G215柳园至敦煌质量管理计划.docx

甘肃恒通路桥工程有限公司
柳墩公路维修改造工程项目三分部

质量计划

编制：
复核：
审批：
柳墩公路项目三分部
2015年4月1日
一、工程概况 5
二、质量目标 5
三、质量管理组织机构 6
质量管理组织机构图 8
四、质量生产责任制 9
⒈项目经理生产责任制 9
⒉项目总工生产责任制 11
⒊项目质检负责人生产责任制 12
⒋项目部质检质检员生产责任制 13
⒌项目工程部部长生产责任制 14
6.项目技术员生产责任制 15
7.项目测量工程师生产责任制 16
8.项目试验工程师生产责任制 17
9.项目设备员生产责任制 18
10项目材料员生产责任制 18
7.项目合约部生产责任制 18
7.项目安全员生产责任制 19
7.项目资料员生产责任制 19
五、工程质量过程控制 9
⒈测量控制 19
1）测量内容 19
2）导线复测 19
3）中线复测 19
4）校对及增设水准基点 20
⒉设计文件及技术标准审查 20
⒊施工技术交底 20
⒋变更设计管理 21
⒌ 技术资料及质量记录的管理和控制 22
⒍物资采购和进货检验控制 23
⒎检验、测量和试验仪器控制 24
⒏关键工序和特殊工序质量控制 25
⒐对不合格品的控制 25
⒑劳务队伍的质量管理和控制 26
六、质量管理制度 27
⒈工程质量检查制度 28
⒉ 工程质量自纠制度 28
⒊工程质量事故申报制度 28
⒋隐蔽工程检查签证制度 28
⒌质量教育制度 29
⒍质量分析会制度 29
⒎纠正和预防制度 29
七、工程质量检查程序 30
㈠ 工程质量检查制度 30
㈡施工工序检查制度 30
㈢隐蔽工程检查制度 31
㈣检验批及分项、分部、单位工程检查制度 31
八、关键工序质量控制及防范措施 32
㈠ 防范技术失误造成工程事故的措施 32
㈡ 防原材料质量不合格的措施……………………………………… 33
㈢路面工程 34
1.下承层施工时的质量控制措施…………………………………… 36
2.水泥稳定底基层、水泥稳定碎石基层施工中的质量控制……… 36
3.沥青混合料面层施工必须控制的质量问题……………………… 37
4．透层油的质量控制措施………………………………………… 37
5.粘层油的质量控制措施…………………………………………… 38
6.混凝土强度的质量控制……………………………………………… 39
7.控制混凝土外观质量缺陷的措施…………………………………… 40

项 目 质 量 管 理 计 划

一、工程概况
工程名称：G215线柳园至敦煌公路维修改造工程
工程地点：挂轴县西湖乡G215线66公里处
建设单位： 酒泉市公路管理局
监理单位： 甘肃新科建工监理咨询有限公司
设计单位： 甘肃通广公路勘察设计有限公司
本工程主要包括 路基土方、路基换填、桥梁涵洞、底基层、基层、面层、防排水等工程。科学组织、严格管理，保证各分部分项工程按时间节点完成，确保整体施工生产任务2016年10月31日完工。
由我分部负责施工的段落起点桩号为K48+000，终点桩号为K84+000，路线全长36公里。
本分部路基主要工程量为：路基换填砂砾36450m3 ，路基填方54359 m3，路基挖方3562 m3 ，构造物台背回填6976 m3，现浇混凝土路肩9464 m3，维修利用旧涵2道、小桥2座，拆除重建中、小桥各一座。路面工程部分：全深式冷再生底基层184372m2，水泥稳定碎石底基层126192 m2，水泥稳定碎石基层284248m2，橡胶沥青应力吸收层811090 m2，中粒式沥青碎石AM-16下面层814223m2 ，细粒式沥青混凝土AC-13下面层814223m2。
二、质量目标及目标分解
1、质量目标：合格
三分部自进场以来始终坚持以工程质量为第一要务，全面加强对建设质量全过程管理，力争在路基工程、桥涵工程、路面工程、防排水工程、原材料质量控制上再上新台阶，全面提高工程质量，确保竣（交）工验收质量检测鉴定合格，单位工程和分部工程一次验收合格率达到100%，力争交、竣工验收时综合评分达到全线较高水平。
2、质量控制等级总体目标
以“一流的材料、一流的设备、一流的工艺、一流的管理”四个一流为准则，创省内一流的水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条平顺、棱角分明、色泽一致，与周边环境协调统一。
3、质量目标分解
（1）各项分项工程均须达到合格，一次检验合格率达到100%。
（2）各项分部工程均须达到合格，一次检验合格率达到100%。
（3）每一单位工程均达到合格。
（4）减少质量通病，杜绝发生重大质量事故。
