乐客集成墙面板公司质量记录表格大全.docx

乐客集成墙面

质量记录

版 本：A
受控状态：
文件编号：
审 核：
批 准：

颁布日期： 实施日期：

修订页
序号
对应的章、节、条号
修订内容
批准人
批准日期

GLSC4.0-JL01
考核表

日期：
考核员：

科室
扣分条款
扣分原因
扣分
累计

批准人：
年 月 日

GLSC5.0-JL01
文件记录发放登记表
编号：
发放日期
文件名称
文件图号
套/张
有效版本标识
收件人签字（日期）
部门
回收记录（日期）
备注

GLSC6.0-JL01
改进计划

编号：
部 门

负责人

时 间

需改进的事项名称

完成日期

改进内容（可另附页）：

相关科室负责人审核意见：

签名： 日期：
总经理批准意见：

签名： 日期：
GLSC6.0-JL02
不符合项报告
编号：
材料（产品）名称

型号规格

配套（生产）单位

不合格数量

不合格原因：

日期：
责任科室不合格品处理：

科室负责人： 日期：
处理结果：

审核组长： 日期：
备 注：

GLSC6.0-JL03
不合格纠正和预防措施处理单
编号：
不符合（含潜在）事实描述及要求：

签名： 日期：
不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员： ）

负责人： 日期：
拟采取的纠正/预防措施：

负责人： 日期：
验证：

验证人： 日期：
评价：

结论人： 日期：

GLSC6.0-JL04
改正、纠正和预防措施实施情况
编号：
改进计划、纠正和预防措施处理单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成时间
备注

GLSC7.0-JL01
生产通知单
编号：
生产日期
品种
批量
备注

供销科负责人： 年 月 日

GLSC7.0-JL02
物资收发卡
年 月 日 编号：
物资名称
单位
发出数量
实收数量
结算价格
出厂价格
单价
总价
单价
总价

合计

发货单位
检查员
发货人
收货单位
收货人
备注

GLSC8.0-JL01
设施设备维修保养记录
序号
日期
设备编号/名称
检查项目及结果
所发现问题的整改情况
检查人
运行正常
维修
使用保养
清洗消毒

GLSC9.0-JL01
人员培训计划表
编号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

GLSC9.0-JL02
培训考核登记表
编号：
姓名

性别

出生年月

学历

工作岗位

从事时间

何时、何地、参加何种培训
培训结果
证号

GLSC10.0-JL01
采购计划
序号
产品名称
规格/型号
技术质量要求
采购数量
计划到货时间
备 注

备注

经办人

总经理

年 月 日 编号：

GLSC10.0-JL02
供方评定记录表
编号：
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供方产品及类别（A、B、C）：

进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；
进货检验 （ ）
进货外观检验 （ ）
本公司到供方现场验证 （ ）
顾客到供方现场验证 （ ）
顾客到本公司现场验证 （ ）
质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等

其他评分：

总评分及处理建议：

签名： 日期：

GLSC10.0-JL03
合格供方名录
编号：
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A、B、C）
首次列入时间
评定表序号
年度复评结果

GLSC10.0-JL04
进货验收记录
编号：
序号
品名
型号/规格
报检日期
检验日期
检验项目及结果
检验结论
检验员签字
备注
是否为合格供方
质量证明书或合格证是否具备
感官质量
数量/重量与申购量是否相符

GLSC11.0-JL01
不合格品登记评审表
编号：
不合格品事实描述：

记录人： 日期： 年 月 日
质量技术科意见
□返工 □退货 □报废 □让步放行
说明：

不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：

验证人： 日期： 年 月 日
不合格原因分析

分析人： 日期： 年 月 日
所采取的纠正措施

制订人： 日期： 年 月 日
纠正措施实施验证：
经查验，纠正措施已实施，结果有效

验证人： 日期： 年 月 日
GLSC12.0-JL01
xxxxxxx有限公司
检验报告单

产品名称： 型号规格： 报告单号：
抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010
检验依据： 检验性质： 出厂检验 检验日期： 2010
检验项目： 感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、
检验项目
标准规定
检验结果
单项判定
感官
外观
粒大、饱满、色泽较一致

滋味
具有本品种风味﹑无异味

净含量，kg

水分（果肉含水率）％
≤13

二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg
≤0.1

菌落总数，cfu/g
≤1000

大肠菌群，MPN/100mL
≤30

结论意见：

批准： 化验员：

GLSC12.0-JL02
xxxxxxx有限公司
测试原始记录

产品名称： 型号规格： 抽样单号：
抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010
检验性质：出厂检验 检验依据：GB5009、GB4789检验日期： 2010
仪器设备： 恒温培养箱、电子分析天平, 电子称
序号
检验项目
检验结果
1
感官
外观

滋味

2
净含量(kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计算
结果
平均值
报出值

/

3
水分（果肉含水率）%

m1-m2
X= ×100
m1-m3
m3 1# 2#
m1 1# 2#
m2 1# 2#
m3—称量瓶质量，g；
m1—烘前试样和称量瓶质量，g；
m2—烘后试样和称量瓶盒质量，g 。

