义乌小商品城物业质量表格全套表格大全.docx

商城物业质量表格全套表格大全
体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/0 第 1 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注

文件发放登记表

3年

受控文件清单

3年

文件更改申请单

3年

资料归档登记表

3年

文件更改一览表

3年

体系记录清单

3年

管理评审计划

3年

管理评审报告

3年

会议记录签到表

3年

工作联系单

3年

员工培训档案

3年

培训申请单

3年

培训方案

3年

年度培训计划

3年

培训实施记录

3年

主要设施一览表

长期

主要设施年度维护保养计划

3年

设施维护保养记录

3年

大型活动策划方案

3年

全年促销计划

3年

编制/日期： 审批/日期：
体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/0 第 2 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注

全年活动计划

3年

接待合同评审记录

3年

供方评估报告

3年

合格供方一览表

3年

物资采购计划/申请表

3年

标识制作记录

2年

工作日志

2年

仓库物资管理台帐

2年

入库单

2年

出库单 领料单

2年

员工标识卡

1年

监视和测量装置台帐

长期

监视和测量装置周检计划表

3年

顾客综合问卷调查

3年

顾客满意度调查表

年度内部审核计划

3年

内部审核实施计划

3年

内部审核检查表

3年

内审不合格项报告

3年

内部质量审核报告

3年

编制/日期： 审批/日期：
体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/0 第 3 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注

服务质量检查表

3年

消防工作检查表

3年

顾客投诉处理单

3年

不合格及改进措施报告

3年

服务缺陷统计表

2年

纠正和预防措施单

编制/日期： 审批/日期：

文件更改申请单
CCC/WL04—04 版本/修订：A/0 NO：
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请人： 日期：
更改前内容（可另附页）
标识
更改后内容（可另附页）

审批意见：

审批人： 日期：
备注：

文 件 发 放 登 记 表
CCC/WL04—02 版本/修订：A/0 共 页 第 页
序号
文件名称
文件编号
发放号
收文部门
收文日期
收文人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

受 控 文 件 清 单
文件类别： CCC/WL04—01 版本/修订：A/0 共 页 第 页
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
版本/修订
发布日期
备 注

资料归档登记表
CCC/WL04—03 版本/修订：A/0 共 页 第 页
归档时间
文件名称
文件编号
页数
送交人
接收人
保管期限

体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/1 第 1 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
CCC/WL04—01
文件发放登记表
办公室
3年

CCC/WL04—02
受控文件清单
办公室
3年

CCC/WL04—03
文件更改申请单
办公室
3年

CCC/WL04—04
资料归档登记表
办公室
3年

CCC/WL04—0 5
文件更改一览表
办公室
3年

CCC/WL04—06
体系记录清单
办公室
3年

CCC/WL04—07
管理评审计划
办公室
3年

CCC/WL04—08
管理评审报告
办公室
3年

CCC/WL04—09
会议记录
办公室
3年

CCC/WL04—10
签到表
办公室
3年

CCC/WL04—11
工作联系单
各部门
3年

CCC/WL04—12
员工培训档案
办公室
3年

CCC/WL04—13
培训申请单
办公室
3年

CCC/WL04—14
培训方案
办公室
3年

CCC/WL04—15
年度培训计划
办公室
3年

CCC/WL04—16

CCC/WL04—17
主要设施一览表
工程部
长期

CCC/WL04—18
主要设施年度维护保养计划
工程部
3年

CCC/WL04—19
设施维护保养记录
工程部
3年

CCC/WL04—20

CCC/WL04—21

编制/日期： 审批/日期：
体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/1 第 2 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
CCC/WL04—22
接待合同评审记录
业务部
3年

