内部质量检查表1.docx

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表 N．O：01
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
范围
1．手册覆盖范围
现场检查
YES

2．手册有无删减，删减是否合理
现场检查
YES

4.1
1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序
现场检查
YES

质量管理
2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程
现场检查
YES

体系
现场检查
YES

3．有无编制相关文件，确定过程有效控制
现场检查
YES

4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善
现场检查
YES

5．外发产品质量的控制
现场检查
YES

4.2
1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系
现场检查
YES

文件要求
2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？
现场检查
YES

3．有无相应文件总览表
现场检查
NG
一般不合格
4.2.2
1．质量方针、目标
现场检查
YES

质量手册
2．职责和权限
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表 N．O：02

日 期：04/08/26
受审部门： 行政部文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．产品实现流程图
现场检查
YES

4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？
现场检查
YES

5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？
现场检查
YES

6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？
现场检查
YES

7．质量手册是否受控？
现场检查
YES

4.2.3
1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？
现场检查
YES

文件控制
2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？
现场检查
YES

3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？
现场检查
YES

4．我们四阶文件是否全部受控
现场检查
YES

5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别
现场检查
YES

6。文件保存是否建档
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：03
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

7．有否印章证明此文件受控
现场检查
YES

8。收回作废文件如何管制
现场检查
YES

9．如果有文件更改时应该怎样处理
现场检查
YES

10．文件修改有否记录
现场检查
YES

11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核
现场检查
YES

12．图纸怎样管理
现场检查
YES

13．外发检验报告是否管理
现场检查
YES

14．申请文件的过程是怎样的
现场检查
YES

15．文件控制流程图是怎样的
现场检查
YES

4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
现场检查
YES

2．质量体系相关表单有无管制
现场检查
YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
现场检查
YES

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)
现场检查
YES

5．所登记的记录是否予以明确控制
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：04
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部文控 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

6．有无规定记录保存期限
现场检查
NG
一般不合格

7．记录形式是否符合体系运作过程
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：05
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部人事 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
6.1
1．是否提供所需资源
现场检查
YES

资源提供
2．关健过程和岗位资源是否充足
现场检查
YES

6.2
1．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人
现场检查
YES

人力资源
2．是否从教育、培训、技能去考核员工？
现场检查
YES

6.2.2
1． 新进员工有无培训，培训过程怎样？
现场检查
YES

培训
2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？
现场检查
YES

3．有无培训考核结果
现场检查
YES

4．第一次培训不合格是否应予不录用？
现场检查
YES

5．企业是否重视培训？
现场检查
YES

6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准
现场检查
YES

7．有无系统培训计划？
现场检查
YES

8．培训计划是否有实施？
现场检查
YES

9．培训资源是否充足？
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：06
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部人事　 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

10．现职员工有无培训？
现场检查
YES

11． 试产或打样时有无对新产品进行技能培训？
现场检查
YES

12．转岗人员有无培训(培训记录)？
现场检查
YES

13．评审有无跟踪及归档？
现场检查
YES

14．培训效果有无一个具体衡量标准？
现场检查
YES

15．有无规定人员的岗位入职要求
现场检查
NG
一般不合格
6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？
现场检查
YES

环境
2．有哪些重要环境(人、物)？
现场检查
YES

3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训
现场检查
YES

4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
现场检查
YES

5．工作场所5S
现场检查
YES

6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施
现场检查
YES

8.2.2
1．是否建立实施保持内部审核程序
现场检查
YES

内审
2．根据规定时间段是否编制审核计划
现场检查
YES

3．编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：07
日 期：04/08/26
受审部门： 行政部人事 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．审核小组是否按体系需要成立，其具体职能
现场检查
YES

