某某股份有限公司内部质量审核表.docx

统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：01
日 期：___________
受审部门： 文控
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
范围
1．手册覆盖范围

2．手册有无删减，删减是否合理

4.1
1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序

质量管理
2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的

体系
过程

3．有无编制相关文件，确定过程有效控制

4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善

5．外发产品质量的控制

4.2
1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系

文件要求
2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？

3．有无相应文件一览表

4.2.2
1．质量方针、目标

质量手册
2．职责和权限

制表： 审核： 核准：
表格编号：QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：02
日 期：_________
受审部门： 文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．产品实现流程

4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？

5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？

6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？

7．质量手册是否受控？

4.2.3
1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？

文件控制
2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？

3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？

4．我们四阶文件是否全部受控

5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别

6。文件保存是否建档

制表： 审核： 核准：
表格编号：QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：03
日 期：___________
受审部门： 文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

7．有否印章证明此文件受控

8。收回作废文件如何管制

9．如果有文件更改时应该怎样处理

10．文件修改有否记录

11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核

12．图纸怎样管理

13．外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商)

14．申请文件的过程是怎样的

15．文件控制流程图是怎样的

4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一

2．质量体系相关表单有无管制

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)

5．所登记的记录是否予以明确控制

制表： 审核： 核准：
表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：04
日 期：___________
受审部门： 文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

6．有无规定记录保存期限

7．记录形式是否符合体系运作过程

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　核准： 表格编号：QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：05
日 期：_________
受审部门： 人事 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
6.1
1．是否提供所需资源

资源提供
2．关健过程和岗位资源是否充足

6.2
1．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人

人力资源
2．是否从教育、培训、技能去考核员工？

6.2.2
1． 新进员工有无培训，培训过程怎样？

培训
2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？

3．有无培训考核结果

4．第一次培训不合格是否应予不录用？

5．企业是否重视培训？

6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准

7．有无系统培训计划？

8．培训计划是否有实施？

9．培训资源是否充足？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：06
日 期：__________
受审部门： 人事　 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

10．有无人力资源评估？

11．现职员工有无培训？

12．试产或打样时有无对新产品进行技能培训？

13．转岗人员有无培训(培训记录)？

14．评审有无跟踪及归档？

15．培训效果有无一个具体衡量标准？

6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？

环境
2．有哪些重要环境(人、物)？

3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训

4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好

5．工作场所5S

6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施

8.2.2
1．是否建立实施保持内部审核程序

内审
2．根据规定时间段是否编制审核计划

3．编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)

制表：　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格编号：QR-55
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检 查 表
N．O：07
日 期：_________
受审部门： 人事 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．审核小组是否按体系需要成立，其具体职能

5．审核有无按流程作业，有无相关记录

6．审核不合格项是否填写《内审不合格报告》

7．不合格项有无得到纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)

8．有无内审报告

9．有无末次会议，有无会议记录

10．工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存

制表：　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55
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检 查 表
N．O：08
日 期：_________
受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一

2．质量体系相关表单有无管制

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)

5．所登记的记录是否予以明确控制

6．有无规定记录保存期限

7．记录形式是否符合体系运作过程

6.3
1．设备管理有无流程图？

设施
2．设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？

3．设备验收时附件及说明有无存档？

4．设备验收时功能测试有否记录？

5．设备上有无《设备卡》

6．设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？

7．设备是否定期保养？有否记录？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55
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检 查 表
N．O：09
日 期：_________
受审部门： 纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？

9．设备不能正常运转时，不否挂牌标示？

10．设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？

11．设备维修是否有记录？

12．生产所有工夹具是否有效管理？

6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？

环境
2．有哪些重要环境(人、物)？

3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训

4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好

5．工作场所S

6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施

7.1
1．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现

产品实现
2．有无工艺流程，哪些过程需要验证

策划
3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55

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检 查 表
N．O：10
日 期：_________
受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．产品实现过程有无策划(有无流程)

7.5.1
1．是否制定各产品的作业指导书

生产流程
2．产品是否有指导书及控制文件

3．是否按规定使用和维护设备(《日常点检表》)

4．有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期)

5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出

6．对工序更改有无经过评审

7．有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录

8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制(电镀、铣槽、倒角等)

7.5.2
1．生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？

过程确认
2．设备设定有无具体化、文字化(车床转速)

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55

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检 查 表
N．O：11
日 期：_________
受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任

