质量信息管理规定.docx

1.0目的
为规范本公司对产品质量信息的收集、处理、分析与共享，满足质量持续改进的需要以及提供基于事实的决策支持，使质量信息的管理做到快捷、准确、全面，相应的管理规范化，特制定本规定。
2.0适应范围
本规定适用于公司各部门以及从客户要求到客户产品质量反馈的全过程中质量信息的收集、处理、传递等管理活动。
3.0定义
3.1质量信息：指设计、开发、生产、服务、营销等产品生命周期中所发生的有关质量状况、变化及其与各种有关因素之间关系的数据、报告和资料的总称。
3.2质量异常信息：反映设计开发、生产制造、经营管理、市场服务等环节的工作质量或产品实物质量未能满足要求的信息。
3.3信息管理：对相关信息、数据进行收集、分析并运用的有序的活动。
4.0职责
4.1 品管部负责电器产品批量制造过程的产品质量相关数据和制造过程质量信息管理;
4.2品管部负责不粘制造部和五金制造部产品批量生产中产品质量相关数据和制造过程质量信息管理;
4.3市场部负责公司产品的市场质量信息以及客户反馈信息的管理;
4.4 技术管理部负责公司所有新产品质量信息管理；
4.5 ISO办负责公司质量管理体系运行信息管理。
4.0内容
4.1质量信息分类：
A、按反馈时段分类：
l 定期质量信息；
l 不定期质量信息
B、按信息内容分类：
l 质量事故信息：属于或类似以下情况的质量异常信息
a 产品使用过程中引起火灾、伤人或同类安全事故；
b 海关或目标市场质量监督部门检验不合格；
c 产品最终用户因产品质量投诉导致客户在媒界曝光或引起法律诉讼
d产品交付后被发现批量性质量问题
e因产品质量问题需批量返包、返工而造成物料批量报废、呆滞损失
f因产品质量造成公司直接经济损失两千元人民币以上的
l 质量问题信息：属于或类似以下情况的质量异常信息：
a设计开发、生产制造、经营管理、市场服务等环节的工作质量或产品实物质量未能满足要求，造成公司直接经济损失不超过两千元人民币的；
b 产品质量检验不合格需批量返包或返工，但未造成物料批量报废、呆滞的
c产品监督检查、型式试验中发现不合格项但不影响产品交付或使用；
d内外部质量管理体系审核中发现的不合格项；
e各类质量指标统计结果未达到目标要求。
l 知会类质量信息：属于或类似以下情况的质量信息
a 各类质量指标的统计
b 单独、孤立、偶发的产品质量异常或工作异常
c各类产品专职检验报表
d工艺、技术评审报告
e各类质量审核、监督检查的结果
f质量先进事迹、质量通报、质量宣传板报
4.2信息渠道的设立
4.2.1公司设立不粘品管、品管部、市场部、技术管理部、ISO办为质量信息站，负责对口部门的产品、工作质量信息的收集、整理、传递、反馈、管理；
4.2.2各信息站指定信息员负责指导对口部门、班组、人员的信息工作，收集整理各种原始记录，检查及考核对口部门、班组、人员的信息管理工作；
4.3质量信息的收集、传递
4.3.1定期质量信息：
定期质量信息的形式分为：日报、周报、月报、季度报、年报，
定期质量信息的内容、传递途径、管理要求见下表：
型式
负责信息站
内 容
提供部门
接收部门/人员
要求
日报
品管部
外协外购物料质量
电器IQC
品管部/PMC
次日10点前

生产过程质量
电器/五金QC
品管部/电器制造部
次日10点前

成品质量
QA
品管部/电器制造部/制造总监
次日10点前

客户验货情况
QA
品管部/电器制造部/制造总监
次日10点前

不粘品管
外协外购物料质量
不粘IQC/五金QC
不粘品管部/PMC
次日10点前

生产过程质量
不粘QC
不粘品管部/不粘制造部/五金制造部
次日10点前

成品质量
不粘QA
不粘品管部/不粘制造部/制造总监
次日10点前

客户验货情况
不粘QA
不粘品管部/不粘制造部/制造总监
次日10点前
周报
品管部
质量周报
质量目标分解指标
电器IQC/电器QC/五金QC/电器QA
品管部/PMC/电器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
次周一上午

不粘品管
质量周报
质量目标分解指标

不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA
不粘品管部/PMC/不粘制造部/五金制造部/工模部/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
次周一上午
月报
品管部
质量月报
质量目标分解指标
质量异常信息汇总
质量事故汇总
客户审厂\验货汇总

品管部/PMC/电器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
次月5号前

不粘品管
质量月报
质量目标分解指标
质量异常信息汇总
质量事故汇总
客户审厂\验货汇总
不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA
品管部/PMC/电器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
次月5号前