5．审核有无按流程作业，有无相关记录
现场检查
YES

6．审核不合格项是否填写《内审不合格报告》
现场检查
YES

7．不合格项有无得到纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)
现场检查
YES

8．有无内审报告
现场检查
YES

9．有无末次会议，有无会议记录
现场检查
YES

10．工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：08
日 期：04/08/26
受审部门：生产部 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
（入仓单、领料单、日报表等）
现场检查
YES

2．质量体系相关表单有无管制
现场检查
YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
现场检查
YES

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)
现场检查
YES

5．所登记的记录是否予以明确控制
现场检查
YES

6．有无规定记录保存期限
现场检查
YES

7．记录形式是否符合体系运作过程
现场检查
YES

6.3
1．设备管理有无流程图？
现场检查
YES

设施
2．设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？
现场检查
YES

3．设备验收时附件及说明有无存档？
现场检查
YES

4．设备验收时功能测试有否记录？
现场检查
YES

5．设备上有无《设备登记卡》
现场检查
YES

6．设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？
现场检查
YES

7．设备是否定期保养？有否记录？
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：09
日 期：04/08/26
受审部门： 生产部 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？
现场检查
YES

9．设备不能正常运转时，是否挂牌标示？
现场检查
YES

10．设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？
现场检查
YES

11．设备维修是否有记录？
现场检查
YES

12．生产所有工夹具是否有效管理？
现场检查
YES

6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？
现场检查
YES

环境
2．有哪些重要环境？
现场检查
YES

3．有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训
现场检查
YES

4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
现场检查
YES

5．工作场所5S
现场检查
YES

6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施
现场检查
YES

7.1
1．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现
现场检查
YES

产品实现
2．有无工艺流程，哪些过程需要验证
现场检查
YES

策划
3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：10
日 期：04/08/26
受审部门：生产部 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．产品实现过程有无策划(有无流程)
现场检查
YES

7.5.1
1．是否制定各产品的作业指导书
现场检查
YES

生产流程
2．产品是否有指导书及控制文件
现场检查
YES

3．是否按规定使用和维护设备(《日常保养卡》)
现场检查
YES

4．有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期)
现场检查
YES

5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出
现场检查
YES

6．对工序更改有无经过评审
现场检查
YES

7．有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录
现场检查
YES

8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制
现场检查
YES

7.5.2
1．生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？
现场检查
YES

过程确认
2．设备设定有无具体化、文字化
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：11
日 期：04/08/26
受审部门：生产部 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任
现场检查
YES

4．有无证实设备能满足产品要求
现场检查
YES

5．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认
现场检查
YES

6．请试述所在部门流程
现场检查
YES

7．订单是怎样接受(生产通知单)
现场检查
YES

8．依据什么做生产安排依据(生产排期表)
现场检查
YES

9．领料怎样作业
现场检查
YES

10．报废怎样作业
现场检查
YES

11．跟催生产进度依据是什么(《生产排期表》、《生产日报表》)
现场检查
YES

12．生产所需物料、工具有无安排领取和控制
现场检查
YES

13．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：12
日 期：04/08/26
受审部门：生产部 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用
现场检查
YES

标识和可
2．产品标识和状态标识责任人
现场检查
YES

追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
现场检查
YES

4．原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行
现场检查
YES

5．怎样进行追溯，追溯是否有效
现场检查
YES

7.5.5
1．是否有对生产物料进行核算
现场检查
YES

产品防护
2．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
现场检查
YES

7.6
1．仪器是否指定专人使用
现场检查
YES

监视和测量
2．所有监视和测量设备是否均由品管部查收
现场检查
YES

装置控制
3．所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识
现场检查
YES

8.2.3
1．过程监视和测量的范围有哪些
现场检查
YES

过程监视
2．未满足要求是否采取纠正措施
现场检查
YES

和测量
3．对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录
现场检查
YES

8.3
1．有无不合格品控制程序
现场检查
YES

不合格品控制
2．首检不合格品如何控制
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：13
日 期：04/08/26
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
现场检查
YES

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
现场检查
YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
现场检查
YES