三、质量管理组织机构
（1）、严格执行ISO140001质量保证标准，保证体系正常运行，确保施工生产的全过程均处于受控状态。
（2）、项目经理是工程质量第一责任人，对整个标段内工程质量负责，各管段技术员是各分项工程质量责任人，对各分项工程质量负责，各施工班组对各工序工程质量负责，是工序工程质量责任人，各部门（科室）根据各自业务分工，承担质量责任。通过建立和健全质量保证体系，明确各自质量责任，严格质保制度，强化质保措施，保证工程质量始终处于受控状态。本工程坚持开展全过程、全员、全方位的质量管理，成立全面质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目总工和质检负责人为副组长，各部门（科室）负责人和管段技术人员为组员，负责全面质量管理工作的组织领导和贯彻实施；各作业班组设质量员，负责具体实施。并开展群众性QC小组活动，切实做到以工作质量促工程质量，以分项、分部工程质量保整个标段的总体质量。
（3）、自始至终坚持有计划地开展全面质量管理的全员教育和培训工作，使全体职工牢固树立质量第一的思想意识，把“任何忽视的意识和行为都是犯罪”的观念牢牢刻在每个职工的脑海中，时刻想着“争创优质工程”这个一贯目标。
（4）、建立健全自检、互检、专检、抽检和报验制度：做到每道工序要首先自检，不合格的不交；后道工序对前道工序要进行复检，不合格时不接；主管技术员和质检工程师专检合格后报监理工程师检验通过后进行下道工序施工。原材料进场及半成品、成品工程由质检人员专检，不合格不验收；领导要经常深入现场进行抽检，存在问题不放。做到质量第一，预防为主，以数据说话，责任到人，开展质量竞赛。
项目经理部

三分部项目经理：
付春平

三分部项目总工：
马振国
三分部质检负责人：
缑振国

三分部合约部：
高立栋
三分部综合办公室：
刘立军
三分部技术部：马振国
三分部质检部：缑振国
三分部安全部：张元奎
三分部试验室：王强
三分部财务部：李佳琪

滑模机施工班组防护施工队

路基换填班组
路基施工队
涵洞施工队

中、小桥施工队

基层、面层队

排水施工队

四、质量生产责任制
⒈ 三分部项目经理生产责任制
1.1认真贯彻执行国家关于工程产品质量方面的法律、法规和政策。
1.2对三分部段落内的工程质量负第一责任，负责领导和组织项目部及拌合站质量管理的全面工作。
1.3贯彻执行G215线柳园至敦煌公路维修改造工程设计施工总承包项目《管理手册》、《程序文件》以及有关技术质量管理规定。
1.4组织三分部项目经理部班子，围绕合同约定和招标文件的要求，制定并审批项目质量管理体系、考核细则、规章制度，按岗位设置配备人员，定期组织检查和考核，有效激励职工搞好质量管理。
1.5积极支持项目总工程师开展质量管理工作。
1.6负责工程项目的质量策划，确定质量目标，参与施工组织设计的编制并审核，组织学习经审批后的施工组织设计，并按施工组织设计开展施工活动。
1.7随时掌握工程项目质量情况，并定期在职工大会上通报。
1.8负责落实对员工的质量教育、培训工作。
1.9认真执行上级有关质量方面的规定和要求，紧紧围绕创优目标，组织开展创建“安全文明工地”活动和新技术新工艺的推广应用，确保工程质量等级达到合同要求。
1.10负责抓好本项目顾客意见的收集工作，并及时将信息反馈给公司，以及时研究改进工程质量的有效措施，解决顾客所反映的问题，使顾客满意。
1.11规范分包管理，与劳务队伍签订质量协议。
1.12督促、检查、考核项目经理部人员质量责任制的执行情况。
2.三分部项目总工质量责任制
2.1在三分部项目经理的领导下，对工程质量负直接领导责任。
2.2认真贯彻执行国家关于工程产品质量方面的法律、法规和政策。
2.3贯彻执行G215线柳园至敦煌公路维修改造工程设计施工总承包项目《管理手册》、《管理程序文件》以及甘肃恒通路桥工程有限公司的各项技术文件、规范、质量管理标准、技术质量管理制度，负责项目质量管理体系的有效运行。
2.4协助三分部项目经理做好质量策划，负责制定项目的质量目标、质量工作计划和质量控制措施，并组织具体实施。
2.5组织施工图纸会审，主持编制施工组织设计。
2.6主持施工组织设计技术交底、分项/专项工程技术交底等各类技术交底，确保施工人员掌握操作要领、技术规程。
2.7积极推广新技术、新工艺的运用，确定典型施工的项目，审核典型施工方案，并及时组织总结与推广。
2.8具体指导各施工技术人员的工作，并定期检查。全面掌握工程质量情况，及时发现施工中的存在问题，针对原因制定并实施有效的改进措施。
2.9运用科学的质量管理方法，开展提高工程质量的各种活动，组织有关人员进行质量信息的收集与分析工作。处理施工过程中较重要的技术质量问题。组织开展“质量通病”治理、标准化工艺管理等活动。
