撒多水电站首部枢纽工程质量保证体系.docx

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撒多水电站首部枢纽工程（合同编号：SLH-SD-SG-Ⅱ）项目质量计划批准：刘代权审核：马超峰编制：邓挺目录一、执行令 3 二、项目概况 3 二、质量方针、目标 9 2.1质量方针 9 2.2质量目标 9 三、工程质量的控制标准 10 四、质量管理机构 10 4.1 质量管理组织机构 10 4.2质量管理人员、部门主要职责 14 五、项目合同经营管理 17 六、质量保证体系 20 七、工程质量控制点的设置 24 八、质量管理措施和办法 27 九、关键工序质量控制措施 31 9.1边坡开挖及坝基开挖质量控制措施 31 9.2引水隧洞开挖质量控制措施 32 9.3支护质量控制措施 33 9.4 混凝土浇筑质量控制措施 33 9.5灌浆施工质量控制 37 9.6金结机电设备与埋件安装施工质量控制措施 38 9.7工程测量质量控制措施 39 9.8 试验检验质量控制措施 40 十、项目质量保证体系实施效果检查 41 撒多水电站首部枢纽工程质量保证体系一、执行令本质量计划是项目部根据招标及合同文件的要求按照公司质量体系文件的规定和争创优质工程的奋斗目标，进行专门质量策划的结果，是本项目工程质量活动的指导性文件。本项目质量计划从即日起生效，项目的全体员工必须严格按照执行。项目经理：刘代权签发日期：2010.04 二、项目概况 1.1 工程概述撒多水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县境内，为金沙江左岸一级支流水洛河“一库十一级”中的第十个梯级电站。电站采用引水式开发，首部日调节水库正常蓄水位1756.00m，死水位1754.00m，总库容365.1万m3，调节库容65.2万m3，最大闸（坝）高30.5m。电站闸址位于宁朗乡政府下游约2.3km的水洛河干流，首部建闸坝壅水，经右岸隧洞引水至俄亚乡纳窝村撒多沟口下游约1km水洛河右岸山体中建地下厂房发电，引水隧洞长约15.258km，电站装机3台，总装机容量210MW。撒多水电站以发电为主要开发目标，兼顾下游减水河段生态环境用水。电站由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽等组成。本标段主要主体工程包括首部枢纽、引水隧洞 (隧)0+000m～(隧)2+000m长2000m洞段（含1#施工支洞）。 1.1.1 工程结构特点 1.1.1.1 首部枢纽首部枢纽主要建筑物包括：左、右岸挡水坝段、3孔泄洪闸、1孔冲沙闸、进水口、取水闸。拦河闸坝轴线方位角N84º14’53”E，闸坝顶全长179.22m，闸（坝）顶高程1758.00m，最大闸(坝)高30.5m。冲沙闸、泄洪闸均为胸墙式平底闸，其中：冲沙闸与3#泄洪闸为一闸室单元，1#和2#泄洪闸为一闸室单元。冲沙闸、泄洪闸顺水流向长均为38.0m，底板底高程均为1727.50m，底板顶高程均为1731.00m，各闸室的底板厚均为3.5m，边墩和缝墩厚度2.5m，中墩厚度3m。冲沙闸孔口尺寸3.0m×8.0m(宽×高)，泄洪闸孔口尺寸为8.0m×10.5m(宽×高)。进水口位于河床右岸，进口前缘与闸轴线呈104º59’52”夹角，紧邻冲沙闸上游布置。设3孔拦污栅，孔口尺寸均为5.0m×21.5(宽×高)，顶部设防漂墙，防漂墙底高程1753.00m。进水口闸为1孔胸墙式平底板闸，底板高程1736.50m，孔口尺寸7.4×7.4m(宽×高)，边墩厚3.0m，闸后与引水隧洞连接。左、右岸挡水坝段长度分别为98m、38.22m。坝顶最大宽度13m，最低坝基高程1727.50m，坝顶高程1758.00m，最大坝高30.50m。闸坝覆盖层基础防渗采用封闭式C20混凝土防渗墙，防渗墙厚0.8m，防渗墙伸入基岩1m，最大深度约39m。两岸岩石基础防渗采用灌浆帷幕，帷幕伸入弱透水岩体。 1.1.1.2 引水隧洞本标段引水隧洞工程为 (隧)0+000m～(隧)2+000m长2000m洞段，并包括1#施工支洞施工。引水隧洞沿水洛河右岸布置，采用有压引水方式，设计引用流量160.6m³/s。隧洞采用绕沟方式从沟谷下部基岩中通过，过沟处隧洞上覆围岩厚按50m控制，洞线布置相对顺直。引水隧洞全长15258.05m，进水口底板高程1736.50m，至调压室处底板高程为1688.40m，综合纵坡i＝2.922643‰。引水隧洞断面为马蹄形，过水断面面积59.418～67.445m2，流速为2.414～2.740m/s。结构与衬砌型式：Ⅱ类围岩段：内底宽7.42m，腰线内半径9.3m，顶拱内半径4.6m，中心角180º，内高8.57m，边、顶拱喷10cm厚混凝土、随机锚杆，底板素混凝土厚20cm；Ⅲ类围岩段：内底宽7.31m，腰线内半径9.25m，顶拱内半径4.55m，中心角180º，内高8.52m，边、顶拱喷15cm厚混凝土、挂网+系统锚杆支护，底板素混凝土厚20cm；Ⅳ类围岩段：内底宽6.95m，腰线内半径9.0m，顶拱内半径4.3m，中心角180º，内高8.07m，40cm厚钢筋混凝土衬砌；Ⅴ类围岩段：内底宽6.99m，腰线内半径9.2m，隧洞内断面其它尺寸同Ⅳ类围岩段，60cm厚双层钢筋混凝土衬砌；Ⅳ、Ⅴ类围岩顶拱回填灌浆，并进行周边固结灌浆。