ISO办
质量管理体系运行
质量目标汇总
ISO办/各执行代表
公司各部门/各中心总监/管理者代表
次月5号前

市场部
质量投诉及处理汇总
产品质量反馈汇总
产品市场调查情况
市场部
品管部/不粘品管部/工程部/电器制造部/不粘制造部/ISO办/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理
次月5号前

技术管理部
新产品开发、试制进度
工艺、设备能力评估
技术管理部/工程部/工模部/PIE
技术管理部/工程部/工模部/PIE/市场部/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理
次月5号前
续下页
型式
负责信息站
内 容
提供部门
接收部门/人员
要求
年报
品管部
质量年报
质量目标分解指标汇总
质量异常信息汇总
质量事故汇总
客户审厂\验货汇总
电器IQC/电器QC/五金QC/电器QA
各部门/ISO办/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理
管理评审
管理年会

不粘品管
质量年报
质量目标分解指标汇总
质量异常信息汇总
质量事故汇总
客户审厂\验货汇总
不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA
各部门/ISO办/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理
管理评审
管理年会

ISO办
质量管理体系运行
质量目标汇总
质量奖项
ISO办/各执行代表
公司各部门/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理
管理评审
管理年会

市场部
质量投诉及处理汇总
产品质量反馈汇总
产品市场调查情况
顾客满意度调查报告
市场部
公司各部门/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理
管理评审
管理年会

技术管理部
新产品开发、试制进度
工艺、设备能力评估
产品新技术、工艺发展
产品标准、要求动态
技术管理部/工程部/工模部/PIE
技术管理部/工程部/工模部/PIE/市场部/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理
管理评审
管理年会
4.3.2不定期质量信息：
不定期质量信息主要表现为质量异常信息、外部质量信息、临时质量信息，其内容、传递途径、管理要求见下表：
负责部门
内 容
信息来源部门
接收部门/人员
要求
各信息站
质量问题报告以及处理报告

发生（现）部门
问题责任部门经理/品管部负责主管/品管部经理
见质量异常信息处理流程

质量事故报告以及处理报告
发生（现）部门
问题责任部门经理//品管部负责主管/品管部经理/ISO办/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理
见质量异常信息处理流程

质量先进事迹
发生（现）部门
ISO办
随时提交

临时下达采集的质量信息
各信息员
任务下达部门/人员
记录、报告
续下页
负责部门
内 容
信息来源部门
接收部门/人员
要求
ISO办
质量管理法规、方针政策；
质量管理动态、资料
上级、外部
全公司
通报、会议
板报、
市场部
客户投诉

客户
品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
见质量异常信息处理流程

客户反馈信息
客户
品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
通报、会议
技术管理部
国内外同类产品的质量状况、行业信息
客户反馈信息
客户
外部
品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监
通报、会议
4.4质量异常信息处理流程
4.4.1发生(现)部门,及时填写"品质异常处理反馈报告",确定发生/发现部门、责任部门、要求反馈日期以及填写异常质量信息简述，并反馈给对口质量信息站;
4.4.2质量信息站对质量异常进行原因分析并协调组织处理,以及作好信息登记(编号、发放、归档);
4.4.3责任部门或相关部门接收,对存在异常质量信息进行认真分析原因,填写"原因分析"栏和"改善措施建议"栏,明确责任人和完成日期,并反馈给质量信息站;
4.4.4责任/处理部门对存在异常质量信息,应当及时组织落实纠正、预防措施；
4.4.5质量信息站或委托发生(现)部门对责任部门所采取的纠正、预防措施的落实情况进行跟踪验证。
4.5如发生质量事故，各质量信息站应在登记"品质异常处理反馈报告"后通知ISO办，对事故原因和管理流程实施检讨，并于一周内出具书面分析报告提供相关部门改进管理流程。
5.0 相关文件
无
6.0 相关记录
1、PG-F046.A "品质异常处理反馈报告"
7.0 附表 质量异常信息处理流程
附表1： 质量异常信息处理流程

发生/发现部门
填写“异常质量信息处理报告”的表头和异常质量信息简述。

①作好信息登记.
② 分析原因并协调组织处理。

质量信息站

① 签收.
② 认真分析原因，填写“原因分析”栏和“改善措施”栏，明确责任人和完成日期。
。

责任部门
或相关部门

反馈

组织落实改善措施

责任/处理部门

质量信息站/
发生(现)部门
① 跟进纠正、预防措施的落实。
② 填写“验证结果”栏。

质量事故
流程检讨并组织实施质量改进
ISO办

说明： “品质异常反馈处理报告”传递流

“品质异常反馈处理报告”反馈流

相关部门应采取的行动的和行动流