2.10每月至少主持召开一次质量例会，对工程质量的薄弱环节和质量通病，发动项目部施工技术人员组织攻关，制定措施，并具体负责贯彻和落实。
2.11全面负责工程的测量、试验、计量管理工作。审核重要的测量计算和砼配合比设计，对提供的一切技术质量数据的准确性负责。
2.12负责工程施工中不合格品的处置和质量事故的处理，及时上报主管部门或人员。
2.13协助项目经理做好工程创优工作，组织QC小组活动的有效开展，通过PDCA质量循环活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量。
2.14负责组织项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工作，及时做好施工技术质量总结，组织竣工资料的收集、整理、归档工作。
2.15负责有关技术质量的对外联络工作。
3. 三分部项目质检负责人质量责任制
3.1贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技术标准、规范。
3.2贯彻执行G215线柳园至敦煌公路维修改造工程设计施工总承包项目《管理手册》、《程序文件》以及有关质量管理规定。
3.3具体落实工程项目的质量目标，保证工程项目质量目标的实现。
3.4协助三分部项目总工组织学习或贯彻执行各项技术规范、检验标准、施工手册、公司有关技术质量管理制度、规定。
3.5主持施工图纸会审，参加施工组织设计编制，制订施工工艺。
3.6协助三分部项目总工进行项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工作，竣工资料的收集、整理、归档工作，将有关资料及时送监理核定，对资料的及时性、准确性、完整性负责。
3.7积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活动。
3.8协助三分部项目总工进行质量事故调查分析与处理工作。
3.9对测量及试验工作进行指导和检查。
3.10落实施工过程中的技术交底，做好施工质量的过程控制，严格执行 “自检、互检、交接检”三检制度，发现违反施工程序、不按图纸、规范施工和使用原材料，半成品不合格，应立即向总工提出暂停施工的建议，行使质量一票否决权。
3.11深入施工现场，指导和监督操作人员的施工作业，及时纠正或解决施工中存在的技术质量问题。
3.12了解每月生产计划，掌握工程质量状况，进行质量信息的收集与分析工作，及时向主管领导报告工程质量情况，为后续施工提供技术保障。按时向主管部门上报质量月报、季报。
3.13负责对监理的业务往来和相互沟通工作，协助做好施工质量回访工作。
3.14积极参与工程创优工作和QC小组活动，通过PDCA质量循环活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量，并负责做好活动记录。
4. 三分部项目部质检员质量责任制
4.1贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技术标准、规范。
4.2贯彻执行G215线柳园至敦煌公路维修改造工程设计施工总承包项目《管理手册》、《程序文件》以及有关质量管理规定。
4.3参加施工图纸会审、施工组织设计编制、施工方案编制。
4.4严格控制施工质量，落实施工过程中的技术交底，严格执行 “自检、互检、交接检”三检制度，抓好各道工序施工质量，及时纠正施工中存在的质量不足，上道工序不合格坚决不允许进入下道施工，行使质量一票否决权。以规范的施工保证工序质量，进而确保工程整体质量。
4.5对因漏检、错检而发生的质量事故、质量问题，应负检查不严之责。
4.6参与质量事故分析处理工作。
4.7掌握工程质量状况，进行质量信息的收集与分析工作，及时向主管领导报告工程质量情况。参与质量月报、季报的编制工作。
4.8认真做好工程技术质量文件的管理工作，按时向有关单位和人员上报各种资料、报表，对资料及时、准确、完整性负责。
4.9积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活动。
4.10积极参与工程创优工作和QC小组活动，通过PDCA质量循环活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量。
5. 三分部技术员质量责任制
5.1贯彻执行国家、行业工程建设质量方针、政策、法律、法规和有关技术标准、规范。