引水隧洞1#施工支洞内设检修进人门，以进行检修维护。1#施工支洞特性见表1.1-1。表1.1-1 1#施工支洞结构特性表支洞编号支洞长 (m) 进口高程(m) 与主洞交角交主洞高程(m) 交主洞桩号(m) 纵坡 (%) 断面尺寸 (宽×高m) 1# 293 1733.5 79º 1734.49 0+936.0 0.0034 6.7×5.5 1.1.4 对外交通条件撒多电站位于水洛河下游河段，受自然条件的制约，交通条件较为落后，对外交通运输条件较差。目前到达撒多水电站厂区附近的依吉乡和闸首附近的宁朗乡的交通通道是从西昌出发，经省道S307西行至泸沽湖，从泸沽湖经云南省宁蒗县永宁镇、盐源前所乡、木里县屋脚乡到达依吉乡（水电站厂区）和宁朗乡（闸首），由于从屋脚乡到达依吉乡和宁朗乡是林区道路，不能满足正常运输和进场条件。主要交通通道是从西昌出发，经省道S307西行至盐源县梅雨镇，再沿省道S216北行经木里县下麦地，然后经木里河沿河公路（泥结碎石路面）到达固增，固增至工程现场交通条件状况如下：目前业主已经改造完成固增(与S216省道接口)～杀鸡坝(与水洛河沿河公路的接口)道路78 km，该路段为泥结碎石路面。 2、合同项目和工作范围 2.1 永久工程首部枢纽工程承包人负责完成首部枢纽工程（包括左右岸挡水坝段、泄洪闸、冲沙闸、取水口、坝肩灌浆平洞和上坝道路等）所包含的覆盖层开挖、石方明挖、石方洞挖、钢筋制安、混凝土工程、帷幕灌浆、钢衬接触灌浆、支护(包括锚杆、喷混凝土、钢筋网)、混凝土防渗墙、预埋件埋设以及闸门和启闭机的安装等所有项目的施工。承包人负责完成导流隧洞封堵所包含的浆砌石拆除、混凝土浇筑、回填灌浆、固结灌浆、接触灌浆等所有项目的施工。引水系统工程承包人负责完成引水隧洞桩号(隧)0+000m～(隧)2+000m长2000m洞段所包含的石方洞挖、混凝土衬砌、锚喷支护、回填固结灌浆、钢筋制安等所有项目的施工。支洞封堵工程承包人负责完成1#施工支洞封堵工程所包含的混凝土浇筑、回填灌浆、砌体等所有项目的施工以及进人孔封堵闸门安装。石料场边坡支护工程承包人应负责完成石料场开采后形成的边坡支护工程所包含的锚杆、喷混凝土及钢筋网制安等所有项目的施工。弃渣场整治工程承包人应负责完成弃渣场整治工程所包含砌体砌筑、混凝土浇筑等所有项目的施工。 2.2 临时工程场内交通工程承包人负责自行布置，完成沿河公路至各施工工作面（包括至施工支洞的临时道路）、渣场以及施工临时设施的道路施工。围堰工程承包人负责设计首部枢纽上下围堰以及导流隧洞封堵期进出口临时围堰，并负责完成以上围堰的施工、维护及拆除。施工支洞工程承包人负责完成1#支洞所包含的土石方明挖、石方洞挖、混凝土衬砌、锚喷支护、回填固结灌浆、钢筋制安等所有项目的施工。甲店人工砂石加工厂承包人负责设计、修建（土建）、安装及拆除甲店人工砂石加工厂，该砂石加工厂各车间的生产能力由承包人根据本标段混凝土浇筑强度和引水隧洞工程SLH-SD- SG-Ⅲ和SLH-SD- SG-Ⅳ标混凝土施工所需的细骨料的供应强度自行测算。承包人负责该砂石加工厂生产所需的石料开采，并运输至该砂石加工厂进行加工，加工后的成品骨料除满足本标段施工所需的混凝土骨料外，还需向本电站引水隧洞工程SLH-SD- SG-Ⅲ和SLH-SD- SG-Ⅳ标供应细骨料，引水隧洞工程SLH-SD- SG-Ⅲ和SLH-SD- SG-Ⅳ标施工高峰时段细骨料需用量约1500t/月。本标段1#支洞工作面石方洞挖约15万m3（自然方），其中约60%可回采用于骨料加工，在充分利用洞挖渣料加工的基础上，不够的毛料在甲店人工骨料场开采。 3、控制性工期要求 3.1 开工日期本工程计划于2009年 7 月 20日前开工，监理人在2009年 7 月 20 日前发出开工通知。 3.2 完工日期本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。序号项目及其说明要求完工日期备注 1 河道截流时间 2009年11月5日 2 首部枢纽具备下闸蓄水条件 2011年5月20日 3 引水隧洞(0+000~2+000m)段达到过水条件 2011年8月20日 4 本合同工程项目全部完工 2011年9月20日 4、工程相关单位业主单位：四川凉山水洛河电力开发有限公司设计单位：四川省清源工程咨询有限公司监理单位：水利部丹江口枢纽管理局建设监理中心施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司二、质量方针、目标 2.1质量方针贯彻 “百年大计、质量第一”的质量方针，坚持“谁施工谁负责”和“质量终身责任制”的原则。 2.2质量目标质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我公司的根本宗旨。（1）合同履约率为100%，顾客投诉为零。单元工程一次验收合格率98%以上，确保工程合格率100%，土建优良率达到91%以上，金属结构制作、安装的优良率达到96%以上。（2）施工期间杜绝质量事故，确保工程总体质量达到优良，创国家级优质精品工程，并按合同要求达标投产。三、工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件、技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；（4）GB/T 19001 - ISO 9001:2000质量管理体系要求。