ISO深圳圳广兴金属制品厂品质手册.docx

深 圳 廣 興 金 屬 制 品 厂

品質手冊

文件編號:GX-QM
版 本 號:A
修 訂 號:O

此手冊為受控文件,任何形式的复制均為非法,
副本分發:總經理,管理代表,
項 目
姓 名
職 位
簽 署
日 期

制 訂
陳小文
厂 長

02/09/10

審 批
鄧漢銘
總經理

02/09/10

第1 頁,共23 頁

深圳廣興金屬制品厂
品質手冊
版本號
A
修訂號
O
文件編號:GX-QM
修訂經歷

修訂經歷

版次
頁數
修訂日期
修 訂 內 容
制 訂
審 批
核 准
A0
全部頁次
2002/9/10
初次發行
陳小文
鄧漢銘
鄧漢銘

第 頁,共 頁

深圳廣興金屬制品厂
品質手冊
版本號
A
修訂號
O
文件編號GX-QM
目 錄
目 錄
條文內容
第X頁
條文內容
第X頁
0.0 前言
4
5.7 相關文件
13
0.1 主題內容
4
6.0 資源管理
14
0.2 公司簡介
4
6.1 資源的提供
14
1.0 目的范圍
5
6.2 人力資源
14
1.1 目的
5
6.3 基礎設施
14
1.2 應用產品范圍
5
6.4 工作環境
14
1.3 裁減說明
5
6.5 相關文件
14
2.0 品質政策和目標
6
7.0 產品實現
15-18
2.1 品質政策
6
7.1 產品實現的策划
15
2.2 品質目標
6
7.2 与顧客相關的過程
15
3.0 組織架构和職責
7-8
7.3 采購
16
3.1 組織架构圖
7-8
7.4 生產和服務提供
16-18
3.2 職責描述
7-8
7.5 監視和測量裝置的控制
18
4.0 品質管理体系文件要求
9-10
7.6 相關文件
18
4.1 總則
9
8.0 測量、分析和改進
19-23
4.2 文件要求
9
8.1 總則
19
4.3 文件控制
10
8.2 監視与測量
19-20
4.4 記錄控制
10
8.3 不合格控制
20-22
4.5 相關文件
10
8.4 數据分析
22
5.0 管理職責
11-13
8.5 改進
21-23
5.1 管理承諾
11
8.6 相關文件
23
5.2 以顧客為中心
11
附件頁1<組織架构圖>

5.3 品質政策
11
附件頁2<程序文件清單>

5.4 品質体系的策划
11
附件頁3<品質手冊与ISO9001:2000對照表

5.5 職責、權限与溝通
12
附件頁4<過程關聯圖>

5.6 管理評審
12-13

第3 頁,共23 頁

深圳廣興金屬制品厂
品質手冊
版本號
A
修訂號
O
文件編號:GX-QM
8.0測量、分析和改進

8.3.2來料不合格
不合格來料須清楚記錄并識別和隔离，由相關部門決定處理方法，并聯絡
供應商要求改善。
8.3.3制程中和最終檢驗中發現的不合格品
不合格品須予以記錄、識別、隔离，由質檢部通知相關部門要求改善。
8.3.4客戶使用后發現的不合格品
若不合格是在客戶投入使用后才發現，對于已發送客戶的不良品應依雙
方協商的結果予以合理處理，對于未出厂的同种在庫品，應進行复查，
選出不合格呂并加以處置。

8.4數据分析
8.4.1公司編制《數据分析控制程序》，以証實品質管理系統的适宜性
和有效性。
8.4.2本公司將利用客戶和供應商提供的信息、過程的監視和測量結果以及產品
符合性方面的信息進行數据收集和分析，以确認品質管理系統的适切性和
有效必，分析數据來源于以下資料：
A、 客戶滿意度；
B、 產品要求的符合性；
C、 制程和產品的特性和超勢，包括采取預防措施的時机；
D、 來自供應商的相關信息
數据的收集可以直接采用已有的品質記錄，也可采用交談、調查等方式。
8.4.3通過對上述各渠道收集的數据進行分析，确定需要改進的項目、內容及改
進方向。

8.5改進
8.5.1持續改進
本公司將通過使用以下途徑/方法實現日常持續改進并提出改進項目，以
促進品質管理体系的持續改進。
A、 建立品質政策和目標；
B、 審核結果和數据分析；
C、 糾正和預防措施；
D、 管理評審；
以上途徑總經理批准，并調配适當資源，以達到持續改進。
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8.0測量、分析和改進

8.5.2糾正措施
8.5.2.1公司編制《糾正措施控制程序》以消除不合格原因，防止不合格的再發
生，對糾正措施的實施過程和要求予以規定，糾正措施程序包括：
A、 識別不合格(包括客戶投訴)的方法；
B、 确定不合格原因的手段/方法；
C、 評价确保不合格不再發生的措施；
D、 确定和實施所需的糾正措施的有效性；
E、 記錄所采取措施的結果；
F、 評審所采取的糾正措施；
G、 相關資料提交管理評審。
8.5.2.2具体實施
A、 當出現客戶投訴，內部或供應商來料品質缺陷較嚴重、出現頻率高或
品質管理問題長時間無法解決時，質檢部需提出糾正措施之要求。
B、 過程產品或來料品質問題糾正措施由相關部門負責人或指定人員及供
應商制訂，質檢部須跟進和糾正措施驗証，最后由厂長結案。
C、 針對內部品質審核發現的問題，由內部審核員提出報告，由產生不符
合項之部門負責人提出糾正措施并監督實施，首席審核員或管理代表
負責跟進和驗証，最后由管理者代表結案。
D、 針對認証公司審核員發現的不符合項，由相關部門負責人提出并執行
糾正措施，由首席審核員或管理者代表跟進和驗証，并代表公司回复
認証公司。
8.5.3預防措施
8.5.3.1公司編制《預防措施控制程序》以消除潛在不合格問題的生產。并依
相關規定要求采取預防措施，要求內容包括：
A、 規定識別潛在不合格及其產生原因的方法；
B、 确定并确保實施所需預防措施的效率和有效性；
C、 對采取的預防措施的結果予以記錄；
D、 對所采取的預防措施進行評審；
E、 預防行動的有關資料，需呈交管理評審會議評審。
8.5.3.2預防行動的采用時机和原則
A、 新項目、新產品投入之前，應針對顧客需求和期望、市場分析、自
我評价結果、過程操作條件的失控等潛在問題情況進行提前預測，
并針對期原因采取預防措施，避免非預期情況發生。

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8.0測量、分析和改進

B、策划預防行動時，應根据潛在問題的影響程度考慮优先實施
順序，并有相關職能部門的代表參加。
C、必須對預防措施實施過程予以監控，并評審有效性及達成程
序。

8.6相關文件
8.6.1、《顧客滿意度調查程序》 GX-QSP801
8.6.2、《內部品質審核程序》 GX-QSP802
8.6.3、《產品監視和測量程序》 GX-QSP803
8.6.4、《不合格控制程序》 GX-QSP804
8.6.5、《數据分析控制程序》 GX-QSP805
8.6.6、《糾正措施控制程序》 GX-QSP806
8.6.7、《預防措施控制程序》 GX-QSP807

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