5.2贯彻执行G215线柳园至敦煌公路维修改造工程设计施工总承包项目《管理手册》、《程序文件》以及有关质量管理规定。
5.3熟悉施工图纸，参与施工组织设计的编制，参与制订施工工艺。
5.4严格按照施工组织设计/施工方案组织施工，参加所分管的工序或分项的技术交底工作，将施工中的操作要领、技术规程落实到一线施工中，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高工程质量。
5.5树立“质量第一”的意识，坚定“谁负责施工，谁负责质量”的原则，配合项目部（预制厂）技术质量部严格把好质量关，执行工序交接制度，努力实现工程项目质量目标。
5.6及时向有关领导汇报生产中所出现的质量问题，不得掩盖或隐瞒事实真相。
5.7参与隐蔽工程验收、检验批/分项工程的验收，对于各级检验部门提出的问题，及时采取措施组织整改，以保证施工质量、提高一次验收合格率、避免返工为施工准则。
5.8根据质量现状，参与现场质量信息的收集和分析工作，协同技术质量部进行质量事故分析与处理工作。
5.9认真落实“四新”应用和实施，积极参与工程创优工作、QC小组活动。
5.10积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活动。
6.测量工程师质量责任制
6.1负责三分部工程测量管理和测量仪器的管理工作，建立工程测量管理台帐。
6.2参与三分部的质量策划，在工程测量管理中落实有关质量要求。
6.3负责三分部首级施工控制网起始点交接手续的办理、首级及加密施工控制网点的测设、报验和定期复测。
6.4负责编制三分部工程测量施工方案，并报分公司测量主管部门审批后组织实施。
6.5负责三分部工程施工放样、变形测量等工作，做好施工测量记录，按时提交测量数据分析报告，妥善保存各种测量记录和资料。
6.6负责三分部工程测量中不合格情况的记录、信息反馈和处置。
6.7负责三分部工程测量部分竣工资料的收集、整理和归档工作。
6.8精心保护测量仪器和工具，定期进行检查和校对，经常保持良好的技术状态，防止因仪器本身的偏差而造成质量事故。
6.9对测量及计算成果的准确性负责，对由于测量错误所造成的质量事故负主要责任。
6.10参加三分部质量分析会。
7.试验工程师质量责任制
7.1负责三分部工程材料、砼等的试验控制，建立工程试验管理台帐。
7.2参与三分部的质量策划，在工程试验管理中落实有关质量要求。
7.3负责三分部工程材料和试验管理计划书的编制，并报公司审批后组织实施。
7.4认真学习和熟悉各种原材料、半成品技术标准、检测方法和操作规程等，并严格遵照执行。
7.5认真控制原材料质量，及时检测或送检。认真做好检测记录和报告，并对检测结果的准确性、可靠性负全责。
7.6负责砼浇筑的现场值班，进行混凝土质量控制，做好现场值班记录，并与砼浇灌令、配料通知单等一一对应妥善保存。
7.7负责混凝土强度的合格评定，对混凝土均方差数据定期进行统计分析并提出分析报告。
7.8负责工程材料试验资料的收集、保存，并与质量保证资料相对应，确保工程试验资料及时性、完整性、准确性。
7.9负责工程材料试验中不合格品的记录、信息反馈和协助处置工作。
7.10负责工程材料和试验部分竣工资料的收集、整理和归档工作。
7.11参加三分部质量分析会。
8. 三分部设备员质量责任制
8.1负责施工设备和质量检测设备管理的具体实施，建立设备管理台帐。
8.2参与三分部的质量策划，在施工设备和质量检测设备管理中落实有关质量要求。
8.3负责施工设备维修、保养计划的编制和组织实施，对施工设备的运转情况进行检查并记录，确保施工设备的完好。
8.4负责质量检测设备的定期送检，确保工程所使用的所有质量检测设备都处于校准状态。负责在施工过程中对质量检测设备使用情况进行检查，当发现偏离校准状态时立即停止使用并作好记录，同时通知项目总工组织进行对所检测结果有效性的评审。
8.5参加三分部质量分析会。
9. 三分部材料员质量责任制
9.1负责三分部工程材料采购质量的控制，建立材料管理台帐。
9.2参与项目的质量策划，在工程材料管理中落实有关质量要求。
9.3负责三分部工程材料的进场检验及其质量保证资料的收集、保存，确保工程施工所有用的材料合格并与质量保证资料相对应。
9.4负责工程材料采购中不合格品的信息反馈、处置和记录。
9.5参加三分部质量分析会。
10. 三分部合约部质量责任制
10.1负责三分部工程合同管理，建立管理台帐。
10.2负责保存有效的合格劳务队名册，在有效名册中选择确定合格劳务队进行劳务协作。
10.3负责在签订劳务协作施工合同时，明确可操作的质量条款写入合同中。