四、质量管理机构 4.1 质量管理组织机构根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以GB/T 19001- ISO 9001:2000质量体系为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理领导小组，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理领导小组领导下的质检工程师负责制，对全部工程最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。试验室经过国家计量监督部门的认证，并在质检工程师的监督、指导下开展工作。本工程质量管理组织机构见图4-1，质量控制流程见图4-2。总工程师工程技术部质量安全部测量队试验室物供部经营部财务部综合办公室项目经理质量第一责任人作业队1 作业队2 作业队3 金结安装工程队基础处理队图4-1 质量管理体系组织机构注：行政管理线质保功能线安全总监副经理总经济师总会计师施工组织设计、设备报检单、开工报告项目经理部审核监理工程师审核结果开工申报（分部分项工程施工方案、材料等）项目经理部检验（施工材料等）试验室不合格检验结果合格清退出场分部分项工程施工隐蔽工程分部分项工程自检不合格施工作业队合格填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）项目经理部现场检查资料核查监理工程师、项目经理部监理工程师、项目经理部检查结果返工不合格合格下一个循环签证、计量（质量验收单）监理工程师单位工程竣工验收监理工程师、项目经理部图4-2 质量控制流程图 4.2质量管理人员、部门主要职责 4.2.1项目经理主要职责项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为: （1）项目经理为施工质量第一责任人，对施工合同中的有关施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。（2）对聘用人员有指挥、解聘和因质量目标完成情况进行奖惩的权力。 4.2.2副经理质量责任（1）负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持、改进。（2）正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。（3）掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。（4）每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。 4.2.3 总工程师质量责任（1）贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。（2）项目总工程师协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。（3）对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。（4）主持工程项目质量管理、运行的设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制测量的复查、审定和核准工作。（5）及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。（6）主持工程质量检查，督促质量部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。 4.2.4质量管理领导小组主要职责：由项目部各主要部门领导组成，对本部门的质量执行和落实情况进行监督控制，在定期的内部质量工作会议上，通报本部门质量执行情况，同时协调其他单位，查漏补缺。负责质量会议和质量检查，负责编制内部质量管理实施手册。 4.2.5工程部主要职责（1）对项目工地的施工技术管理工作和计划管理工作向项目经理部负责，负责编制和实施月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责项目工地文件管理和竣工资料的管理工作。（2）负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。（3）督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。（4）督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时有关检验报告上报有关部门和领导。（5）督促材料设备部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供不合格的材料。 4.2.6质安部主要职责（1）认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。（2）负责施工项目工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检等工作。