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)
现场检查
YES

5．所登记的记录是否予以明确控制
现场检查
YES

6．有无规定记录保存期限
现场检查
YES

7．记录形式是否符合体系运作过程
现场检查
YES

5.2
1．为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现
现场检查
YES

以顾客为
中心
2．怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标
现场检查
YES

3．怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理
现场检查
YES

4．对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实
现场检查
YES

5．顾客的要求如何被确定
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：14
日 期：04/08/26
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
7.2
1．顾客要求是否确定和充分理解(性能、可靠性、样品、交付量、
现场检查
YES

产品有关
交付期等)
现场检查
YES

要求确定
2．用途必要要求有哪些
现场检查
YES

3．产品法律、法规要求是否清楚
现场检查
YES

4．附加要求是否形成文件
现场检查
YES

7.2.2
1．顾客要求的形式(口头、合同)如何接受、确定、评审
现场检查
YES

产品有关
评审
2．常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效
现场检查
YES

3．顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？
现场检查
YES

4．产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：15
日 期：04/08/26
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

5．评审内容包括哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否接受
现场检查
YES

6．合同改动有无重新评审
现场检查
YES

7.2.3
1．在什么时候与顾客进行沟通
现场检查
YES

2．与顾客沟通一些什么
现场检查
YES

3．怎样与顾客沟通
现场检查
YES

7.5.2
1．订单是怎样接受
现场检查
YES

7.5.4
1.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？
现场检查
YES

2.样品使用、保管有否落实？
现场检查
YES

8.2.1
1．有哪些获得顾客满意信息渠道？有哪些方法进行满意度测量
现场检查
YES

顾客满意
2．在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？
现场检查
YES

3．有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎样
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：16
日 期：04/08/26
受审部门：业务 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

4．是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？
现场检查
YES

5.对顾客满意度未达标是否要求
现场检查
YES

8.2.4
1.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：17
日 期：04/08/26
受审部门：仓库 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
现场检查
YES

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
现场检查
YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
现场检查
YES

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)
现场检查
YES

5．所登记的记录是否予以明确控制
现场检查
YES

6．有无规定记录保存期限
现场检查
YES

7．记录形式是否符合体系运作过程
现场检查
YES

7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用
现场检查
YES

标识和可
2．产品标识和状态标识责任人
现场检查
YES

追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
现场检查
YES

4．怎样进行追溯，追溯是否有效
现场检查
YES

7.5.4
1．公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？
现场检查
YES

顾客财产
2．当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：18
日 期：04/08/26
受审部门：仓库 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注

3．仓库怎样对公司顾客财产进行管理(标识、建账、保管)
现场检查
YES

7.5.5
1．运输工具负荷有无标识
现场检查
YES

产品防护
2．是否有对生产物料进行核算
现场检查
YES

3．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
现场检查
YES

8.3
1．有无不合格品控制程序
现场检查
YES

不合格品控制
2．进料不合格品如何控制
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0

东莞格威运输安全制品厂
检 查 表
N．O：19
日 期：04/08/26
受审部门：采购 检查文件编号：
要 素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
现场检查
YES

记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
现场检查
YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
现场检查
YES

4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)
现场检查
YES

5．所登记的记录是否予以明确控制
现场检查
YES

6．有无规定记录保存期限
现场检查
YES

7．记录形式是否符合体系运作过程
现场检查
YES

7.4
1．简述采购流程(原材料)
现场检查
YES

2．有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准
现场检查
YES

3．有无合格供应商名单并经批准
现场检查
NG
一般不合格

4．根据什么来核对供应商交货状况？
现场检查
YES

5．怎样才算一份有效采购单
现场检查
YES

6．对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理
现场检查
YES

7．简述退货流程？
现场检查
YES

审核员： 被审核负责人： 核准：
表格编号：SX-QF-36/A0
东莞格威运输安全制品厂
检 查 表