CCC/WL04—23
供方评估报告
办公室
3年

CCC/WL04—24
合格供方一览表
办公室
3年

CCC/WL04—25
物资采购计划/申请表
各部门
3年

CCC/WL04—26
工作日志
各部门
2年

CCC/WL04—27
仓库物资管理台帐
办公室
2年

CCC/WL04—28
入库单
办公室
2年

CCC/WL04—29
出库单
办公室
2年

CCC/WL04—30
领料单
办公室
2年

CCC/WL04—31
员工标识卡
办公室
1年

CCC/WL04—32
监视和测量装置台帐
工程部
长期

CCC/WL04—33
监视和测量装置周检计划表
工程部
3年

CCC/WL04—34
顾客综合问卷调查
业务部
3年

CCC/WL04—35
顾客满意度调查表
业务部
3年

CCC/WL04—36
年度内部审核计划
办公室
3年

CCC/WL04—37
内部审核实施计划
办公室
3年

CCC/WL04—38
内部审核检查表
办公室
3年

CCC/WL04—39
内审不合格项报告
办公室
3年

CCC/WL04—40
内部质量审核报告
办公室
3年

CCC/WL04—41

CCC/WL04—42
服务质量检查表
业务部
3年

编制/日期： 审批/日期：
体系记录清单
CCC/WL04—06 版本/修订：A/1 第 3 页
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
CCC/WL04—43
消防工作检查表
安全保卫部
3年

CCC/WL04—44
顾客投诉处理单
业务部
3年

CCC/WL04—45
不合格及改进措施报告
办公室
3年

CCC/WL04—46
服务缺陷统计表
办公室
2年

CCC/WL04—47
纠正和预防措施单
各部门
3年

CCC/WL04—48
有效外来文件清单
办公室
3年

CCC/WL04—49
服务项目开发输入\输出文件评审表
业务部
3年

CCC/WL04—50
质量记录查阅审批登记表
办公室
3年

CCC/WL04—51
服务项目开发输入/输出文件清单
业务部
3年

编制/日期： 审批/日期：
CCC/WL04—05 版本/修订：A/0
文件更改一览表
文件名称： 文件编号： 第 页
修改时间
章节号/页号
修改内容
修改后
版本/修订
修改人
审批人
备注

管理评审计划
CCC/WL04—07 版本/修订：A/0 编号：
评审时间

评审地点

管理评审目的:

管理评审的依据：
参加人员:
被评审的主要内容：

各部门准备的资料：

编制／日期： 审批／日期：

签 到 表
CCC/WL04—09 版本/修订：A/0 No:
会议时间

会议地点

会议类别
1 管理评审会议 1 首次会议 1 末次会议 1 其他：
序号
姓 名
部 门
职 务
序号
姓 名
部 门
职 务

会 议 记 录
CCC/WL04—10 版本/修订：A/0
会议主题

时间

参加人员

主持人

地点

会议记录：
记录人：

管理评审报告
CCC/WL04—08 版本/修订：A/0 共 页 第 页 编号：
评审时间

评审地点

管理评审目的:

管理评审的依据：

参加人员:
被评审的主要内容：
评审综述及评审结论（可附页）：
编制／日期： 审批／日期：

培 训 申 请 单
CCC/WL04—13 版本/修订：A/0 编号：
培训内容

培训地点

申请部门

培训时间

费用估计

申请理由：
涉及培训人员：
综合办意见

签名/日期：
总经理
审批意见

签名/日期：

年度培训计划
CCC/WL04—15 版本/修订：A/0
序号
培训对象
培训内容
培训方式
时间安排
实 施 结 果
备 注

编制： 年 月 日 审批： 年 月 日

培 训 实 施 记 录
CCC/WL04—16 版本/修订：A/0 编号：
培训主题

主讲人

培训时间

培训地点

计划培训人数

实际培训人数

培训主要内容：

培训效果评价：
1． 培训实施情况：

2． 培训考核情况：

备注：
附： □ 签到表 □ 成绩单 □ 合格证书 □ 学习心得

附页：管理评审报告
CCC/WL04—8 版本/修订：A/0 共 页 第 页

工 作 联 系 单
CCC/WL04—11 版本/修订：A/0 编号：
发出部门

日 期

联系部门

工作联系目的

工作联系内容/及时间要求：

联系人：
处理方法及结果反馈：

信息反馈人： 日期：

年度内部审核计划
CCC/WL04—38 版本/修订：A/0 编号：
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备 注

编 制

日 期

审 批

日 期

注意： “√”表示计划审核时间。

内部审核实施计划
CCC/WL04—39 版本/修订：A/0 No:
审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审核组长
组长：
组员：
日 程 安 排
日期
时间
审 核 部 门
内审员

