质量体系编写表格COP1-1.docx

普源科技有限公司
编 号
COP 1．１
程 序 文 件
版 本
01
文件名称：
品质管理评审程序
责任部门
QMR
制定日期
2002.01.04
页 次
1/3
责任部门负责人：
品质系统代表：

版 号
修 订 内 容
日期
01

重新修订

02.01.04

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签

1、目的
1.1 本程序文件旨在界定职责和方法，通过定期管理评审，去保证和维持公司品质系统的有效性、连续性和适用性，并达到国际标准ISO9000的要求。
2、概述
2.1 管理评审委员会由营运总监和各部门负责人及以上人员组成。
2.2 管理评审会议至少每六个月召开一次。
3、职责
3.1 营运总监（COO）负责主持管理评审会议，并确认会议记录和任何会议上提出的有关品质系统的变动或改善内容。
3.2 品质系统代表（QMR）负责安排会议议程，撰写会议记录和负责跟进会议上确定的任何改善行动。
3.3 各部门负责人负责提出问题讨论并有效执行会议决定的改善行动。
4、 程序
4.1 QMR至少每6个月安排召开一次「管理评审会议」（或当任何一个部门负责人申请并得到营运总监同意时），QMR须于会前预备讨论议程。
4.2 管理评审会议议程，至少包括以下各点：
1) 检讨上一次「管理评审会议」改善行动的跟进结果。
2) 检讨自从上一次「管理评审会议」至今之间所有的“内部品质审核报告”。
3) 检讨纠正及预防措施的跟进情况。
4) 检讨顾客反馈。
5) 检讨供应商表现和产品品质表现。
6) 品质方针、品质目标。
7) 可能影响品质管理体系的变化因素
4.3 于会议上讨论时，提出的问题及其对策，须列明执行责任者、预计完成日、并由QMR记录于会议记录上，呈交营运总监确认。
4.4 管理评审会议记录须包括以下各点：
1) 会议时间、日期
2) 会议地点

3) 参加会议人员名单
4) 讨论项目
5) 问题及对策
6) 对策执行负责人，及预计完成日期（或跟进日期）
7) QMR和总经理或营运总监的确认、签署
8) 会议记录副本之签收
4.5 QMR须确保管理评审会议记录副本派发到营运总监及各部门负责人。
4.6 各部门负责人须按时执行所管理范围的改善或预防措施。
4.7 QMR负责按照「预计完成日期」，跟进所有会议记录上决定的改善或预防措施的完成日期，并督促所有责任者按时完成，QMR在必要时提供协助，务求达到品质系统的有效和适用性。
4.8 所有行动的进度及有效性将于下一次「管理评审会议」上检讨。
5 记录及表格
5.1 会议记录。（FM-MR-0111-01）