4
二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg
计算公式:
(A-B)×0.01×0.032×1000
X=
m
滴定试样消耗碘标液体积mL
A: 1# 2#
滴定空白消耗碘标液体积mL
B:
试样质量m(g):

5
菌落总数
10-1 10-2 10-3
菌落总数空白：（1）琼脂 （2）空气 （3）盐水

6
大肠菌群
1mL× 0.1mL× 0.01mL×
伊红美兰琼脂平板：
复发酵试验：
涂片、染色、镜检：

试验： 校核：

GLSC12.0-JL03
检验设备周期校准计划
编号：
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注

编制

批准

日期

GLSC13.0-JL01
产品召回记录
品种
生产日期
缺陷原因
召回日期
召回地点
召回批量
召回人
入库签收
备注

GLSC14.0-JL01
内部审核计划
编号：
审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、将续时间：

编制： 时间：
审核： 时间：
批准： 时间：

GLSC14.0-JL02
内部审核报告
1审核目的：
2审核依据
3审核范围
4审核组成员
5审核日期
6审核综述
6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:
6.2审核问题汇总：
6.3其他说明的问题：
7管理体系有效性评价：
8内审报告分发范围
管理层及各相关职能部门
内审组成员（签字）：

GLSC14.0-JL03
会议签到表
时间： 编号：
序号
姓名
部门
职务
备注

GLSC15.0-JL01
管理评审计划
编号：
评审目的：

评审参加部门人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：

GLSC15.0-JL02
管理评审报告
编号：
评审会议时间、地点：
评审目的：

参加评审人员：

参加评审摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制： 审核： 批准： 日期：

GLSC16.1-JL01
防蝇防鼠检查记录
编号：
序号
检查时间
部门
检查情况
部门负责人
检查人
备注

GLSC16.1-JL02
每日卫生检查记录
编号：
序号
检查时间
被检查部门
检查情况
部门负责人
检查人
备注

GLSC16.2-JL01
员工健康登记表
序号
姓名
部门
健康证号
发证日期
到期日期
发证部门
备注

GLSC16.2-JL02
交接班记录
序号
日期
接班负责人
接班时间
接班情况
交班负责人
交班时间
交班情况
备注

GLSC16.2-JL03
工作服清洗发放记录
序号
日期
姓名
回收日期
是否完好
姓名
备注

GLSC16.2-JL04
消毒液配制记录
序号
配制日期
配制人姓名
配制浓度
体积
使用部门
备注

GLSC16.3-JL01
设备清洗消毒验收记录
编号：
设备名称

工序
名称

清洗
方式

消毒

日期
清洗起始时间
清洗结束时间
清洗人
消毒起始时间
消毒结束时间
消毒人

GLSC17.0-JL01

人员档案总目录

序号
内 容
1
基本情况表
2
各类证书
3
历年培训、学习考核登记表
4
各类任命文件
5
论 文

GLSC17.0-JL02
人 员 基 本 情 况 表

姓 名

性 别

照 片
出生年月

职 称

毕业院校

所学专业

工作简历：

GLSC17.0-JL03
各类证书目录
序号
证书名称
发证单位
发证时间

GLSC17.0-JL04
历年培训、学习、考核登记表

序
号
日 期
培训、学习、考核内容
地 点
结 果
发证单位

GLSC17.0-JL05
任命文件目录

序
号
任命文件名称
任命部门
任命日期
任命期限
备 注

GLSC17.1-JL01
培训需求申请表
序号
时间
申请内容
培训地点
人数

申请单位：

签字： 日期：年 月 日

GLSC17.1-JL02
人员培训
时间
培训目的：
:培训教师：
地点
培训方式：
参加人员名单：（共 人）
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率
备注：

GLSC17.1-JL03

上岗考核申请表

姓名

性别

年龄

职称

申请从事 产品质量检验
单位

申请准予操作主要设备目录或其它
上岗证号

序

号
仪器设备名称
规格型号

序

号
仪器设备名称
规格型号

其

它

其

它

室主任意见：

基础理论

专业理论

实际操作

成绩

主考人
签章

GLSC17.1-JL04

工作人员登记表
家庭住址

取证情况

备注：
有何特长

工作业绩、成果、其科学价值获社会经济效益情况

现从事专业

现具体工作单位及行政职务

在省（部）级以上刊物上
发表的著作、论文和重要的技术报告

现职称及授予时间

毕业院校、专业及毕业时间

身份证号

主要从事专业技术工作简历

学 历

出生
年月

性
别

姓 名

序
号

GLSC18.0-JL01
物资设备验收单
年 月 日
序
号
物资设备名称
型号规格
单价
数量
验收情况

主管人： 验收人： 经办人：

仪器设备使用记录 GLSC19.0-JL01
运转前/运转后

环境温度

操作者

工作内容

累运转小时（h）

运转小时（h）

日

月

年

质量记录登记表 GLSC19.1-JL01
日 期

归档人

呈交人

份 数

页 数

保存期限（年）