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B第一版 受控状态
顺序号：

《卫生质量手册-程序文件》

×××年××月××日颁布 ×××年××月××日实施

文件号：B
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：0.0
目 录
第1页 共1页
文件编号
标 题
SF -QM-B01
SSOP生产用水、用冰监控程序
SF -QM-B02
SSOP生产设施、设备及工器具卫生控制程序
SF -QM-B03
SF -QM-B04
SSOP防止产品交叉污染的卫生控制程序
SSOP洗手设施及卫生间的控制程序
SF -QM-B05
SSOP防止污染物的控制程序
SSOP有毒有害物品的控制 /化学用品使用管理制度
SF -QM-B06
SF -QM-B07
SSOP人员健康与卫生的控制程序
SF -QM-B08
SSOP害虫的控制程序
SF -QM-B09
厂区卫生管理制度
SF -QM-B10
生产人员卫生守则
SF -QM-B11
职工奖罚条例
SF -QM-B12
运输工具卫生控制程序
SF -QM-B13
加工过程/冷库温度监控程序
SF -QM-B14
原、辅料采购与验收控制程序/包装材料验收程序
SF -QM-B15
员工培训程序
SF -QM-B16
维修保养程序
SF -QM-B17
产品召回程序
SF -QM-B18
产品批次代码和可追溯控制程序

SF -QM-B19
农残、药残及重金属残留的控制程序
HACCP计划制定程序
质量纠偏程序
不合格品的处理程序
质量记录控制程序
HACCP计划验证程序
质量体系内部审核与评审程序
化验室/化验员管理制度
SF -QM-B20
SF -QM-B21
SF -QM-B22
SF -QM-B23
SF -QM-B24
SF -QM-B25
SF -QM-B26

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B01
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：1.0
生产用水、用冰监控程序
（SSOP）
第1页 共1页
1． 目的
为保证生产用水、制冰用水卫生质量符合饮用水的卫生标准要求，防止对加工产品造成污染。
2． 适用范围
适用于生产用水和制冰用水的卫生质量控制。
3． 职责
技术质量部负责生产用水、用冰卫生质量的日常监控工作，具体操作由化验室完成。
4． 要求
4.1 所有用水来自自来水，水质要达到国家生活饮用水标准。
4．2 加工如需用冰，必须使用清洁水，防止对产品的污染；
4．3 每年两次官方水质检测，化验室每周检测微生物指标，；
4．4 生产用水龙头全部做编号，每天对不同水龙头抽样检测余氯；
4．5 每月对贮水池进行清洗消毒；
4．6 供水总管安装了止回阀，防止回流；
4．7 饮用水与非饮用水无交叉；
4．8 所有污水集中后，经我公司污水处理厂生化无害处理达标后排放。
相关文件： SSOP-01 《贮水池清洗消毒记录》
SSOP-02 《污水处理运行记录》
SSOP-05 《每日卫生检查表》
LAB-01 《水质余氯记录》
LAB-02 《水质微生物记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B02
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：2.0
生产设施、设备及工器具卫生控制程序
（SSOP）
第1页 共1页
1． 目的
为了保证本厂的生产设施、加工设备和工器具的卫生条件符合食品要求。
2． 适用范围
本程序适用于加工车间内生产设备、设施、工器具的清洁工作。
3． 职责
技术质量部负责监督管理，生产部负责具体实施。
4． 要求
4.1每天开工前,必须对加工设备、设施、工器具及地面进行清洗、消毒经卫生监督人员检查合格后方可开工生产，其程序为：
清水清洗 100 消毒液消毒20分钟 清水冲洗
4.2生产过程中，设施、设备、工器具每半小时清洗消毒一次，程序按4.1执行；
4.3 生产结束，要对所有设备、设施、工器具彻底清扫、消毒, 程序按4.1执行；
4.4技术质量部会同生产部每周对清洁工作进行一次检查，检查结果要做好记录；
4.5对清洁过的生产设备和工器具，化验室每周抽检食品接触面细菌指标，检验结果报技术质量部、生产部，以便采取针对措施。