（3）负责隐蔽工程的检查验收，在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，联检认定全部符合技术质量要求后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。坚决制止使用不合格材料。（4）及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品提出处理意见。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。（5）负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患通知书和监理联络台帐，质量事故台帐及工作质量奖罚台帐等。（6）及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。 4.2.7物资供应部主要职责（1）负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。（2）负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、仓库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理地利用。 4.2.8试验室主要职责（1）对项目工地的试验、检测和计量工作向项目经理部负责。（2）负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程实验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验，并检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。（3）负责项目工地计量设备及仪器管理；参加项目工地有关的质量分析和研究。五、项目合同经营管理 5.1 合同管理合同部应妥善对合同文件进行管理，严格按合同文件的有关规定进行工程报量结算。因设计变更或超出合同条件以外（如地质变化）的合同变更或补充，工程部提供技术资料，合同部负责编制合同变更文件或合同补充协议，项目经理召集相关人员进行评审，经项目经理批准后向业主提出合同变更。 5.2 物资供应及采购管理 5.2.1 本工程钢筋、水泥、木材等主材由业主提供，供应方式为合同不变价。其它材料、设备、机具、配件由项目供应部负责解决。 5.2.2 顾客财产项目部对业主提供的主材（或机组设备、仪器仪表等）在交接验证时，发现损坏或不适用应立即向顾客说明，作好验证记录双方签字。对业主提供的材料应进行必要的抽样检验，对不合格材料应及时向业主反馈并停用此材料。 5.2.3 采购每批次超过5万元的材料、配件或设备单台2万元以上由局经营部实施招标采购。上述规格以下由项目部采购。项目工程部根据分部工程需要编制施工物资、设备需用计划，供应部负责选择合格的供应商，报项目经理批准后组织采购。采购的物资应进行必要的抽检，确保质量。所有物资采购计划均报送财务备查。 5.2.4 标识及防护项目部对用于施工全过程的采购产品、半成品、外购产品应作出标识如：钢筋原材料、半成品标识，水泥库内不同标号、水泥检验后是否合格标识、外加剂分类标识，防止原材料混用。供应部根据原材料、半成品贮存应符合保证其质量和不变形不损坏的要求，针对不同的物资，进行必要的防雨、防潮、防腐、防锈、防火、防盗、防环境污染或其它防损坏措施 5.2.5 分包工程部应明确本工程项目分包为：分包工程管理按QB7.4 JY19《对外分包合同管理程序》和QB7.4 ZL22《分包工程检验、试验与验收程序》进行。 5.3 服务 5.3.1 顾客满意度评价工程部每季度通过业主、监理召开的工作例会及往来函件了解收集业主、监理对项目部施工质量、安全、进度等方面满意程度意见，认真分析业主、监理的抱怨、投诉意见，提出改进措施，认真整改，持续满足顾客的要求。 5.3.2 对业主、监理提出的合同外服务要求，我方应组织相关人员认真分析这些要求积极主动予以配合，签订有关协议书，最大程度满足顾客要求。 5.3.3 本工程竣工后个月内为质量保证期，其间所有因施工造成的质量问题均由我施工项目部进行处理。六、质量保证体系图6-1 质量保证体系框图质量管理目标确定质量保证体系技术保证组织保证思想保证质量保证施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工程部物供部测量队试验室项目经理部经济保证提高质量意识质量意识及诚信教育质量回访服务预防为主的方针下道工序就是用户改进工作质量先进的资源配置和技术措施经济责任制和奖罚制度建立健全组织机构和管理制度签定经济责任制制定奖罚制度完善计量支付手续实行优质优价提高工作技能提高经济效益经营部财务部 6.1认真贯彻GB/T19001-ISO9001-2000质量体系文件，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理为核心、有关部门领导参加的质量管理领导小组；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图5-1。质安部 6.2制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。 