沈阳电业局电气安装公司质量安全体系程序文件.docx

沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件
程 序 文 件 编 号
版次/修改状态：1/0
Q/SP-0010-2003
页 数：共14页

危险源辨识、风险评价和风险控制计划管理程序

发布日期： 2003年 6月 9日 编制：殷建山
实施日期： 2003年 6月 10日 审核：王阿强
受控状态： 批准：李尚久
分发号：

危险源辨识、风险评价和风险控制计划管理程序
1. 目的
为了辨识公司施工生产过程中的职业健康安全风险，评价其危险程度，判定出重大危险，从而制订出有效的风险控制计划，达到预防为主的目的特制定本程序。
2. 适应范围
本程序适用于公司范围内各部门、施工单位生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的管理。
3. 职责
3.1安全监察保卫处负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，并负责组织制订公司年度综合性风险控制计划及危险源的辩识方法和风险的评价方法。
3.2 安全监察保卫处指导各部门危险源辨识、风险评价、制定风险控制计划，并予以实施。
3.3 安全监察保卫处负责对公司的各类危险源进行分析、辨识及风险评价，定期修订《重大危险清单》，并负责汇总编制公司年度综合性风险控制计划管理程序，并予以实施。
3.4施工生产单位进行危险源的辨识及评价，制订出年度风险控制计划，同时将辨识、评价结果及控制计划汇总到安全监察保卫处。
3.5 各单位负责本单位的危险源辨识和风险评价的基础工作，及时发现施工过程中所产生的风险。并认真执行上级部门下发的风险控制计划，制订并实施本单位的有针对性的风险控制计划。
4. 工作程序
对施工生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的工作程序具体内容包括：
4.1危险源的主要内容
4.1.1 危险源主要有：
a) 人身感电、高处坠落、机械伤害、物体打击。
b)作业环境危害：物理、化学、生物和心理、其他。
4.1.2 行为性危害、危险因素主要有:
a) 指挥错误：指挥失误、违章指挥及其他指挥错误；
b) 操作错误：违章操作、违章作业等其他操作失误；
c) 造成人身感电：不认真停电、验电、挂接地线。
d) 造成高处坠落：高处作业不系好安全带。
e) 造成机械伤害：不按规定操作、设备缺陷
f) 危险场所：未停电的变电所、箱变、变压器台、
g) 机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等；
h) 有分散注意力行为；
i) 忽视使用必须使用的个人防护用品或用具；
j) 不安全装束；
4.2 危险源辨识方法
4.2.1 危险辨识的基本要求：
危险辨识应依据有关的法律、法规及有关规定和标准，针对施工特点，对施工现场的总体布置、使用的机械设备、电气设备、作业现场的工作环境、所能产生的危险进行辨识。
4.3 重大危险源的辨识与评价
重大危险源，是指能导致重大事故发生的危险源。在进行危险源的辨识与评价过程中，要确定是否存在重大危险、并做出相应的控制计划。
4.4 辨识评价步骤
4.4.1 公司领导定期组织安全监察保卫处等相关部门做好公司的危险源的辨识、危险评价工作，制定公司年度综合性的风险控制计划。并按计划下达对施工单位危险源，进行辨识、风险评价的指令。
4.4.2安全监察保卫处接到指令后，在各自的职责范围内从不同的角度分别对那些常见的、多发性的、重要的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，制定具有指导性的《年度风险控制计划》。并将结果汇总到公司安全监察保卫处，由安全监察保卫处编制公司年度综合性风险控制计划，并组织贯彻实施。
4.4.3 要认真组织施工单位的危险源的辨识、风险评价及风险控制计划的实施工作。
4.4.3.1施工作业前：
a） 施工的工程技术人员在编制项目施工组织设计或施工技术方案时，要严格按照相应的安全法规和安全规程，对施工过程中可能产生的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，并参照公司年度风险控制计划，针对项目施工的特点，制定有针对性的安全措施方案管理程序或作业指导书。控制计划经安全监察保卫处审核、批准后予以实施。同时在技术交底时进行安全技术交底。
b） 应严格按照电业法规，参照公司年度风险控制计划，对施工过程中危险源进行辨识风险评价，制订相应风险控制计划。经安全监察保卫处审核、批准后予以实施。并做好相关材料的存档工作。
4.4.3.2施工作业中：
参加施工的工人、班长、单位领导、要经常对施工范围的危险、进行辨识及时采取控制措施。对不能解决的逐级报告。
各单位专兼职安全员要经常对本单位施工过程中产生的危险源进行辨识、评价，制定控制措施，并监督检查落实情况，同时将结果汇总到安全监察保卫处。
各单位的施工处长要做好本单位的危险源的辨识、评价的控制措施。
安全管理人员要以危险控制计划为依据，以安全法规为准则，经常性地对风险控制计划的实施情况进行监督检查，并对施工中产生的新的危险源进行辨识控制。
e)对重点控制部位，要编制独立的风险控制计划或安全作业指导书，并负责实施。
f)公司安全监察保卫处要根据汇总结果，定期修订公司年度风险控制计划。
5.相关文件
5.1 Q/SW-017-2003《危险源的辨识办法》
5.2 Q/SW-018-2003《风险评价办法》
6. 相关记录
6.1 Q/SR-0010-01 一般危害危险因素清单
6.2 Q/SR-0010-02 重大危害危险因素清单
6.3 Q/SR-0010-03危害危险因素评价表
6.4 Q/SR-0010-04 作业条件危险性评价依据
6.5 Q/SR-0010-05 危险源辨识一览表；
编号：Q/SR-0010-01
一般危害危险因素清单
工程内容
危害危险因素