相关文件
SSOP-03 《工器具、工人手消毒情况记录》
SSOP-04 《车辆清洗消毒记录》
SSOP-05 《每日卫生检查表》
LAB-03 《表面样品检验记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B03
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：3.0
防止产品交叉污染的卫生控制程序
（SSOP）
第1页 共1页
1． 目的
防止产品被交叉污染。
2． 适用范围
本程序适用于生产过程中交叉污染的控制。
3． 职责
生产部控制产品加工流程和产品卫生，技术质量部进行监督。
4． 工作程序
4.1生熟分开：加工区域、人员、工器具严格分开，区别存放；
4．2原料、半成品、成品应分开存放；
4．3 垃圾筒应标识并定点存放，垃圾及时送出车间，垃圾筒及时清洗；
4．4 与食品接触的手套、围裙必须用防水材料制成，并保持清洁消毒；清洁区与非清洁区的工作服、手套、围裙要严格分开；
4．5 车间下水道保持清洁，每天消毒一次；
4．6 所有原料、半成品、成品都不能直接接触地面，必须加垫筐、垫架；
4．7 非清洁区的人员不得进入清洁区；
4．8 技术质量部每天检查并做好记录。

相关文件
SSOP-05 《每日卫生检查表》
SSOP-06 《工作服清洗消毒记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B04
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：4.0
洗手设施及卫生间的控制程序
（SSOP）
第1页 共1页

1． 目的
为保障员工良好的卫生状况，避免对产品的污染。
2． 适用范围
适用于卫生间及其洗手设施的卫生控制。
3． 职责
生产部卫生岗执行，技术质量部监督检查。
4． 要求
4．1生产区卫生间有足够的冲水、洗手、防虫、防蝇设施，保持设施完好和清洁卫生，有向外排气装置。
4．2卫生间设有专人进行清洗消毒，保持卫生清洁。
4．3保证卫生间内卫生用品齐全，并定期维护。
4．4技术质量部必须每天对卫生间的卫生状况进行监督检查，并将检查情况记录于《每日卫生检查表》中。

相关文件：
SSOP-05 《每日卫生检查表》
SSOP-07 《拖鞋、水靴清洗消毒记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B05
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：5.0
防止污染物的控制程序
（SSOP）
第1页 共1页
1. 目的
防止外来污染物对产品的污染。
2．适用范围
适用于所有可能对产品造成危害的污染物控制。
3． 职责
3．1 生产部做好生产的清洁消毒工作；
3．2 动力维修做好设备、设施的维修保养工作；
3．3 技术质量部监督检查。
4． 要求
4．1 生产员工必须经卫生知识培训，合格后方可上岗；
4．2 生产人员进入车间头发不得外露，不得佩带首饰、手表、不得化妆；
4．3 生产人员的手、手套、围裙必须经严格清洗消毒后方可接触食品；
4．4 员工进入车间前须洗手消毒，其程序为：
清洗→皂液→清洗→50PPM氯水液泡30秒→清洗→干手
4．5 生产设备、工器具如被废水或污物污染，生产管理员应立即停止生产运行，重新清洗消毒后方可重新工作。
4．6 凡接触过地面、污物、下脚料的人员的手、手套须经清洗消毒后才准许接触食品。
4．7 生产车间的天花板上不得有冷凝水存在，如有须及时清除。灯管应定时清洁。
4．8 用于手、鞋消毒的消毒液由质检人员配制、测试，且每半小时更换一次。
4．9 质检人员每天上午、下午各检查一次车间卫生，并做好记录。
4．10综合部维修人员对设施设备的维修，必须在生产停止后进行，维修后并进行清洗消毒，以免污染产品。机油润滑剂平常保存在远离车间处。
4．11 化验室定期对生产设备、工器具及人手表面和空气进行微生物检测，并记录。
相关文件： SSOP-03 《工器具、工人手消毒情况记录》
SSOP-05 《每日卫生检查表》
LAB-03 《表面样品检验记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B06
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：6.0
有毒有害物品的控制
（SSOP）
第1页 共2页