10.4在施工合同履行过程中，负责对劳务协作方施工质量情况进行跟踪和考核，在当月劳务工程款计量中予以兑现，并做好劳务协作工程处罚记录。
11. 三分部安全员质量责任制
11.1参加三分部质量策划会，参与编制项目施工组织设计。
11.2在编制项目“安全生产保证计划书”时，做到与项目的质量管理要求相协调。
11.3在进行安全生产监督检查的同时，监督检查施工质量情况，并将所发现的有关质量情况及时向项目部的技术负责人或质量员反映。
11.4负责建立特殊工种作业人员持证台帐，确保作业人员满足其工作岗位对质量的要求。
11.5参加三分部质量分析会。
12. 三分部资料员质量责任制
12.1负责三分部工程质量文件和资料的管理，建立质量文件和资料管理台帐。
12.2负责上级及外来质量文件的接收、登记和内部传阅，负责项目部与工程质量有关文件的发布控制。
12.3负责三分部质量管理体系运行记录、工程技术质量管理资料及工程竣工资料等的收集、整理、归档和妥善保存。
五、三分部工程质量过程控制
⒈测量控制
1）测量内容
开工前做好施工测量工作，其内容包括导线、中线、水准点复测，原始地面横断面检查与补测，增设水准点等。施工测量的精度应符合交通部颁布实施的《公路路线勘测规程》的要求。
2）导线复测
⑴原测的中线主要控制桩由导线控制，必须根据设计资料认真搞好导线复测工作，经平差后，整理成册，报监理工程师审批。
⑵导线复测采用全站仪。仪器使用前已经进行检验、校正，检定结果合格。
⑶为使施工测量放样方便和提高精度，对导线点进行加密，保证在施工的全进程中，相邻导线点间互相通视。
⑷导线起讫点与设计单位测定结果比较，测量精度要满足设计和规范要求。
⑸复测导线时，必须和相邻施工段的导线点闭合。
⑹对有碍施工的导线点，施工前应加以固定，固定方法采用交点法。所设护桩牢固可靠，桩位便于架设测量仪器，并设在施工范围以外。其它控制点均参考此法固定。
3）中线复测
⑴开工前全面恢复中线并固定路线主要控制桩，如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点等。采用坐标法恢复主要控制桩。
⑵恢复中线时应注意与结构物中心、相邻施工段的中线闭合，发现问题应及时查明原因，并报现场监理工程师。
⑶如发现原设计中线长度丈量错误或需局部改线时，应作断链处理，相应调整纵坡，并在设计图表的相应部位注明断链距离和桩号。
4）校对及增设水准基点
⑴使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核，并与国家水准点闭合，超出允许误差范围时，应查明原因并及时报告有关部门。
⑵水准点间距不宜大于1Km，在结构物附近、工程量集中及地形复杂地段增设临时水准点。临时水准点必须符合精度要求，并与相邻路段水准点闭合。
⑶如发现个别水准点受施工影响时，应将其移出影响范围之外，其标高应与原水准点闭合。
⑷增设的水准点设在观测的坚硬基岩上或永久性建筑物的牢固处，也可设在埋入土中至少1m深的砼桩上。
⒉设计文件及技术标准审查
施工前由总工牵头，工程部、测量队等相关部门对设计图纸进行复核，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资效益。
⒊施工技术交底
⑴ 工程开工前，三分部总工组织向施工管理人员进行交底。交底内容包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平、纵断面图、重大技术安全措施、施工中应注意的有关技术问题。
⑵ 施工阶段由总工程师对分项、分部工程进行交底，内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指导。
⑶ 现场技术交底由工程部向作业队技术主管、施工员、工班长交底，并履行交接签字手续。
⑷ 施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经总工程师复核确认无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查。
⑸ 在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由领工员或工班长负责实施。
⑹ 对重大、复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，或新开发的技术项目，在施工前和施工过程中，由总工程师根据需要邀请有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以便掌握该项工程的施工方法、特殊要求和应采取的技术措施。