4．有无证实设备能满足产品要求

5．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认

6．请试述所在部门流程

7．订单是怎样接受(生产通知单)

8．物控依据什么做生产安排依据(生产排程、车间负荷)

9．超领怎样作业

10．报废怎样作业

11．跟催生产进度依据是什么(《生产排程》《出货排程》

12．生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55

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检 查 表
N．O：12
日 期：_________
受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

13．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全

7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用

标识和可
2．产品标识和状态标识责任人

追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示

4．原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行

5．怎样进行追溯，追溯是否有效

7.5.5
1．是否有对生产物料进行核算

产品防护
2．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示

7.6
1．仪器是否指定专人使用

监视和测量
2．所有监视和测量设备是否均由工程部查收

装置控制
3．所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识

8.2.3
1．过程监视和测量的范围有哪些

过程监视
2．未满足要求是否采取纠正措施

和测量
3．对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：QR-55

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检 查 表
N．O：13
日 期：_________
受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
8.3
1．有无不合格品控制程序

不合格品控制
2．首检不合格品如何控制

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号QR-55

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检 查 表
N．O：14
日 期：_________
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)

5．所登记的记录是否予以明确控制

6．有无规定记录保存期限

7．记录形式是否符合体系运作过程

5.2
1．为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现

以顾客为
中心
2．怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标

3．怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理

4．对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实

5．顾客的要求如何被确定

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　
表格编号：QR-55

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检 查 表
N．O：15
日 期：_________
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
7.2
1．顾客要求是否确定和充分理解(性能、可靠性、样品、交付量、

产品有关
交付期等)

要求确定
2．用途必要要求有哪些

3．产品法律、法规要求是否清楚

4．附加要求是否形成文件

7.2.2
1．顾客要求的形式(口头、合同)如何接受、确定、评审

产品有关
评审
2．常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效

3．顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？

4．产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)

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检 查 表
N．O：16
日 期：_________
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

5．评审内容包括哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否接受

6．合同改动有无重新评审

7.2.3
1．在什么时候与顾客进行沟通

2．与顾客汹沟涌一些什么

3．怎样与顾客沟通

7.5.2
1．订单是怎样接受(生产通知单)

7.5.4
1.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

2.样品使用、保管有否落实？

8.2.1
1．有哪些获得顾客满意信息渠道？有哪些方法进行满意度测量

顾客满意
2．在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？

3．有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎样

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)
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检 查 表
N．O：17
日 期：_________
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？

5.对顾客满意度未达标是否要求

8.2.4
1.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)
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检 查 表
N．O：18
日 期：_________
受审部门：货仓 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)

5．所登记的记录是否予以明确控制

6．有无规定记录保存期限

7．记录形式是否符合体系运作过程

7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用

标识和可
2．产品标识和状态标识责任人

追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示

4．怎样进行追溯，追溯是否有效

7.5.4
1．公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

顾客财产
2．当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)

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检 查 表
N．O：19
日 期：_________
受审部门：货仓 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．仓库怎样对公司顾客财产进行管理(标识、建账、保管)

7.5.5
1．运输工具负荷有无标识

产品防护
2．是否有对生产物料进行核算

3．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示

8.3
1．有无不合格品控制程序

不合格品控制
2．进料不合格品如何控制

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)

统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：20
日 期：__________
受审部门：物控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)

5．所登记的记录是否予以明确控制

6．有无规定记录保存期限

7．记录形式是否符合体系运作过程

7.4.1
1．简述采购流程(原材料)

2．有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准

3．有无合格供应商名单并经批准

4．物控部根据什么来核对供应商交货状况？

5．怎样才算一份有效采购单

6．对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理

7．外发加工流程图是怎样？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)
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检 查 表
N．O：21
日 期：__________
受审部门：物控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

8．当交期交量变理时怎样处理？(变更单)

9．有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样

10．有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的？

7.5.2
1．订单是怎样接受(生产通知单)

过程确认
2．物控依据什么做生产安排依据(生产排程、车间负荷)

3．超领怎样作业

4．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认

5．请试述所在部门流程

6．跟催生产进度依据是什么(《生产排程》《出货排程》

7．生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做

8．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全

7.5.4
1.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

顾客财产
2.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？

制表：　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　核准：
表格编号：MF-QF-036 (A/0版)

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检 查 表
N．O：22
日 期：_________
受审部门：物控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法