1. 目的
防止有毒有害物品对产品的污染。
2．适用范围
适用于公司所有有毒有害物品的控制。
5． 职责
3．1 库管安全保管有毒有害物品，车间内有专人保管分发；
3．2生产部正确使用清洗剂、消毒剂；
3．3 技术质量部监督检查。
6． 要求
4．1 所有有毒有害物品进厂，库管要进行登记、造册，并存入专用库内；
4．2 要有明显标识，以示区分，防止错用；
4．3 控制要有专门记录，表明去向和用途；
4．4 杀虫剂放于车间外，专人保管；
4．5 机械用润滑油要有清楚标识，维修专用，维修工作要在生产结束后进行，以防污染产品，结束后彻底清扫，生产前进行检查；
4．6 生产部每天必须对有毒有害物品执行情况检查，结果体现在检查表中；
技术质量部进行监督。

相关文件：
SSOP-03 《工器具、工人手消毒情况记录》
SSOP-05 《每日卫生检查表》
SSOP-11 《消毒液的配制与浓度检查》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B06
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：6.0
化学用品使用管理制度
（SSOP）
第2页 共2页
1． 目的
为确保食品安全卫生，化学药品的使用必须符合安全原则，严格控制使用，妥善保管，专人发放。
2． 要求
2.1食品加工过程和环境卫生控制必须使用允许使用的化学药品，如杀虫剂、杀菌剂、消毒剂和清洁剂等，须设置专用库储存，由专人保管；
2.2化学药品购进入库必须由库管员立册登记品名、数量、供应商、生产日期和使用范围（用途）；
2.3化学药品的发放原则：
杀虫剂领用时，须经技术质量部审批后，登记发放使用，用剩退回库管员注销；一般消毒剂、清洁剂经生产部批准领用并登记；
2.4 药品保管员每月必须核对药物购入和发放数量情况，保持进出平衡，若出现差异情况及时书面报告厂领导查实原因；
2.5 消毒、清洁剂用于人手、工器具、设备和工作台时必须用清水冲洗干净，不得残留；
2.6 杀虫剂只允许指定地点使用，生产车间和贮存库不得使用，使用以上药物的场地和有关接触面都必须清洗干净，不得延误。
相关文件： SSOP-09 《消毒剂发放记录》
SSOP-10 《杀虫剂发放记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B07
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：7.0
人员健康与卫生的控制程序
（SSOP）
第1页 共1页
1． 目的
为防止有碍食品卫生的加工人员对产品造成污染。
2． 适用范围
适用于所有接触食品人员的控制。
3． 职责
3．1 行政部负责安排生产人员的健康检查；
3．2 生产部卫生岗负责日常健康检查。
4． 要求
4．1 所有从事食品加工的人员必须经健康检查合格后上岗，并建立档案；
4．2 年检发现有防碍食品安全疾病，立即调离岗位，彻底治疗康复后才可进入车间，并对产生的危害进行评估；
4．3 加工人员每年开工前要进行培训，新工人培训后上岗，中间要定期培训，以达到良好的卫生意识；
4．4 卫生岗每天上岗前进行检查，发现问题及时调离岗位；
4．5 保存健康证，做好相关记录。

相关文件：
GMP-01 《培训记录》
SSOP-12 《雇员健康登记表》
SSOP-13 《加工人员卫生状况记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人

文件号：-B08
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：8.0
害虫的控制程序
（SSOP）
第1页 共1页
1． 目的
控制害虫、老鼠进入车间对产品造成污染。
2． 适用范围
适用于生产加工区害虫和老鼠的卫生控制。
3． 职责
3．1技术质量部监督检查。
3．2保卫科人员负责实施。
4．要求