⑺ 新开发的技术项目，根据施工需要，必要时可采用组织有关技术人员走出去、请进来的方法进行技术交底。
⒋变更设计管理
⑴ 变更设计必须深入调查研究、充分论证，本着精打细算、节约投资，不断优化设计和保证施工安全、质量、进度需要的原则进行。变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相关后序工程施工进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。
⑵ 对因变更设计需要增加工程费用的项目，由三分部合约部报项目部和监理单位落实具体变更项目和费用。
⑶变更设计应充分考虑对下道工序、相关专业的影响，凡影响相关专业者，应及时向相关专业提供变更设计资料。
（4）变更设计必须按规定的程序进行，未经批准的变更坚决禁止施工。
⒌ 技术资料及质量记录的管理和控制
⑴技术资料由工程部负责管理，设专职的资料管理人员。
⑵资料管理人员应熟悉和掌握本分部技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。
⑶ 技术资料的范围
① 合同文件及招、投标书。
② 施工设计文件(含变更设计文件)，有关施工技术的会议纪要、协议，建设单位、监理单位发文。
③ 施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业发布的技术规定及通知文件。
④ 施工调查总结报告及资料。
⑤ 施工组织设计，重点工程施工方案、计划。
⑥ 开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。
⑦ 各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。
⑧ 技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。
⑨ 保证工程质量、安全措施，施工操作细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。
⑩ 工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录； 其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相）。
（4）各类施工规范、规则和验标以及标准设计图，项目部必须配齐，项目部对项目部规范、标准设计图进行检查，核实受控文件的有效性，防止作废文件的误用。
（5）技术资料管理人员应了解与工程施工有关的国家、行业的规范、标准和标准设计方面的动态信息，掌握标准、规范和设计图的颁发、修改和作废情况，确保施工场所使用文件为有效文件。
（6）标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明修改、作废的日期和依据。
⒍物资采购和进货检验控制
⑴ 物资的采购、验收、发放必须按照《甘肃恒通路桥工程有限公司材料管理办法》规定的程序办理，确保进场材料的质量处于受控状态。
⑵ 项目分部工程部负责根据设计文件、施工生产计划和物资消耗定额提出主要物资数量表，主要物资数量表应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求及时限要求，项目总工程师对物资数量表进行审核后，报项目部材料科按计划进行采购。
⑶六分部材料部负责人和试验室主任负责对进场的原材料进行检查验收，检查原材料的生产合格证、检验试验单是否齐全，并报试验室进行检验，试验室根据进场材料的数量按照有关规范规程对原材料性能指标进行检验，合格后方可进场。如有不合格，由材料人员通知供货方，办理退货。
⑸物资发放时材料人员建立收发存台账，记录物资的流向，如部位、规格、数量、分包队伍等内容，分包队伍领料时，必须到物资部门填写材料领用单，材料领用单应有分包队伍经办人员的签字。
⒎检验、测量和试验仪器控制
⑴六分部技术部及试验室主任负责建立检验、测量、试验仪器的计量检测台帐，对本分部使用的仪器设备按期校验，保证仪器在校验有效期使用。
⑵ 在使用计量仪器前，技术部及试验室主任首先检查计量仪器状态标识的有效性，对超过鉴定期时必须坚持“先鉴定，后使用”的原则，仪器应送往具有资质的校验单位进行鉴定，鉴定合格后，在计量器具的明显部位粘贴相应的状态标识，并保存校验证书，鉴定或校准结果在仪器计量检测台帐上予以记录。
⑶对逾期未鉴定的仪器设备不得在施工过程中使用，并应标识清楚其待检（鉴）状态，损坏或待报废的设备、工器具必须标识清楚禁止使用状态，单独存放，以防止这些设备或工、器具投入过程中使用。