编号：Q/SR-0010-02
重大危害危险因素清单
工程内容
危害危险因素

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：电力设备开管厂 编号：Q/SR-0010-03-1
工程内容：开关生产及装配

评价时间： 2003年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
触电
火灾
机 械
伤 害
物体
打击
管理
失误
起重
伤害
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
生产用电

车间消防

工作环境

高压试验

生降机操作

转动设备

水、电焊

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-1
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：送电工程处 编号：Q/SR-0010-03-2
工程内容：送电施工

评价时间： 2003年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机 械
伤 害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
换杆组塔

拆移杆塔

拆移杆塔

静电感应

起重安装

更换瓷瓶串

放、紧线工作

砍伐树木

爆破接引工作

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-2
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：配电工程处 编号：Q/SR-0010-03-3
工程内容：配电施工

评价时间： 2003年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机械伤害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
线路停电

线路放线、

配电、变台

挖坑

立杆的撤杆

邻近带电导线工作

起重运输工作

更换低压线路

砍伐树木

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-3
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：变电工程处 编号：Q/SR-0010-03-4
工程内容：变电施工

评价时间： 200 3年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机 械
伤 害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
起重运输

施工用电

作业环境

盘柜安装

登高作业

水电焊、喷灯的使用权用

改造工程

通电试验

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-4
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：电缆工程处 编号：Q/SR-0010-03-5
工程内容：电缆施工

评价时间： 2003年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机 械
伤 害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
起重运输

施工用电

作业环境

电缆敷设作业

电动工器具

登高作业

水电焊喷灯使用

土方工程

电缆试验

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-5
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：建筑工程处 编号：Q/SR-0010-03-6
工程内容：建工施工

评价时间： 2003 年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机 械
伤 害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
电缆沟挖掘

箱变基础挖掘

人工搬运工具及材料

使用大锤、钎子子破拆工作

子破路面及

拆墙工作

施工用电

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-6
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：内线工程处 编号：Q/SR-0010-03-7
工程内容：内线施工

评价时间： 2003年 月 日
施工过程
危 害 危 险 因 素
评 价 方 法 及 结 果
高处坠 落
物 体
打 击
机 械
伤 害
起 重
伤 害
触 电
火 灾
未穿
防护服
其 它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
起重运输

施工用电

作业环境

盘柜安装

电动工器具

登高作业

水电焊、

喷灯的使用

作 业 条 件 危 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-7
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受

危 害 危 险 因 素 评 价 表
单位：安全保卫处 编号：Q/SR-0010-03-8
工作内容：安全管理监督、

评价时间： 2003年 月 日
工作过程
危 险 源
评 价 方 法 及 结 果

触电
交通事故

火灾
物体打击
管理失误
违章
未戴安全帽
其它
发 生
可能性
暴 露
程 度
产 生
的后果
危 险
等 级
重大危
险因素
办公室用电

办公室消防

办公室跌倒

乘电梯夹伤

现场检查

现场管理

无施工措施

工 作 条 件 风 险 性 评 价 依 据
编号：Q/SR-0010-04-8
发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度

(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
发生事故产生的后果
(C)
分
数
值
发生事故产生的后果
危
险
等
级
划
分
(D)
D=L×E×C
分数值
危险等级划分
10

6

3

1

0.5

0.2

0.1
完全可能预料

相当可能

可能,但不经常

可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
10

6

3

2

1

0.5
连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见的暴露
100

40

15

7

3

1
大灾难,许多人死亡

灾难,数人死亡

非常严重,一人死亡

严重,重伤

重大,致残

引人注目,需要救护

>320

160-320

70-160

20-70

<20
极其危险,不能继续作业

高度危险,要立即整改

显著危险,需要整改

一般危险,需要注意

稍有危险,可以接受