质量体系表格.docx

有效文件清单

HNT-ZK- 部门：
序号
文件编号
文 件 名 称
状 态
备 注

编制人： 审批人： 日 期：
文件更改申请
HNT-ZK-
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改内容：

申请人：
日 期：
审批意见：

批准人：
日 期：
质量记录清单

HNT-ZK- 部门：
序号
记录标识
记录 名 称
保存部门
保存期限

编制人： 审批人： 日 期：
管理评审计划
HNT-ZK-
评审目的

评审组织

评审内容

评审准备工程要求

评审时间安排

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审报告

HNT-ZK-
评审目的：

评审组织：

评审内容及纠正和预防措施：

编制：
审核：
体系年度审核计划
HNT-ZK-
审核目的：检查公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性，有效性。
审核范围：体系的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据：质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

说明：/表示计划 ×审核已进行 ↙纠正措施已制定 ■纠正措施已验证

审核实施计划

HNT-ZK-
审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组组长：

审核员：

日程安排：
审核日期
审核时间
审核部门（审核员）相关的活动（过程）

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
内审不合格报告
HNT-ZK-
受审核部门

审核日期

不合格事实：

审核员

受审核部门负责人

原因分析及纠正措施：

责任部门：　　　　　　　　　　　日期：
纠正措施验证

验证：
日期：

内部审核报告
HNT-ZK-
审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组组长：

审核员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

（审核组长）签名：
（管理者代表）批准：
日期：

纠正和预防措施处理单
HNT-ZK-
（潜在）不合格事实：

提出部门： 签名： 日期： 年 月 日
原因分析：

原因分析部门： 签名： 日期： 年 月 日
纠正、预防措施

责任部门： 签名： 日期： 年 月 日
验证结果：

验证部门： 签名： 日期： 年 月 日
不合格评审处置表
HNT-ZK-
不合格事实：

签名： 日期： 年 月 日
评审处置：

签名： 日期： 年 月 日
审批：

签名： 日期： 年 月 日
重检记录：

签名： 日期： 年 月 日
岗位工作入职要求

HNT-ZK-
部门名称

岗位名称

入职基本要求：
1. 教育经历

2. 经验

3. 培训

4. 技能

5. 年龄

主要职责和权限（以质量职责为例）：

编制： 日期： 批准： 日期：
年度培训计划

HNT-ZK- 第 页 共 页
序号
培训内容及要求
培训单位
培训人
要求完成期限
备注

编制： 日期： 批准： 日期：
培训记录表
HNT-ZK-
培训时间

培训主题

培训地点

培训方式、教师

参加人员名单：

培训内容摘要：

备注

编制： 日期：
审核： 日期：
培训申请表
HNT-ZK-
申请部门/人

培 训 项 目

培训对象

培训要求：

部门负责人意见：

签字：
日期：
质保工程师（技术总负责人）意见：

签字：
日期：
总经理意见：

签字：
日期：
编制：
培训有效性评估表
HNT-ZK-
培训项目

培训对象

培训时间

培训教师

培训简况（包括教材、考核情况）

培训课程本身的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间）

学员考核成绩评估（包括笔试、面试、提问等）

学员实际操作能力的评估记录

工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、工作效率等）

评估结论

参加评估人员

职务或职称

记录： 日期： 审核： 日期：
员工培训档案
HNT-ZK-
培训项目

培训类别

受训人员姓名
性别
出身年月
部门
证书编号或授权令
备注

编制： 审核：

合同台帐
HNT-ZK-
序
合同号
顾客名称
签订日期
备注

编制： 审核：
合同修改评审记录
HNT-ZK-
合同号

顾客名称

合同拟更改内容及理由：

评审意见：

结论：

签字：
修改内容的传递：

责任人：
备注：

编制： 日期： 审核： 时间：
供方调查表
HNT-ZK-
企业名称

联 系 人

地址

联系电话

职工总数

其中技术人员

检验人员

主要产品

年产量

执行标准

生产能力

主要生产设备

主要检测设备

检验、试验和计量机构设备情况：

工艺文件配备：

主要客户：

质量认证情况：

交货（运输）方式：

服务情况：

企业法人代表（签名）： 日期：
供方业绩评价表
HNT-ZK-
供方名称

供应产品

评价方式

评价意见

评价人： 日期：

评价意见

评价人： 日期：

批 准

批准： 日期：

合格供方名录
HNT-ZK-
序号
供 方 名 称
供应物资
备注

编制： 批准：

纠正措施跟踪验证报告
HNT-ZK-
受审核名称

受审核部门

审核日期

不符合条款

原因分析：

纠正：

纠正措施：

受审核签字： 日期：2003.10.18
受审核方对纠正措施的验证：

受审核方签字： 日期：
审核组验证：

审核组长签字： 日期：

顾客意见反馈
HNT-ZK-
顾客名称

联系电话

记录：

记录人： 时间：
处理方案及实施：

经办人：
顾客意见：

技术交底记录
HNT-ZK- □ 质量 □安全
工程名称

企业机构

交底内容：

交底人签名：

年 月 日
参加人签名：

年 月 日
设备维修记录表
HNT-ZK-
设备名称

设备编号

使用日期

型号规格

出厂日期

制 造 商

使
用
情
况

鉴
定
情
况

维
修
情
况

编制： 审核：

测量装置检定记录
HNT-ZK-
本装置属： 口外部检定 口内部检定
装置名称：
编 号：
型号规格：
检测周期：
使用部门：
检定记录：（外检附检定证书，内检填写检定记录）

经办人：
审 核：
日 期：

会 议 签 到 表
HNT-ZK-
□ 首次会议 □ 末次会议 □ 管理评审
□ 其他( )会议 □ ( )培训
时 间

地 点

主持人

签到：

内容：

目的：

评价：

编制： 审核：