⒏关键工序和特殊工序质量控制
⑴ 由分部总工对本项目的关键工序和特殊工序编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。
⑵ 作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序的项目，作业指导书由分部总工负责组织编制，作业指导书编制完成后，经分部项目经理批准后以正式文件的形式颁布实施。
⑶在关键工序和特殊工序施工前，总工程师组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。
⑷ 在施工过程中，项目部现场技术员检查落实作业指导书执行情况，如有违规现象，应及时制止，并对有关人员进行批评教育，劝说无效的，应坚决将其清退出场，不得继续进行施工。
⑸ 三分部质检员严格按作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。
⑹ 涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，项目部技术人员对施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态。
⒐对不合格品的控制
⑴ 对不合格品的控制，应加强从源头进行控制，严把材料的进场验收和检验试验关，经检验不合格的原材料、半成品坚决清场，不得使用。
⑵ 对路基、路面施工工程中容易出现的各种质量通病，进行分析，三分部技术主管负责制定出切实可行的预防措施，将不合格品消灭在萌芽状态。
⑶当工序或工程发生质量通病或质量事故，施工班组立即通知项目部质检员，质检员对不合格做出详细记录并标识，总工程师组织、会同质检部、工程部对不合格品进行现场调查，召开工程质量事故分析会，按照“四不放过”的原则进行分析，制定处理方案，经三分部项目部会议研究讨论，项目经理批准后实施。
⑷ 对质量问题按照批准的处理方案进行处理，质检员进行监督检查，记录处理情况。
⑸ 不合格品处理完成后，对有关责任人进行处罚，并认真总结经验教训，三分部总工负责制定纠正和预防措施，防止类似质量问题再次发生。
⒑劳务队伍的质量管理和控制
⑴本分部使用的劳务队伍必须是施工实力强、业绩信誉好的队伍。
⑵劳务队伍进场后，检查劳务队伍的人员持证情况和机械设备状况，特殊工种作业人员必须持证上岗，且数量必须满足施工需求，施工机械设备性能良好，项目部对分包队伍的特殊工种作业人员和施工机械设备必须严格控制，凡达不到以上要求的，必须督促劳务队伍在开工前进行补充和更换。
⑶施工前，三分部工程部对劳务队伍的领工员、班组长进行技术交底和培训，明确工序的施工工艺和质量验收标准。劳务队伍领工员、班组长和项目部工程部对劳务队伍全部作业人员进行技术培训，并认真做好培训记录。
⑷三分部选派有经验、责任心强的现场技术员对劳务队伍实行全过程质量监督，做好劳务队伍已完工序的初检，经检查合格后向项目部技术部门正式报检。对劳务队伍施工的关键工序或特殊工序，必须进行现场旁站监督，使工程的质量始终处于受控状态。
⑸我分部技术部门对劳务队伍实行技术监督和技术服务，尤其是施工测量和内业资料，由我分部负责实施，不由劳务队伍代办，严禁“以包代管”或“包而不管”的现象发生。
⑹对构成工程实体的原材料、构件、半成品、成品必须由项目部统一采购，对一些辅助性材料，可以由劳务队伍自行购置。
⑺加大对劳务队伍施工质量的监督检查力度，采取日常检查和随机抽查、明查和暗访相结合的方式，当检查发现有违规现象时，应及时制止，责令劳务队伍工地负责人限期整改，并进行一定数额的经济处罚，对管理混乱、质量意识薄弱、施工能力差或出现质量事故的劳务队伍应坚决予以清退。
⑻对劳务队伍建立考评机制，每月定期对劳务队伍的施工质量、安全、进度、文明施工、环保等方面进行综合考评，建立劳务队伍资信档案，考评实行质量一票否决制，当出现质量事故时，必须进行清退且不得再进行使用。劳务队伍考评资料上报公司备案。
六、质量管理制度
⒈工程质量检查制度
内容见第七款《工程质量检查程序》
⒉ 工程质量自纠制度
通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时，施工作业队首先对不合格品进行分析，确定产生的原因，制定相应的整改措施报项目部。
分部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。实施过程中，分部质检部跟踪监督、检查。
纠正措施完成后，作业队将实施结果报项目部，由分部总工程师组织对所采取的纠正措施进行评审。