4．1保持厂区环境卫生，排水畅通，路面平坦无积水。排水沟等地必要时使用杀虫剂，防止害虫孳生。厂区内不得有蝇、虫孳生地。
4．2车间与外界相连的入口加设PVC软门帘及灭蝇器，排水口装设铁栅，防止虫害进入车间。
4．3每周一次，晚上由保卫科专人负责放置捕鼠夹，第二天早上收回，并将捕鼠情况记录于《防鼠记录》中。
4．4生产管理人员生产前，必须检查车间内是否有害虫出现的迹象，若发现必须及时将害虫杀灭后方可生产，有关情况记录在《防蝇虫记录》中。

相关文件：
SSOP-14 《防蝇虫记录》
SSOP-15 《防鼠记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B09
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：9.0
厂区卫生管理制度
第1页 共1页
1. 厂区内不得兼营、生产、存放有碍水产品卫生质量的其它物品；
2. 生产车间、包装车间、仓库、检验室等场所不准吸烟、吐痰、食东西；
3. 一切与生产无关的物品均不得进入车间、仓库；车间生产用的工器具不得随便带出车间外；
4. 废弃物必须用专用垃圾箱定点存放，做有标识，并及时清理；
5. 厂区内卫生间有专人管理，保持卫生整洁；
6. 厂区内场地每天由专人清扫不少于一次；
7. 厂区内不得有害虫、老鼠孳生地，并由专人负责杀虫灭鼠工作。
8. 全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。

相关文件：
GMP-02《厂区卫生清扫记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B10
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：10.0
生产人员卫生守则
第1页 共1页
1. 一切生产人员均不得留长发、长指甲；上班服装须整洁，并做到勤洗澡勤换衣，保持身体清洁；
2. 进入生产车间须穿上经消毒的干净工作服、水鞋，戴好工作帽、头发不外露；
3. 上班不准戴戒指、手表等饰物；
4. 生产时手指不得接触头发、鼻腔、口腔、耳朵等，非接触不可时，须到车间外，事后需经洗手消毒；
5. 生产工作场所不准吸烟、吃东西，不得吐痰，不准进行化妆等有碍食品卫生的行为；
6. 工作服、手套、帽、围裙等劳保卫生用品按规定要求存放；
7. 工作服、帽、鞋等不准穿出车间；
8. 新员工须经健康体验合格后方可上岗；
9. 一切参加生产人员均需按规定接受体检，发现存在妨碍食品卫生要求者必须调离生产岗位；
10. 全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。
相关文件：
SSOP-06 《工作服清洗消毒记录》
SSOP-13 《加工人员卫生状况记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B11
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：11.0
职 工 奖 励 条 例
第1页 共1页
1. 鼓励本企业职工积极向上，克服消极因素，以利提高职工队伍素质、保证产品卫生质量，增强企业活力和市场竞争力，促进企业高效和健康发展，特制定本条例。
2. 本公司对有下列表现和贡献之一的员工，给予表扬或物质奖励：
2.1 严格遵守公司各项卫生管理制度和劳动纪律，表现突出，可以为职工表率的；
2.2严格遵守工艺操作规程，在生产工艺上有创造性发明，促进企业提高产品质量和生产效率的；
2.3勇于并善于对企业的经营管理提出积极建议，帮助企业改善经营管理、提高效益的；
2.4为了公司的利益而勇于坚持原则，与破坏、浪费行为作斗争的；
2.5为公司拓展经营实现优质、高效、低耗或避免损失做出其他突出贡献的；

3. 公司对有下列行为之一的职工，可视情节和后果给予批评、警告、扣罚奖金、辞退等惩处：
3.1多次违反卫生质量管理制度或劳动纪律的，影响产品质量和生产、工作秩序的；
3.2违反工艺或设备操作规程，造成产品卫生质量事故、安全事故或浪费原材料]能源，造企业损失；
3.3服务态度、工作态度差，伤害客户感情或利益的；
3.4盗窃或有意泄露公司商业秘密，造成公司经济利益损失的；
3.5贪污、盗窃、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，影响企业职工正常关系和生产工作秩序的。