6.3建立健全质检机构，项目设质量安全部，设置富有施工经验的质检工程师1～2名，质量管理部设专职质检员3名，每个作业（厂）队设专职质检员1～3名，每个作业班组设兼职质检员1名，组成项目质量三级自检制度。认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。 6.4针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图： ① 原材料试验程序见图4-2； ② 测量工作控制程序见图4-3； ③ 单项工程验收程序见图4-4； ④ 取样试验工作程序见图4-5； ⑤ 隐蔽工程检查验收程序见图4-6； ⑥ 施工过程控制程序见图4-7； ⑦ 检测质量保证程序见图4-8。合格原材料检验主材自产材料出厂合格证及检验报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用不合格图6-2 原材料试验程序框图图6-3 测量工作控制程序框图测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师自检合格并有完整的施工记录作业队验收并填写单项工程质量评定表质量安全部验收填写验收评定表监理工程师验收签署验收意见图6-4 单项工程验收程序框图现场随机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试验填写试验报告不需养护直接送试验室试验监理工程师全过程监察图6-5 取样试验工作程序框图图6-6 隐蔽工程检查验收程序框图不合格不合格不合格施工队自检监理工程师验收签署隐蔽工程验收证书作业队复检质量安全部验收自检合格并填写隐蔽工程验收报告报作业队质检员复检复检合格后报质安部验收合格后报监理工程师验收合格不合格返工隐蔽工程施工图6-7 施工过程控制程序框图设计交底、研究图纸及说明书编制施工程序及质量保证计划审查批准施工前准备生产性试验施工执行施工计划根据计划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展QC活动按质量计划进行质量控制效果检查、质量检查改善施工管理施工质量鉴定和评定移交工程文件和实物检测过程质量保证检测准备人员培训考试考核人员配备上岗人员技术素质保证确定检测标准明确规程制定细则确定试验方法执行技术标准保证仪器设备校核率定维护管理组配检测仪器设备仪器设备性能保证环境控制参数记录调整检测环境检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检测数据处理检测复核检测报告审核签发用户申述复查数据记录重新检测提出处理意见分析原因检测事故处理结束图6-8 检测质量保证程序框图七、工程质量控制点的设置在工程实施过程中，按照《施工过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。质量控制点设置见表7-1。表7-1 质量控制点设置表控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证一制定施工文件 1 施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计 2 施工方案总工程师编制施工方案、上报审批企业资源批准的施工方案二技术交底 3 逐级交底项目技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录三施工过程土石方工程爆破试验 4 石方开挖效率、质量项目工程部、质安部梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。试验要求、作业指导书、技术规范试验报告测量放样 5 精度测量负责人轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度 6 计划工期生产副经理各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录月计划、年计划土石方明挖 7 建基面、边坡质量指标项目工程部、质安部钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验记录石方洞挖 8 超欠挖、半孔项目工程部、质安部钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验记录验收 9 开挖、填筑单元工程质安部建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量设计文件，有关规程规范、质检记录质量评定记录混凝土施工出机口混凝土 10 混凝土技术指标质检员、工程部、质安部混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配合同文件及定料单生产记录、实物试块混凝土运输及入仓 11 入仓温度和速度质检员运输、浇筑温度、速度控制技术文件质检记录浇筑分层分块 12 浇筑层厚质检员、作业队分层厚度、分缝长度技术文件质检记录混凝土表面保护及养护 13 施工管理、措施落实项目工程部、质安部、作业队保温材料及设置、养护规范施工记录基础验收 14 开挖工序项目质检员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告钢筋施工 