⒊工程质量事故申报制度
工程质量事故发生后，施工负责人立即采取有效措施，防止事故扩大，并保护好事故现场。同时报告向上级部门报告，以便得到妥善处理。
项目部按照规定程序在24小时内向公司和建设单位报告，三天内向上级部门提供书面报告，报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目、发生的简要经过、损失情况、发生原因的初步分析、采取的应急措施、处理方案及恢复计划等。
对于工程质量事故，由上级单位进行处理，质量事故的处理根据集团公司有关文件进行办理。
⒋隐蔽工程检查签证制度
隐蔽工程自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，隐蔽前24小时通知监理或建设及设计单位代表检查，合格签认后方可施工。
检查不合格或与实际不符时，必须在规定时间内整改，达标后重新检查签证。
与设计资料差异较大的隐蔽工程，项目部质检部在通知监理或建设单位代表的同时，通知设计单位参加检查、签证。
⒌质量教育制度
分部安全部长对各作业队不定期进行质量事故案例教育制度，质量教育做好相关记录；质量教育的主要内容包括：质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。
对管理人员、技术人员进行全面的系统教育，对职工进行质量普及教育，加强技术、技能教育，提高技术业务水平和操作技能，特殊工序进行专业技术培训，做到持证上岗。
⒍质量分析会制度
我分部每月召开一次质量分析扩大会议，由总工程师组织，现场施工管理人员和技术人员参加，针对施工中存在的质量问题，提出解决问题的办法，防止类似质量问题再次发生，质量分析会形成会议纪要，下发至作业队。
⒎纠正和预防制度
分部质检部收集施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，每月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告，判明产生的原因，制订相应处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改。
在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病，项目部技术部门负责对其发生的原因进行认真细致地分析，并制订详细的预防措施，以技术文件的形式下发至施工作业队，项目部质检工程师负责跟踪验证并记录。对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。
七、工程质量检查程序
㈠ 工程质量检查制度
我分部对在建工程质量实行定期检查制度，每月都要组织一次质量大检查。质量大检查由分部项目经理带队，总工程师、工程部和质检负责人组成检查组进行检查，检查内容包括工程实体质量检查和内业资料检查，对检查中发现的问题，要求相关部门立即进行整改，并上报整改措施。
质检部对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠正。我分部部技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。
㈡施工工序检查制度
⒈ 工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质量保工程质量。
⒉班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查，工班长或项目部质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查记录，特别是定量的数据记录。
⒊ 工序自检合格后，由质检部按照设计图纸和质量验收规范进行检查验收，填写检查记录，合格后方可进行下道工序施工。
⒋工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。
㈢隐蔽工程检查制度
⒈隐蔽工程检查主要由质检部负责完成，实行班组、三分部、监理工程师三级检查模式。
⒉隐蔽工程完成后，班组进行初检，合格后填写初次检查记录，由项目质检工程师或技术负责人组织技术人员进行联合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行签证。
⒊ 隐蔽工程自检合格，分部质检负责人或技术负责人备齐有关资料，向项目部、监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收