1.21.矿山法隧道施工安全检查评分表职能及内业资料分工安排表.doc

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表21 矿山法隧道施工安全检查评分表职能及内业资料分工安排表
（此表供参考，项目部必须按实际情况编制，但每一项检查内容工作必须落实到主管领导、主管（部门）人）
项目部名称： 所属公司：
编制人： 审核人： 批准人： 实施日期：201 年 月 日起
序号
检查项目
检查内容
达标主管领导
达标主管（部门）人
达标相关（部门）人
资料存放及要求
1
1
施工方案（10分）
无专项施工方案，扣10分

2
未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建（构）筑物或既有地铁线等）制定专项方案，扣8分；方案可操作性不强，扣6分

3
方案未按规定程序经过审批，扣10分

4
隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完善，扣10分

5
开挖前未核实施工现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、
地下管线并制定相应的保护措施，扣10分

6
方案中安全措施不全面、无针对性，扣2～8分

7
对采用降水施工的，专项方案中没有专篇论述，扣2～8分

2
1
洞口工程（10分）
横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施，扣10分

2
横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，扣10分

3
上下井未建立登记管理制度，扣5分；无登记记录或记录不全，扣3～5分

4
横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣10分

5
洞口工程无专项安全措施，扣10分

6
路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣5分

2
7
洞口工程（10分）
防、排水系统不完善，扣5分

8
洞口邻近建（构）筑物时未采取措施防护，扣10分

3
1
隧道开挖（10分）
开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣10分

2
开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，扣5～10分

3
作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣5～10分

4
核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，各扣5分

5
掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣5分

4
1
地层超前
支护加固（10分）
未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护，扣10分

2
大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，扣5～8分

3
（管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计要求，扣5～8分注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣5～8分

4
浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣3分

5
未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣3分

5
1
初期支护（10分）
施工方案未明确安全技术措施，扣10分

2
未按照设计技术参数及规范进行支护，扣10分

3
型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣3～5分

4
钢架间距未按设计要求进行，扣8分

5
钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣5分

6
钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣5分

5
7
初期支护（10分）
钢筋网片之间搭接长度不符合设计、规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣5分

8
锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，未按设计要求注浆，各扣3分

9
支护变形损坏未及时修复，扣5分

10
未及时进行拱背回填注浆，扣5分

11
喷混裂缝脱落、钢筋、锚杆外露、漏喷，每项扣3分

12
支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣2分

6
1
防水工程
（5分）
作业现场未遵守用火管理规定，扣5分

2
现场未按规定配备消防器材，扣5分

3
热焊机等操作人员未经培训考核上岗，扣3分

4
热风机等操作人员未经培训上岗，扣3分

5
射钉枪枪口对着人，扣5分

7
1
二次衬砌（5分）
施工方案未明确安全技术措施，扣5分

2
模板台车未进行稳定性验算，扣5分

3
模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全技术要求，扣3分

4
模板台车移动时设备、电线、管路未撤除或未加保护，无统一指挥，扣3分

7
5
二次衬砌（5分）
模板台车堵头拆除无防护，扣2分

6
模板台车未设安全警示标志，扣2分

7
非标准段采用高支模施工时，无专项方案的，扣3分

8
1
作业架
防护
（10分）
作业架未设工作平台及围栏防护，扣10分

2
作业架脚手板铺设不严、不牢，扣2分

3
未设置登高扶梯，扣2分

9
1
隧道运输（10分）
竖井垂直运输材料升降过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣10分

2
运输车辆无产品合格证明，扣5分

3
洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽、超高运输，扣10分

4
洞内道路两侧无排水沟，扣5分

5
洞内道路积水、泥泞，扣5分

6
洞内车辆照明、信号系统不完善，扣4分

7
洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣2分

8
司机无证上岗，扣2分

9
车辆启动前未检查、未鸣笛，扣3分

10
隧道道路周边物体侵界，扣5分

10
1
施工监测（10分）
未按设计编制隧道施工监测方案，扣10分，方案未按规定审批，扣5分

2
未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，扣5～8分

3
未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测，扣10分

4
监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3～5分；测点破坏未及时恢复，每一测点扣2分

5
未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3～5分

6
隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣5～10分

11
1
作业环境（10分）
无通风防尘专项方案，扣10分

2
未按要求设置通风系统，扣10分

3
未进行职业危害安全技术措施交底，扣5分

4
未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测，扣10分

5
风、水、电线路未按施组设计要求布设，扣10分

6
作业面积水、泥泞，扣5分

7
通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际要求，扣5分

8
爆破后不通风或通风时间少于15分钟，就有人员进洞，扣10分

9
凿岩、放炮、喷射混凝土等产尘作业，不采取喷雾洒水净化等防尘措施或作业人员不戴防尘口罩，扣3分

10
光线不足未设置足够照明，扣5分

11
风管维护不当，破损、漏风，吊挂不平直，每处扣3分

12
工人不按要求使用防尘口罩，防噪声护具，每人扣2分

1.要求：对表按规范、方案分段检查验收合格并签名，才准进入下一步工序；方案编制人首次验收必须参加；重大危险源的分部分项工程（高风险工点）验收应有项目经理或技术负责人组织；所有分部分项工程及有专项施工方案的工程（工点）必须应先有验收后再有检查，项目技术负责人在过程中还应定期进行巡查。

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