15 钢筋项目质检人员、技术人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模板施工 16 模板项目质检人员、技术人员、作业人员结构、刚度、精度、面板品种及质量图纸、规范施工记录、质检记录止水施工 17 止水片项目工程部、质安部、作业队止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护图纸、规范施工记录、质检记录三施工过程常态混凝土施工面层处理 18 层面项目质检人员、技术人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施工记录、质检记录混凝土浇筑 19 浇筑过程项目质检人员、技术人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施工记录、质检记录验收 20 交工验收、资料整理交工领导小组预验收、工程收尾审核、资料准确性规范交工资料喷锚支护锚杆施工 28 锚杆深度、砂浆饱满度项目质检人员、作业人员材质、钻孔灌浆图纸、规范施工记录、抗拨试验喷混凝土 29 强度、厚度项目质检人员、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率图纸、规范、配合比施工记录、强度试验灌浆工程生产试验 30 材料的可靠性项目技术物资部门试验设备、材料、性能、工艺流程等试验要求、作业指导书、设计图纸试验报告生产工艺 31 钻孔工序项目质检员孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收作业指导书、设计图纸、技术要求施工记录、质检记录 32 作业指导书编制实施项目技术人员孔深、压水方式、段长、记录、验收作业指导书、技术要求施工记录、质检记录质量检查 33 钻孔取芯、压水试验、物探检查质检工程师孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料作业指导书、技术要求质检记录检查报告金结及机电工程埋件 34 ①底坎、侧轨 ②门槽、底坎、主反轨、门楣 ③固定铰座项目质检人施工负责人 ①门槽跨度、槽宽、工作面的不平度； ②铰座轴的中心、高程、里程、同心度标书、图纸及施工技术措施施工记录、验收记录平面闸门 35 ①支承部件安装 ②水封安装施工负责人 ①门体厚度、跨度 ②止水效果（压紧量、间隙）标书、图纸及施工技术措施施工记录、验收记录液压启闭机 36 ①油缸机座、油管与油泵及阀台安装 ②管路及油箱阀台 ③油缸压力整定调试、运动U-T曲线项目质检人施工负责人机械、电气施工负责人 ①中心、高程相对位置尺寸； ②排列整齐、清洁度、焊接质量； ③各级压力整定值标书、图纸及施工技术措施施工记录、验收记录卷扬机启闭机 37 ①启闭机机架安装； ②传动机构项目质检人施工负责人 ①高程、中心、清洁、注油； ②同轴度、制动器间隙、齿轮间隙标书、图纸及施工技术措施施工记录、验收记录涂装 39 ①预处理；②涂装项目质检人施工负责人 ①表面清洁度、粗糙度 ②涂层厚度、附着力、针孔标书、图纸及施工技术措施施工记录验收记录管路安装 40 ①管路制作 ②管路耐压试验项目质检人施工负责人在规范及设计要求的试验压力下，检查管路耐压及渗漏情况标书、图纸及施工技术措施施工记录验收记录三施工过程试验及检验 43 原材料检验质检员、试验员材质证明或检测结果试验标准、操作规程记录 44 现场检测试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录 45 室内试验试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录 46 工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程记录施工测量 47 原控制的精度；原始地形图（断面图）精度责任工程师埋标情况，控制网精度，放样是否方便；原始地形图精度业主提供的资料检测结果 48 补充施工控制网精度责任工程师精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图控制网点图；成果资料 49 施工详图及设计文件自审测量负责人了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件日常记录 50 施工放样测量负责人放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范放样草图，计算数据原稿 51 仪器架设定位方向测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿 52 放样点检测测量负责人放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸放样图纸；放样准备资料；规范放样记录手簿 53 隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量各部位测量负责人规范记录

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