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B12
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：12.0
运输工具卫生控制
第1页 共1页
1． 目的
控制运输工具卫生质量，确保最终产品不受污染危害。
2. 范围
适用于原料、成品运输车辆卫生的控制
3. 职责
库管负责运输车辆卫生的控制
4. 要求
4.1装运货物前的车辆必须先清洗干净,再运载产品；
4.2根据产品特点,选择适载的车辆装运；
4.3装载出口产品须提供检验检疫机构“车辆卫生检验合格证书”；
4．4 冻结食品运输时，必须采用保温性能良好的冷藏车，确保运输途中温
度的持续性。

相关文件:
SSOP-04 《车辆清洗消毒记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B13
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：13.0
加工过程/冷库温度监控程序
第1页 共1页
1． 目的
为了控制加工过程温度，符合低温短时原则；
为了使冷藏食品持处于低温状态，确保其品质不变。
2． 范围
适用于车间、冷库温度控制
3． 职责
综合部动力维修负责温度控制，生产部负责温度检查
4． 要求
一、 冷库
4.1冷库必须设置温度自动监控装置和自动温度记录仪；
4.2冷藏库温度应控制在-18℃以下；
4.3为确保冷藏产品处于正常低温状态，冷库堆垛之间，货物与库壁之间必须保留足够的空隙；
4．4 机房每2小时检查库房的温度；发现问题及时调整。
二、 加工车间
4． 5 控制车间环境温度，抑制微生物的过快增长；
4．6 温度超过25℃时，开启制冷空调。

相关文件： GMP-03 《加工过程温度测试记录》
GMP-04 《冷库检查记录》
GMP-05 《氨压机运行记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B14
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：14.0
原、辅料采购与验收控制程序
第1页 共2页
1. 目的
为加强原、辅料采购、验收，确保最终产品卫生质量。
2. 适用范围
适用各种原、辅料的进货、验收和生产用水的水质监控。
3. 职责
3.1技术质量部负责确定原、辅料和生产用水的卫生标准；
3．2综合部负责原、辅料的采购；
3．3技术质量部负责验收工作；
4. 要求
4.1 验收前，供应商必须提供产品有效的“卫生许可证、合格证、检验报告”
4.2 质检员和化验室必须按照标准对原、辅料抽取样品进行评价和检验；
4.3 生产部必须在获得验收结果和检验报告合格后方可投产；
4.4 原、辅料验收时做好批号、数量、重量、产地、到货日期和供应商等记录；
4.5 冻结的原、辅料验收后及时存放指定冷藏库内，鲜活的原、辅料先在指定车间进行冲洗后才能进入保鲜或加工；
4.6每批原、辅料经验收进行质量评价和卫生检验后，如质量与本厂标准要求不符或与供应商质量保证书要求不符，加工后产品卫生质量达不到入口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商；并做记录。

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B14
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：14.0
包装物料验收程序
第2页 共2页
1．目的
控制包装物料在运输储存过程的卫生质量，防止产品在包装和储运过程中受到污染。
2． 适用范围
适用于所有包装物料接收、储存、产品包装和运输过程的卫生控制。
3． 要求
购进的包装物料须提供官方检验合格证明，并按下列要求进行验收：
(1)包装材料应存放于专用仓库,保持干燥、通风、清洁、卫生；
(2)内外包装材料必须分仓堆放，应有垫板，做到“三离” ；
(3)内外包装仓应有防霉、防尘和防虫设施，内包装材料应设置紫外杀菌灯，保证包装物料卫生质量；
(4)经验收不合格的包装物料应分开堆放并应加标识，及时退回以防止错用。

