TS16949—产品防护控制程序.docx

Version版次
Update修订
Page
页码
Update/ModifyReason制订/修订原因
Author修订者
Date日期

Compile
编制

Dept.部门：

Check审核
Dept.
部门：

Approve批准

Dept.
部门：

Name姓名：

Name姓名：

Name姓名：

Date日期：

Date
日期：

Date
日期：

Co-Signature会签

Dept.
部门：

Name
姓名：

Date
日期：

1目的
为确保供应商送货与产品入、出库数量与实物相符，避免造成产品混淆，防止因搬运、储存、包装及交付不当造成产品劣化损坏。
2范围
公司购置的原材料，生产的半成品、成品。
3、职责
3.1生产部：负责原材料、成品、半成品在制程中的搬运。
3.2仓库：负责原辅材料的搬运、储存、发放作业的及时性与准确性；入库后成品的储存、搬运、交付作业。
4程序
4.1产品的标识控制，执行《标识与可追溯控制程序》
4.2搬运作业程序:
4.2.1叠放原材料高度不可超出2.5米,左右摆放物品不可超出叉车0.5米,且不可超出大叉车之负载量2000公斤，小叉车1000公斤，唧车之负载750公斤，以防止搬运造成损坏。
4.2.2半成品的搬运,堆放木板上应不超过两层,稳定整齐放置,并且一板一规。
4.2.3成品包装前的搬运,堆放于木板上不超过三层,应轻拿轻放，整齐放置不得有倾斜之现象,并且一板一规,避免搬运过程中散落，以及混规影响产品品质，成品入箱前应逐轴检查有无碰伤，并且在堆码时不得超过五层。
4.2.4下雨时露天搬运铜材、纸箱、半成品铜线、成品漆包线，应盖塑胶布，以防雨淋。
4.3储存管理程序:
4.3.1进货的贮存管理,经IQC验收合格的物料,须以型号、类别分区摆放整齐，必要时挂货卡，由仓管员按进货的规格、数量即时办理入帐手续以备日后查询并确保帐卡物一致。
4.3.2生产车间在制半成品应按指定区域分区摆放。
4.3.3腐蚀性的物品,应隔离放置以避免影响其它物料的品质。
4.3.4仓库内应保持清洁、干燥，以免侵蚀毁坏（常温、常湿）。
4.3.5仓库内不得放入任何危险品及严禁烟火,消防通道内不得放置任何物料。
4.3.6所有物料保存期限,成品储存期为四年，原材料或成品超出储存期限，仓管员须填写超期储存报告单交质量部依《产品的监视与测量程序》执行，如检验合格，则原材料、成品的储存期限再延长一个周期。
4.3.7半成品如储存30天以上未使用者，各车间应报伸线检验员检验，合格后延长一个周期。如属报废或不适用品，由质量部提出处理意见。
4.4出入库管理
4.4.1原材料点收作业程序
4.4.1.1供应商送来的原材料,由仓管员对照采购订单核对规格、数量与外箱标识,经点收无误后,暂收并挂上待验牌,以《收货报检单/来料检验报告》，通知质量部做进货检验。
4.4.1.2如不符合公司订单上要求的规格、数量，仓管即时呈报部门主管处理。
4.4.1.3经品管检验为合格品仓管按照实际点收结果开具《成品进仓单》办理入帐。
4.4.1.4检验不合格的原材料，IQC即贴上退货标识纸或挂退货标识牌置退货区，严禁他人擅自领取或搬离它处。
4.4.1.5如有来料加工，仓管员在送货单上注明“来料加工”。
4.4.2原材料的领用作业
4.4.2.1生产部根据生产计划所需的物料，填写《领料单》，经车间主管签名后，即可向仓库领料。
4.4.2.2仓管员接到领料单,即时将所需的物料，核对规格、数量,无误后按先进先出的原则交领料人员。
4.4.2.3生产部领料人员应核对规格、数量与《领料单》相符后签收，仓管员于发料当日登记入帐。
4.4.2.4试验或作样品等原材料,相关部门应开《领料单》，注明用途，经领用部门责任人核准后，方可到仓库领料。
4.4.2.5仓管员每月应出具报表报生产、采购员等相关部门。
4.4.3原材料退货程序
4.4.3.1质量部一旦判为不合格且需用退货时，应立即通知仓管办理退货手续。
4.4.4成品入出库
4.4.4.1质量部判定的合格成品，由包装组长填写《成品进仓单》经仓管员点收后入库。
4.4.4.2营销部需提前一天开出《出货通知单》，交质量部文员准备品质报告、交仓管员组织备货。
4.5成品包装及贮存
4.5.1质量部检查好成品由包装人员依《包装作业指导书》要求进行作业。
4.5.2包装人员打好包装后,按规格型号分类摆放于木板上。
4.5.3如客户对纸箱大小或包装方式有特殊要求时，应按客户要求处理。
4.6成品交付管理:
4.6.1营销部根据仓管员出具的《送货清单》签字查实后组织发货。
4.6.2送货员应听从营销部计划安排，当需委托提供运输的供方进行托运时，此前应按《采购控制程序》对供方进行评价，只有合格供方才需托运。
4.6.3托运人员应按照顾客所指定地点卸货,并由客户在《送货清单》上签收后交回营销部。
4.7本作业程序所产生之记录资料,则依《记录控制程序》作业。
5相关文件
5.1《标识与可追溯控制程序》
5.2《产品监视与测量控制程序》
5.3《记录控制程序》
5.4《包装作业指导书》
6记录
6.1《收货报检单/来料检验报告》
6.2《成品进仓单》
6.3《领料单》
6.4《出货通知单》
6.5《送货清单》
6.6《磅码单》
6.7《入库凭单》
6.8《成品月结表》