公司版质量体系电子表格.docx

中国水电四局有限公司工作交接单
格式QG/SDSJYXGS0503B1
编号：
年 月 日
移交人姓名
工作部门
工作移交原因
移交工作时间
（开始——终止）
移交工作内容
审批人
备注

接替人姓名
工作部门
接替工作原因
接替工作时间
（开始——终止）
接替工作内容
审批人
备注

注：1、本表一式三份，移、接人各一份，本部门存一份。
2、本表可作为短期资料保存（三年），也可作为长期资料保存，由本部门视情况决定。
中国水电四局有限公司职责年度考核表
格式QG/SDSJYXGS0503B2
年度： 编号：

工作部门

姓名

年龄

性别

岗位

岗级

职责履行考核

考核人签字

审批人签字

注：一、本表仅作为对各类人员年度职责履行情况的考核，可作为年度评比先进、晋级、提升的参考资料
二、职责履行情况考核内容基本包括：1、工作评价。2、业务能力评价。3、工作态度评价（含服务态度）。4、遵守法律、纪律评价。
三、本表可作为短期资料保存（三年），也可作为长期资料保存，由本部门、单位视情况决定。
四、职责考核四项内容，每项25分，考核总分：70—80分为合格，81—90分为良好，91分以上为优秀。

中国水利水电第四工程局有限公司岗位说明书（正面）
岗位信息
组织全称

所属部门（单位）

岗位名称

岗位类别

管理层级

直接上级

职 级

职 等

任职资格要求
1、 对年龄、性别、身体健康状况的要求；
2、 对学历、专业知识的要求；
3、 对工作年限、经验的要求；
4、 对专业技术资格的要求；
5、 对职（执）业资格的要求；
6、 其他要求；
业务素质能力要求
1、 对企业、行业相关知识的了解程度；
2、 对专业知识、国家法律、公司规章的掌握程度
3、 对沟通能力、协调能力、组织协调能力、责任心、工作态度、工作效率、敬业程度、团结协作、学习能力、文字语言表达能力、管理能力、策划能力、计划能力、解决问题的能力、大局意识、执行能力、掌控全局的能力、应变能力、领导能力、判断决策能力、心理素质、思维敏捷程度、综合能力、逻辑思维能力、创新能力、科研能力、应用能力、观察能力、敏锐度等

中国水利水电第四工程局有限公司岗位说明书（反面）

工作任务及职责范围
1、按重要顺序依次列出每项职责及目标。

附件A
中国水电四局有限公司
管理目标评审记录表
格式QG/SDSJYXGS0602B1
单位： 编号：

评 审 主 题

评审组织单位

评 审 人 员

评审内容：
评审意见：

评审结论：□评审通过，不修改 □评审通过，局部修改 □评审未通过，重新调整
记录人

日 期
年 月 日
审定人

日 期
年 月 日
附件B
中国水电四局有限公司
（ 年）管理目标年度评价记录
格式QG/SDSJYXGS0602B2
单位： 编号：
评价单位

评价责任人

评价人员

管理目标完成情况：
评价意见：
管理目标评价结论：□适合，不修改 □目标过低，提高目标 □目标过高，调整
记 录人

日 期
年 月 日
审定人

日 期
年 月 日
附件A
中国水电四局有限公司
临时设施方案审批表
格式QG/SDSJYXGS0702B1
单位： 编号：
工程名称

结构型式

建筑面积

层 数

建设单位

施工单位

编 制 人

报审时间

审 核 意 见

项目经理 ：

年　 月 　日
审
批
意
见
分公司主管：

年 　月 　日

附件B
中国水电四局有限公司
临 时 设 施 验 收 表
格式QG/SDSJYXGS0702B2
单位： 编号：
项目名称

临时设施名称

建筑面积

工程造价

开工日期

交工日期

所属区域
□施工区□办公区□生活区
临设类型
□新建□改建□续建
工程内容及检查情况

验收结论

签名 日期 年 月 日

附件C
中国水电四局有限公司
临时设施验收明细表
格式QG/SDSJYXGS0702B3
单位： 编号：
项目名称

临建设施名称

验收项目
工程做法
使用部位
验收情况
备注
地面1

地面2

墙面1

墙面2

…

…

…

…

…

…

…

…

验收结论

会签

附录A
中国水电四局有限公司
现 场 检 查 记 录 单
格式QG/SDSJYXGS0705B1
单位： 编号：
检查部位

高程及桩号

责任单位

检查日期

现场存在问题

处理措施及要求

责任人

要求完成期限
年 月 日 时 前
检查人员会签

处理结果及验收情况

责任单位人员（签名）：
安检人员（签名）：
附录B
中国水电四局有限公司
安 全 技 术 交 底 记 录
格式 QG/SDSJYXGS0705B2
单位： 编号：
交 底 部 位

交 底 时 间

交 底 地 点

记 录 人

交 底 人

参加人员:

交底主要内容:

达到的目的:

重点注意事项:

附录A 格式 QG/SDSJYXGS 0706 B1

中国水电四局有限公司XX单位
计量器具（设备）和监视设备台帐

A类： 台（件）
B类： 台（件）
C类： 台（件）
合计： 台（件）

编制：（手笔签名） 审核：（手笔签名） 批准：（手笔签名）

上报单位： （盖红章）
上报日期： 年 月 日

XX单位计量器具（设备）和监视设备台帐
附录A 格式QG/SDSJYXGS 0706 B1
序号
计量器具名称
计量器具
规格型号
计量器具
本身编号
数量
管理类别
检定/校准日期（年月日）
检定/校准结果
检定/校准周期（月）
到期日期
（年月日）
检定/校准单位
目前使用地点
目前使用状况
封存
日期
封存后存放地点

