1为了防止多余材料在车间现场造成混乱而出现用错料的现象，必须严格执行多余材料退库制度。7.2多余材料如无材料标记，不能用于产品制造。1目的江苏海力风电设备科技有限公司材料检验控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL07-2011页 次1/2为确保公司产品材料质量，尤其是风电设备用材料的质量，使原材料、外购、外协件等材料进入公司就得到有效地控制，特制定本检验程序。2 职责公司材料检验由检验部门归口管理，有关部门应予配合。材料责任人对材料的检验及其工作质量负责。3材料（含焊材、外购、外协件）到公司后，材料保管员必须及时填写“材料到货通知单”，连同质量证明书交材料检验员，准备验收。4材料质量验收由材料检验员负责，保管员参加。并按国家有关规范、或相应材料规范要求进行验收。5材料及质量证明书验收要求5.1公司所采购的原材料、焊材、外购外协件等用材，其质量、规格与标志，应当符合相应材料的国家标准或者行业标准的规定，其使用方面的要求应当符合标准的规定；5.2所购材料的明显部位上应有清晰、牢固的钢印标志或其它标记，质量证明书和材料上的标志内容还应当包括制造许可标志等。5.3材料的质量证明书要求内容齐全、清晰，为生产单位原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，且填写的材料品种、规格、批号等与实物一致。5.4 材料表面检查，应无锈蚀或影响材料使用性能的缺陷存在。5.5 材料的熔炼方法、化学成分、力学性能应符合相关材料标准规定要求。5.6当材料供应单位不能提供材料质量证明书原件复印件及相关有效证明，或对其材料质量有疑时，公司应当对材料的化学成分和力学性能进行抽查复验确认，符合相关要求后才能投料使用。5.7 对需要复验的材料，由材料检验员根据要求确定复验的内容和抽查数量，填写“原材料复验通知单”，由材料责任人审核后交生产部门和理化室安排试样取样加工和复验，复验后结果，由理化责任人审核加盖理化印章，交材料检验员。6 钢板超声检测6.1 钢板超声检测应当按照JB/T4730承压设备无损检测的规定及容规规定。6.2 对有超声检测要求的钢板材料，原则上必须由技术部门在材料采购单上注明超声检测的合格等级要求，以便材料的采购质量控制。7外购、外协件的检验7.1外购件到货后，由保管员填写外购件验收入库通知单，材料检验员接到通知单及质量证明书后，应及时到场进行检验和记录，有复验要求的必须及时进行复验，经检验（复验）合格后，送材料责任人审核批准，并填写相应检验验收记录，确定公司内标记和登记台帐。7.2外协件到货后，由保管员填写外协件验收入库通知单，检验员应及时验收。对于封头等主要受压元件的压制等外协加工，检验人员必须认真核对其产品质量证明书、产品合格证等，并对其外观质量及主要几何尺寸等进行详细的检查，正确填写相应的检验记录。经检验合格后，由检验责任人审核确认方可使用。7.3保管员接到合格通知后，应建立入库台帐，分类堆放。7.4对不合格的外购、外协件，可根据本制度第款规定执行。8焊接材料的验收8.1用于制造的焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等），应按相应标准进行选用验收，焊接材料必须有质量证明书和清晰牢固的标志。8.2焊接材料到货后，由保管员填写焊材验收入库通知单，材料检验员接到通知单及质量证明书后，应根据实物原始标记、质量证明书以及标准要求进行验收。江苏海力风电设备科技有限公司材料检验控制程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL07-2011页 次2/28.3焊接材料的检验内容主要是：（1）材料及包装的标志是否齐全、清楚、正确；（2）质量证明书是否与实物相一致；（3）焊条、焊丝外表检验，应光滑无药皮脱落、无锈蚀等现象，并符合相应标准要求。8.4对合格材料，保管员接到合格通知后，应建立入库台帐，分类堆放。8.5对不合格的焊接材料，可根据本制度第款规定执行。9材料的检验结果9.1经检验、复验合格的原材料、焊材、外协、外购件等“合格材料”，由材料检验员按材料标记移植控制程序的规定确定材料标记号，填写“材料检验合格通知单”经材料责任人审核签字，交保管员办理入库手续，分类存放。9.2对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出明显的“不合格”标记，并填写“质量信息反馈单”经材料责任人签署意见后，按质量信息管理制度规定的程序流转，最后交供应部门向供方作权益交涉。9.3经检验不合格的材料，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放，不得与合格材料混杂堆放。9.4对所有材料质量证明检验文件(质保书、验收记录、复验报告等)由材料检验员负责保管并建立台帐。9.5对所有的验收合格材料，仓库保管员应建立相应的管理台帐、领用记录等，并按材料管理制度要求做到材料标记齐全、帐帐相符、帐物相符，确保材料的可追踪性。1 目的江苏海力风电设备科技有限公司工装模具管理程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL08-2011页 次1/1为加强公司产品的制造工艺水平，确保生产过程中工艺措施得到落实，产品质量得到保证和控制，特制订本程序。2 职责公司的工装模具由生产设备、技术部门归口负责，检验等部门予以配合，一般情况下，由工艺部门确定设计，设备部门负责日常管理工作。3工装模具的确定公司工装模具的规划、选用、更新、改造，由工艺部门会同设备部门并征求生产部门意见后，提出实施方案，重大的报公司总经理批准实施。4工装模具的设计4.1工装模具的设计由工艺部门指定工艺人员负责设计，设计的依