编制人／日期： 批准人／日期：

内部审核检查表
CCC/WL04—40 版本/修订：A/0 NO：
受审部门

审核日期

检查活动、内容和方法
客观证据
审核结果
备注

注：审核结果符合打“√”，不符合打“×”。

内审不合格报告
CCC/WL04—41 版本/修订：A/0 编号：
受审核部门

审核日期

不符合事实描述：

不符合 程序 规定
标准ISO9001：2000 条款规定

不符合类型： 严重 1 一般 1 审核员： 日期：
原因分析：

纠正措施计划：

责任部门负责人: 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施验证结果：

审核员： 日期：

内部质量审核报告
CCC/WL04—42 版本/修订：A/0 共 页 第 页 编号：
审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审 核 情 况 综 述 及 审 核 结 论

编制人／日期： 批准人／日期：
附页：内部质量审核报告
CCC/WL04—42 版本/修订：A/0 共 页 第 页

不合格及改进措施报告
ccc/wl04-xx 版本/修订：A/0 编号：
被检查方

检查人

日期

改进类型
□ 纠正措施 □ 预防措施
发现形式

不合格事实描述：

检查人签名：
责任部门原因分析：

采取的纠正/预防措施计划：

责任人： 日期：
跟踪验证情况：

验证结果：
□ 改进措施已完成，结果有效
□ 尚在进行
□ 尚未实施
□ 改进措施实施结果未达效果

验证人： 日期：
备 注：

员工工号登记表
CCC/WL04—XX 版本/修订：A/0 编号：
工号
姓名
部门
备注
工号
姓名
部门
备注

记录人：
员工培训档案
CCC/WL04—12 版本/修订：A/0 部门：
姓 名

性 别

出生年月

工 号

参 加 培 训 记 录
时 间
培训内容
培训方式
成绩
备注

采购计划表
CCC/WL04-XX
编制人： 编制时间： 年 月 日
编 号
品 名
规格型号
数量
交付时间
质量要求
实际通知单位及时间

批准意见

批准人： 年 月 日

备 注

培 训 方 案
CCC/WL04—14 版本/修订：A/0 编号：
培训主题

培训时间

培训地点

培训方式

责任部门

考核方式

教 师

教 材

培训参加
人员

培训要求

备 注

编制：

持续改进计划表
CCC/WL04—12 版本/修订：A/0
改进项目
要 求 及 措 施
实 施 部 门
责任人
完成时间
备 注

编制： 审核： 批准： 日期：
服务项目开发输入/输出文件清单
CCC/WL04—51
序号
文件名称
备注

新服务项目输入\输出文件评审表
CCC/WL04—49
序号
文件名称
评审记录
备注

服务项目开发输入
CCC/WL04—49
序号
文件名称
备注

供方评估报告
CCC/WL04—XX NO:
供方名称

联系人

地点

电话

邮编

评定人员

评定方式

评定日期

供方概况

评定情况

评定意见

评定负责人： 年 月 日

审批栏

批准人： 年 月 日

备

注

合格供方目录
CCC/WL04—XX NO:
NO.
供方名称
可供品名（规格）
地点
联系电话、传真
级别
备注

编制人： 批准人： 年 月 日

CCC/WL04-XX
顾客满意程度调查表
尊敬的顾客：感谢你购买使用本公司的产品，百忙中请就您的感受填写本表，以便我公司改进。
调 查 内 容
很满意
满意
一般
不满意
很不满意
1.根据您最近的感受，您对本公司的满意程度如何
□
□
□
□
□
2.您所得到的服务
□
□
□
□
□
4.价格合理性
□
□
□
□
□
5.服务质量
□
□
□
□
□
6.与您的联络与沟通
□
□
□
□
□
7.解决问题的能力
□
□
□
□
□
其它意见

您的姓名/职务：

您的联系电话：
您的单位：

日 期：

合同评审表
CCC/WL04-XX NO：
顾客名称

合同编号

评审方式
□会议评审 □协调评审
评审日期
年 月 日
需评审的非常规内容
评 审 意 见
评审员

评
审 结 果 处 理
评审结果：□承诺 □修订 □拒绝 □其它
跟踪措施：

批准人： 年 月 日

备 注

检验、监控设备管理台帐
CCC/WL04-XX
序 号
名 称
规格型号 （检验范围）
准确度
出厂编号
公司编号
检定周期（月）
启用日期
备 注

检验、监控设备周期检定计划表
CCC/WL04-XX
检验、监控设备
使用部门
编号
检定周期
一 月
二 月
三 月
四 月
五 月
六 月
七 月
八 月
九 月
十 月
十一月
十二月
合计

实检/应
检

合 格数
实检/应检
合格数
实检/应检