相关文件：
HACCP-01 《CCP1原料验收监控记录》
GMP-06 《包装物料、辅料检查表》
LAB-03 《表面样品检验记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B15
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：15.0
员工培训程序
第1页 共1页

1、 目的：为了提高员工的业务素质和卫生意识，更好地保证产品的卫生质量。
2、 适用范围：适用本公司所有从事生产加工及检验的人员。
3、 职责
3.1 技术质量部负责制定培训计划；
3.2 技术质量部负责有关法规知识和卫生知识的培训；
3.3 生产部负责员工的岗位培训.
4、 要求：
4．1、所有进厂新员工在取得健康合格证后，均须进行岗前培训，合格后方可上岗;
4．2、技术质量部年初做好本年度的员工培训计划,并分发各部门;
4．3、技术质量部及生产部按培训计划对员工培训;
4．4、每次培训后均应考查，不合格者应重新培训。
4．5、并做好培训记录。

相关文件：
GMP-01 《培训记录》
SSOP-12 《雇员健康登记表》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B16
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：16.0
维修保养程序
第1页 共1页

1． 目的：
保证设备、设施、工器具得到良好管理，保证正常使用
2． 使用范围：
所有设备操作、管理、维修人员
3． 职责：
3．1 生产部负责设备、设施的正常使用、操作；
3．2 综合部动力维修负责设备、设施、工器具的维修、保养；
4． 要求

4．1动力维修负责设备的管理
4．1．1应对保障生产正常进行的所有生产、动力辅助设备进行控制和维护，保证生产正常运行
4．1．2设备管理应做到以下几点：
A. 将设备分类管理，并做好维修保养计划；
B. 对设备操作人员进行安全生产与操作技能方面的培训考核；
C. 做好设备运行指标记录；
D. 及时校正阀门、仪表记录；
E. 特殊工种按劳动部门规定要求上岗；
4．1．3动力维修应对设备进行分类、归档，实施监督和科学管理。

4.2技术质量部对负责检验、测量和试验设备进行控制；校对和维护，以保证产品检验、试验结果的有效、准确
4．2．1检验测量和试验设备的控制应做到：
根据产品质量检验要求，配备有必需的准确度和适用性设备
4．2．2对检验，测量设备，按检定周期进行校准和调整，并加强标识，标明其校准状态

相关文件： GMP-05 《氨压机运行记录》
GMP-07 《工厂维修保养检查表》
GMP-08 《设备检修记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B17
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：17.0
产品召回程序
第1页 共1页

产品召回计划
我公司一直坚持信誉第一的原则，但是产品一旦出现卫生安全问题，应从市场上撤回所有的产品。

回收程序方法
1．如涉及某批或多批产品，必须在通知和声明中列明该产品的批次号码。
2．产品如必须回收，工厂必须通知官方及出口国官方机构，进口商及其它相关机构。
3．工厂负责人将负责监督产品的回收过程，回收计划一旦决定，将100%地通过电话，传真，多媒体通知到所有发货人，并随后寄发书面回收函件。
4．必要时应通过通讯媒体发布公开警告，实施产品回收。

提供回收信息
1． 产品名称、批号、代码”回收原因及相关危害，必须向进口国官方，进口商和收货人提供，以便准确完成回收计划，把对消费者的危害降到最低。
2． 有关对回收产品处理方法也要通知收货人。

