ISO_各类表格记录(全套)（DOC83页）.docx

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受控文件清单　　　　序号文件名称文件编号版本号发放日期总份数修改状态改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单 JS/GL-JL-003 申请部门文件名称文件编号申请原因更改前内容更改后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单 JS/GL-JL-004 文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号. 文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录 JS/GL-JL-007 序号文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门： JS/GL-JL-008 序号文件名称文件编号版本号收文日期总份数文件处理记录一览表部门： JS/GL-JL-009 序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表 JS/GL-JL-020 会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容：捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门：内审员：审核日期：年月日检查内容检查方法标准或体系文件条款审核记录结果注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳ 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 部门职位名称公司核定编制数本年度缺编人数/计划减员数本年度拟招聘人数拟录用职位概况性别文化专业年龄地区要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：招聘申请表 JS/ GL-JL-025 申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因 □ 员工辞退 □ 员工离职 □ 人员调离 □ 新增业务 □ 新设部门说明：申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：备注应聘人员登记表 JS/ GL-JL-059 姓名性别出生年月照片学历婚否民族专业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公司分配简历起止时间学习/工作单位专业/职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知书 JS/ GL-JL-017 各有关部门：下列新职工已于年月日8：00 时进入公司：姓名性别文化程度专业特长进司类别接收部门待遇确定请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表日期： JS/ GL-JL-027 姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？ □优 □可 □差二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。 □优 □可 □差三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。 □优 □可 □差四、新进人员工作态度评核。 □优 □可 □差五、试用期工作情况第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可 □差第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可 □差第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等) □优 □可 □差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价(有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据； 3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分员工试用期满转正申请表 JS/ GL-JL-060 姓名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期：年月日员工晋升加薪申请表 JS/ GL-JL-024 姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况申请理由部门意见管理部意见总经理意见员工调动申请表 JS/ GL-JL-016 姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注申请日期：年月日人员调动通知单 JS/ GL-JL-019 各有关部门：下列职工已于月日 8 ：00时调出原部门：姓名性别文化程度类别原属部门调入部门调动性质请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。员工花名册 JS/GL-JL-010 工号部门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号住址联系电话员工培训申请表申报部门： JS/GL-JL-011 培训名称培训时间自至培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负责人起止时间参加人员：共人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名费用预算：每人分摊费用编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单 JS/GL-JL-044 危险源可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施改进措施编制: 审核: 批准: 日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表 JS/GL-JL-051 序号目标指标采取的措施和方法/技术手段/管理方案责任部门起止时间经费预算备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：员工离职申请表 JS/ GL-JL-050 姓名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门意见管理部意见公司主管领导意见总经理意见备注注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。员工离职移交手续清单 JS/ GL-JL-026 所属部门姓名性别离职事由移交物品文件会签部门主管签名备注 □ 工作服 □ 安全帽 □ 劳保卡 □ 其他劳保用品市场部（仓库） □宿舍交接龙盛后勤部 □ 图书资料交还 □ 牛奶券管理部 □欠款结清财务部 □设备\仪器\工具交接保障部 □经办工作交接清楚本部门 □ 其他物品相关部门经办工作交接情况说明：接收人签字姓名移交时间说明 1.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理 2.本单办妥后交管理部职工离司通知书 JS/ GL-JL-018 各有关部门：下列职工已离司：原属部门姓名性别类别离司时间离司性质经济处理请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书 JS/GL-JL-015

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