附录B
中国水电四局有限公司
计量器具（设备）和监视设备送检审批表
格式QG/SDSJYXGS 0706B2
编号：

序号
设备仪器名称
申报单位
检定周期
最近检定日期
原检定单位
现送检单位
申报单位经办人
审批意见
备注

申报单位负责人： （章） 制表： 日期： 审批：
附录C
中国水电四局有限公司
计量器具（设备）和监视设备校准记录表
格式QG/SDSJYXGS 0706B3
编号：
序号
采用校准的设备、仪器名称
规格
型号
原检定的单位或机构
上次检定时间
规格
周期
现校准的设备、仪器名称
规格
型号
数量
委托单位
校准单位
校准
人员
校准
时间
备注

附录D
中国水电四局有限公司
计量器具（设备）和监视设备抽查记录
格式QG/SDSJYXGS 0706B4
单位： 编号：
序号
设备、仪器名称
规格、型号
单位
数量
抽查结果
抽查人
备注

抽查人员： 日期：

附录E
中国水电四局有限公司
设备、仪器偏离状况评价表
格式QG/SDSJYXGS 0706B5
编号：

设备仪器名称 设备仪器 编号
上次校准时间

偏离范围
规范要求
比较结果

评价结果：

评价人员： 日期：

附录F
中国水电四局有限公司
测量监控软件确认表
格式QG/SDSJYXGS 0706B6
编号：

软件名称 软件编号
软件用途 确认类别　初次 □ 再次 □
确认方法（过程）依据：

确认结果：

确认人员： 日期：

计量器具校准证书格式

计量器具校准单位名称：
校准证书
发出证书编号：
申请对计量器具校准的单位（或部门）名称：
申请对计量器具校准的单位（或部门）地址：
被校准的计量器具名称：
被校准的计量器具规格型号：
被校准的计量器具本身编号：
被校准的计量器具校准结果示值误差：
校准结论：
校准单位主管：（手笔签名） 年 月 日
核验人员： （手笔签名） 年 月 日
校准人员： （手笔签名） 年 月 日
校准日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日 发证单位：（盖校准专用章）
校准单位地址：
校准单位邮编：
校准单位电话：
校准单位传真：
附录G 格式QG/SDSJYXGS 0706B7

计量器具校准证书背面内容
附录G 格式QG/SDSJYXGS 0706B7
X X单位是计量器具校准单位
授权部门：
批准的校准方法编号：
本单位所出具的数据均可溯源于：

校准所使用的计量标准器具
名称：
测量范围：
计量标准器具检定证书号：
计量标准器具有效期至： 年 月 日

校准的环境条件
温度：
湿度：

附录A
中国水电四局有限公司发文稿纸
格式QG/SDSJYXGS0708B1
编号：
（ ） 号 缓急： 密级：

签发： 会签：

主送：

抄报： 抄送：

拟稿单位： 拟稿人：

部门审核： 总经理工作部审核：

打印： 校对： 份数：

附件：

主题词：

标题：

附录B
文件和资料发放单
格式QG/SDSJYXGS0708B2
编号：
发文日期：
文件字号： 文件日期：
文件名称：
主送单位：
单位
份数
签收人
签收日期
备注
单位
份数
签收人
签收日期
备注

批准： 日期： 发文人：

文件和资料发放登记表（流水帐存档用）
格式QG/SDSJYXGS0708B3
编号：
序号
发文日期
文号
文件、资料名称
份数
主送单位
发文单位
备注
月
日

经办人员：
附录D
文件资料收文登记表
格式QG/SDSJYXGS0708B4
编号：
收文年号：
收到日期
收到编号
来文单位
来文字号
来文份数
来文名称
备注
月
日

附录E
质量管理体系要求的文件和资料配置清单

格式QG/SDSJYXGS0708B5
编号:

序号
文件名称
文件编号
份/册数
体系文件受控编号
配置给单位/个人
签字

文件资料
管理人员： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

附录F
质量管理体系PDF电子格式文件配置清单

格式QG/SDSJYXGS0708B6

单位名称（盖章） 日期
序号
文件持有者姓名
工作单位
工作岗位
职称
备注

编制： 审核： 批准：
注：工作岗位可填写内审员、管理岗位或作业岗位

附录G
文件和资料借阅/查阅登记表
格式QG/SDSJYXGS0708B7
编号：
序号
借/查阅人姓名
借/查阅人单位
文件和
资料编号
文件和资料名称
借/查阅日期
用途
批准人
退还日期
经办人签名
备注

附录H
与质量管理体系有关的文件和资料修改任务

格式QG/SDSJYXGS0708B8
编号:

人员和进度要求：

任务
姓 名
完成日期

编制

审核
（含会签人）

批准

修改文件名称：

修改文件的依据：
修改内容

附录I
文件和资料回收、销毁记录表

格式QG/SDSJYXGS0708B9
编号:

序号
文件名称
文件
字号
上交部门
回收部门
回收日期
备注

批准人： 回收/销毁人员： 监督人员： 销毁日期：

附录J
文件和资料补发记录表

格式QG/SDSJYXGS0708B10
编号：

序号
名 称
字号
补发原因
领取部门/人员
日期
备注

批准人： 日期： 文件和资料管理人员： 日期：
附录K
文件资料的批准、发布、控制管理职责权限表
QG/SDSJYXGS0708B11
文件资料类别
序号
文件资料名称
批准/识别/确认人员
发布单位
文件发放管理控制部门
说明
质量管理
体系文件
1
质量手册
执行董事、总经理
中国水电四局有限公司
公司工程信息管理部

2
质量管理体系文件
公司管理者代表
中国水电四局有限公司
公司工程信息管理部

3
施工组织设计（I类工程）
公司总工/二级单