我公司抱着对客户负责的态度在合同条款中注明：如因产品卫生或质量问题，造成一切损失由我公司承担，并负责回收产品所发生的一切费用。

召回计划只是预防万一的措施，是对消费者负责的态度，我公司对产品质量卫生
做为管理的第一重点，我们不希望启动召回计划，希望将它束之高阁。

做为食品加工厂，我们会一如继往，抓产品卫生，抓产品质量，为消费者提供更高品质的产品。

相关文件：
HACCP-06 《召回记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B18
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：18.0
产品批次代码和可追溯控制程序
第1页 共1页
1． 目的：加强批次代码管理，并保证产品的可追溯性。
2． 范围：适用于本公司的所有原料、半成品、成品的批次、标识、代码管理。
3． 职责
3．1、综合部原辅料接受时，须标明原料的批次；
3．2．生产部负责生产加工过程的批次管理；
3．3、产品出入库时，库管对产品的批次，日期、规格严格管理，并要明确标识，防止混乱。
4． 要求
产品标识的建立
4.1产品标识和可追溯性由综合部、加工车间、库管负责进行；
4.2原料标识按生产日期、厂家代号、原料产地等方面进行标识；
4.3生产部加工车间根据批次，生产中控制产品批次的延续不混乱；
4.4 包装标识：版面完整，加盖印章，来严格区分产品。
可追溯性
1．根据包装箱上的批号、生产日期、及客户名称等标识来实现可追溯性；

2．在采购、生产、交付过程中做好与可追溯性相关的标识；
3．各种质量记录，应记载规定的内容，以保证追溯的生产批次或日期。
相关文件： HACCP-01 《CCP1原料验收监控记录》
GMP-08 《装柜检查报告》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B19
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：19.0
农残、药残及重金属残留的控制程序
第1页 共1页

1、 目的：防止出厂产品农残、药残及重金属残留量的超标，保证产品的卫生质量。
2、 范围：适用于所有的原料、半成品、成品的药残、农残及重金属残留的控制。
3、 要求：
3.1、在选购原料过程中，海捕原料须有捕捞许可证，原料须来自许可的未受环境化学污染的开放海域；养殖原料须有养殖许可证，养殖场周边无工农业生产及生活污染源，且有规范的用药纪录。
3.2、在原料验收时，必须索取供应商卫生证书/供应商担保书。
3.3、在生产过程中，禁止任何带有伤口、冻疮等有碍产品卫生的人员进入车间。工具器的清洁、消毒，必须使用食品加工专用的具有合格证的清洁剂和消毒剂。
3.4、每年至少两次将不同种类产品送国家认可的检测机构检测农残、药残及重金属的含量。
3．5、公司化验室对每批原料进行相关的检测。

相关文件：
SSOP-08 《化学药品进货记录》
HACCP-01 《CCP1原料验收监控记录》
HACCP-03 《CCP纠偏记录》

第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B20
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：20.0
HACCP计划制定程序
第1页 共1页
1．目的
为了明确本公司HACCP计划的起草、审批工作程序的职责。
2． 适用范围
本程序适用于本公司各类水产品HACCP计划的制定。
3． 职责
3．1技术质量部负责召集HACCP小组成员起草本厂各类水产品的HACCP计划；
3．2总经理负责计划的审批和发布。
4． 工作程序
4.1 HACCP小组依次完成如下工作:
(1) 描述产品生产过程、销售方式、供应对象、食用方法；
(2) 工艺描述及工艺验证；
(3)对各生产环节逐个进行分析，确定对相应危害的预防措施，确定CCP点；
(4)根据所确定危害的CCP，填写HACCP计划表，并设计监控CCP的监控记录；
(5)做好相应的纠偏、记录、验证程序。
4.2 HACCP小组将拟定的HACCP计划呈报总经理审批，经总经理签署后生效实施。

相关文件
SF-HACCP- 04 《危害分析工作单》
SF-HACCP- 04 《HACCP计划表》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B21
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：21.0
质量纠偏程序
第1页 共1页
1．目的
有效监控HACCP计划在实施过程的关键限值发生偏离时，及时采取纠偏行动，重建加工控制和确定不符合要求的产品的处理方法。
3． 范围
适用于产品生产过程中出现偏离时采取纠正行动。
3． 职责
技术质量部负责制定纠偏措施；
生产部负责落实。
4. 工作程序
4.1 当出现偏离时，隔离和保存不符合要求的产品；
4．2 技术质量部对产品进行评估，并确定处理方法；
4.3 生产部迅速纠正和消除偏离原因，重建加工控制；
4.4 确认产品是在加工偏离期间生产的，并确定处理方法；
4．4 处理方法：
(1)重新加工：当出现偏离的产品不会对人体有害时；
(2)退回原料：不合格的原料；
(3) 销毁产品：当出现偏离的产品对人体有害时，且不能作为它用。
相关文件：
HACCP-03 《CCP纠偏记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B22
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：22.0
不合格品的处理程序
第1页 共1页
1． 目的：：为使不合格的原料、半成品、成品能加以适当的控制，避免与合格品混淆，杜绝品质问题的发生。
2． 适用范围：凡为本公司判定为不合格的原料 、半成品、成品，均适用本程序控制。
3． 职责：
3．1、质检员：品质确认。
3．2、综合部：物料及客户退货的接收。
3．3、生产部：半成品、成品的返工。
3．4、技术质量部：不合格的最终决定。
4． 工作程序
4．1、对原料、半成品、成品的不合格品，以技术质量部判定为准。
4．2、经判定不合格的原料、半成品、成品依规定隔离保存。
4．3、原料所产生的不合格品，以批量为单位由技术质量部做适当标示，并做出处理决定：退货或转作它用。
4．4、加工过程产生的不合格品，及时标示隔离放置，依《质量纠偏控制程序》处理。
4．5、客户要求退货的产品，由技术质量部进行分析判定、界定责任归属，做出处理决定：
4．5．1、非影响健康因素的产品，如客户同意，由业务部门呈报总经理授权同意，以补、折让的方式，依公司利益考虑处理。
4．5．2、一般影响健康的成品，依公司利益与客户协商处理或回收产品作为它用。
4．5．3、严重影响健康的产品，按有关规定发布公开警告，尽快通知所有收货人及其他相涉机构，回收相应生产日期或生产批次的产品，予以集中销毁处理。
相关文件： QC –03《加工意外事故的处理》
QC –04《不合格品的处理记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B23
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：23.0
质量记录控制程序
第1页 共1页
1．目的
对质量管理工作及生产监控进行记录为实施了的HACCP计划及各项制度、规范要求提供书面凭据。
2． 适用范围
适用于所有与产品质量管理有关的记录。
3． 职责
3.1技术质量部负责全厂质量记录的设计和使用管理；
3.2各车间班组及各职能部门，负责有关质量活动记录。
4． 工作程序
4.1各车间班组及质量相关的职能部门，必须事先到技术质量部领用统一编制的记录表格；
4.2 工作中工工作结束后及时记录，并经复核人员签名或主管签名确认；
4.3 必须按要求认真记录，原始资料档案应做到准确、真实、规范、完整、健全配套；
4.4 所有原始记录填写完毕后，交技术质量部编目录，归档保管；
4．5 原始记录通常保留两年，期满后由技术质量部处理。

相关文件：GMP-09 《文件发放记录》
第0次修改
发布日期：年月日
批准人：

文件号：-B24
《卫生质量手册》程序文件
版次：第一版
章节号：24.0
HACCP计划验证程序
第1页 共1页
1．目的
为了确保HACCP计划的正确制定和既定HACCP计划的有效实施，使所识别的安全危害得到有效控制。
2． 适用范围
本程序适用于本厂各类水产品HACCP计划实施前的确认，实施后的情况检查和效果验证。
3． 职责
技术质量部负责组织HACCP小组对各类水产HACCP计划的适用和有效性进行确认和验证。
4．工作程序
4.1对每一品种的HACCP计划作出后，在具体实施以前，小组成员必须对其科学性、合理性和实用性进行认真的初次确认。
4.2对既定的HACCP计划，当出现下述情况时，小组要对原计划的适用性重新进行确认：
(1) 原料发生变化；
(2) 产品和工艺有了变化；
(3) 验证数据出现相反的结果；
(4) 经常出现对关键限的偏离；
(5) 对危害或控制手段有了新的信息；