质量管理工作质量策划采购制程仓储质量控制质量.docx

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质量管理工作细化模板大全清一善品整理目录第一章质量目标与计划细化执行与模板 7 第一节质量方针目标管理流程与工作执行 7 三、质量方针目标确定执行工具与模板 7 （一）质量方针实施对策表 7 （二）部门质量目标展开表 7 （三）月度部门质量目标完成测量表 8 （四）部门质量目标分解实施评审表 9 第二节质量管理计划管理流程与工作执行 10 二、质量管理计划制订执行工具与模板 10 （一）质量管理工作计划单 10 （二）年度质量工作计划检查表 10 （三）年度质量工作计划变更表 11 第二章质量先期策划细化执行与模板 12 第一节质量设计与试制流程与工作执行 12 三、产品质量设计执行工具与模板 12 （一）产品质量先期策划小组成员表 12 （二）产品质量先期策划任务清单 13 （三）产品责任书模板 14 （四）初始材料清单 15 （五）项目开发进度表 16 （六）送样通知书模板 17 （七）客户样品评审确认书模板 17 （八）样品生产计划表模板 18 （九）样品生产状况确认表 19 （十）试生产控制计划模板 20 （十一）产品质量先期策划总结报告模板 21 第二节质量标准制定管理流程与工作执行 23 二、质量标准制定执行工具与模板 23 （一）产品质量标准表 23 （二）质量标准修订单 24 （三）质量管理标准变动通知单 25 （四）标准作业指导书（SOP）模板 26 （五）标准检验指导书（SIP）模板 27 第三章采购质量管理细化执行与模板 28 第一节采购检验管理流程与工作执行 28 五、采购检验执行工具与模板 28 （一）设备采购验收单 28 （二）采购检验报告单 29 （三）紧急放行申请单 30 （四）特采作业申请书 31 （五）材料试用检验通知单 32 （六）采购检验规范模板 33 第二节供应商质量控制流程与工作执行 37 三、供应商质量控制执行工具与模板 37 （一）供应商调查表 37 （二）供应商质量检查表 38 （三）供应商质量统计表 39 （四）供应商不合格记录表 40 （五）供应商考核评级表 40 （七）合格供应商管理细则模板 41 第四章制程质量管理细化执行与模板 45 第一节制程检验流程与工作执行 45 二、制程检验执行工具与模板 45 （一）生产事前质量检查表 45 （二）生产过程控制标准表 46 （三）制程首件检验记录表 47 （四）制程巡回检验记录表 47 （五）制程质量异常处理表 48 第二节工序质量管理流程与工作执行 49 二、工序质量管理执行工具与模板 49 （一）工序检验作业指导书 49 （二）生产工序质量评定表 50 （三）生产工序检验记录表 51 （四）工序质量审核报告单 52 （五）工序质量审核管理办法模板 53 第三节制程质量异常处理流程与工作执行 54 二、制程质量异常处理执行工具与模板 54 （一）制程异常报告单 54 （二）质量不良率分析表 55 （三）制程不合格品处理单 56 （四）制程不合格报废申请单 56 第五章仓储质量管理细化执行与模板 57 第一节入库检验流程与工作执行 57 二、入库检验执行工具与模板 57 （一）采购入库单 57 （二）产成品入库单 57 （三）采购入库明细表 58 （四）成品入库检验报告 59 第二节库存管理流程与工作执行 60 二、库存管理执行工具与模板 60 （一）物资盘存表 60 （二）物资保养记录单 60 （三）呆/废料处理申请单 61 （四）库存管理制度模板 62 第三节出库检验流程与工作执行 65 二、出库管理执行工具与模板 65 （一）出库单 65 （二）出库明细表 66 （三）物资领用单 67 （四）成品出库检验汇总表 68 （五）物资出库管理细则模板 69 第六章质量控制管理细化执行与模板 73 第一节质量控制流程与工作执行 73 二、质量控制执行工具与模板 73 （一）质量管理标准表 73 （二）产品质量管理表 74 （三）质量因素变动表 74 （四）质量异常通知单 75 （五）质量异常报告单 75 （六）质量异常统计表 76 第二节产品标识和可追溯性控制流程与工作执行 76 二、产品标识和可追溯性控制流程执行工具与模板 76 （一）采购不合格品标识卡 76 （二）工序产品标识卡 77 （三）物料存放标记牌 77 （四）成品状态标识卡 78 第三节不合格品控制流程与工作执行 78 三、不合格品控制执行工具与模板 78 （一）纠正和预防措施处理表单 78 （二）纠正与预防措施制定实施记录表 79 （三）纠正与预防措施实施情况汇总表 80 （四）不合格现象纠正措施模板 81 第四节 QC小组工作流程与工作执行 84 二、QC小组工作执行工具与模板 84 （一）QC小组资料登记表 84 （二）QC小组会议报告表 85 （三）QC小组活动计划表 86 （四）QC小组活动记录表 87 （五）QC小组活动报告表 87 （六）QC小组活动成果现场评审表 88 （七）QC小组活动成果发表评审表 89 （八）QC小组组建工作制度模板 90 第七章质量改进管理细化执行与模板 92 第一节质量分析流程与工作执行 92 二、质量分析执行工具与模板 92 （一）质量日报表 92 （二）制程巡回检验日报表 93 第二节质量改进流程与工作执行 94 二、质量改进执行工具与模板 94 （一）质量改进工作计划表 94 （二）产品质量改进通知单 95 （三）产品质量改进分析表 96 （四）产品质量改进记录表 97 （五）质量改进提案管理制度模板 98 第八章质量成本管理细化执行与模板 103 第一节质量成本计划流程与工作执行 103 二、质量成本计划执行工具与模板 103 （一）质量成本计划表 103 第二节质量成本控制流程与工作执行 104 二、质量成本控制执行工具与模板 104 （一）质量成本月报表 104 （二）预防成本统计明细表 106 （三）鉴定成本统计明细表 107 （四）内部故障成本统计明细表 108 （五）外部故障成本统计明细表 109 （六）报废明细表 110 第三节质量成本分析流程与工作执行 110 二、质量成本分析执行工具与模板 110 （一）质量成本结构分析表 110 （二）月度质量成本构成项目分析表 111 （三）季度质量成本构成项目汇总表 112 第九章质量管理体系管理细化执行与模板 113 第一节质量管理体系建立流程与工作执行 113 二、质量管理体系建立执行工具与模板 113 （一）质量管理体系职能分配表 113 （二）质量管理体系运行检查表 114 第二节质量管理体系文件编制流程与工作执行 115 二、质量管理体系文件编制执行工具与模板 115 （一）质量管理体系文件一览表 115 （二）质量管理体系受控文件一览表 115 （三）质量管理体系文件更改申请表 116 （四）质量管理体系文件销毁申请单 117 第三节质量管理体系评审流程与工作执行 118 三、质量管理体系审核执行工具与模板 118 （一）质量管理体系审核计划表 118 （二）质量管理体系审核检查表 119 （三）质量管理体系文件评审表 120 （四）质量管理内审检查表 122 （五）内审不合格项汇总表 123 第四节质量管理体系认证流程与工作执行 124 二、质量管理体系认证执行工具与模板 124 （一）质量管理体系认证申请表 124 第十章现场质量管理细化执行与模板 126 第一节 5S管理流程与工作执行 126 二、5S管理执行工具与模板 126 （一）5S活动检查表 126 （二）现场管理制度模板 127 第二节现场改善管理流程与工作执行 130 二、现场改善管理执行工具与模板 130 （一）现场作业检查卡 130 （二）现场改善报告表 131 第十一章计量器具管理细化执行与模板 132 第一节计量器具日常管理流程与工作执行 132 二、计量器具日常管理执行工具与模板 132 （一）计量器具台账 132 （二）计量器具管理卡 133 （三）计量器具采购申请表 133 （四）计量器具分级管理办法模板 134 第二节计量器具使用管理流程与工作执行 136 二、计量器具使用管理执行工具与模板 136 （一）计量器具使用申请表 136 （二）计量器具使用登记表 137 （三）计量器具归还登记表 137 （四）计量器具报废记录表 138 第三节计量器具维护管理流程与工作执行 139 二、计量器具维护执行工具与模板 139 （一）计量器具校正卡 139 （二）计量器具定期维护保养/校正计划表 140 （三）计量器具定期维护保养/校正记录表 140 （四）计量器具校正管理细则模板 141 第十二章服务质量管理细化执行与模板 143 第一节服务过程质量管理流程与工作执行 143 二、服务过程质量管理执行工具与模板 143 （一）服务质量调查表 143 （二）服务过程质量检查表 144 第二节客户投诉处理流程与工作执行 145 二、客户投诉处理执行工具与模板 145 （一）客户投诉记录表 145 （二）客户投诉分析表 146 （三）客户投诉汇总表 147 （五）客户投诉处理标准规范模板 147 第三节服务质量改进流程与工作执行 151 二、服务质量改进执行工具与模板 151 （一）服务质量差距分析表 151 （二）服务质量改进汇报表 152 （三）服务质量标准化手册修改控制记录表 152 第一章质量目标与计划细化执行与模板第一节质量方针目标管理流程与工作执行三、质量方针目标确定执行工具与模板（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）部门质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（三）月度部门质量目标完成测量表序号测量内容测量方法实施情况目标值测量期达到值备注制表人：批准：日期：（四）部门质量目标分解实施评审表部门考核日期序号目标内容频次 1季度 2季度 3季度 4季度 1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展客户满意度调查，客户满意度≥ % 季/次 3 客户意见处理率达到 % 季/次 4 客户的口头投诉当即反馈给各相关部门，及时解决季/次 5 书面投诉在小时内答复，天内给出措施季/次 6 供方的交付能力的监控，监控有效率达到 % 季/次 7 检验员的技术文件的有效率达到 % 季/次 8 现场工艺文件、作业指导书有效性达到 % 季/次 9 设备完好率≥ % 年/次 10 车间工艺贯彻率达到 % 季/次 11 无批量质量事故季/次 12 成品交付率达到 % 季/次 13 仓库账、卡、物“三一致”率达到 %以上季/次 14 每月检查一次库存产品质量状况年/次 15 进货检验率达到 % 季/次制表：审核：第二节质量管理计划管理流程与工作执行二、质量管理计划制订执行工具与模板（一）质量管理工作计划单部门负责人目前质量状况不良原因分析（二）年度质量工作计划检查表部门名称负责人序号工作项目质量目标质量工作计划质量目标及质量工作计划自查结果备注实施措施完成时间责任人 1 2 3 4 5 （三）年度质量工作计划变更表部门名称：序号原质量目标及质量工作计划变更后的质量目标及质量工作计划变更原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注 1．变更后的质量目标及质量工作计划，填写增加、删除或调整后的内容 2．“变更原因”一栏请根据各自情况如实填写负责人（签字）：主管副总（签字）：第二章质量先期策划细化执行与模板第一节质量设计与试制流程与工作执行三、产品质量设计执行工具与模板（一）产品质量先期策划小组成员表项目编号项目名称项目启动根据总经理决定，于年月日起启动项目，希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！总经理签字日期项目负责人确认日期项目小组成员名单小组成员所属部门所在岗位承担责任部门主管确认成员签字确认备注 1．小组成员需对客户资料及相关文件进行保密，不得外传 2．小组成员需协调处理好小组中承担的职责和各自在部门中的日常相关职责（二）产品质量先期策划任务清单序号职责质量先期策划小组责任部门产品研发部质量管理部生产部采购部客户 1 材料清单（BOM） R I I I A 2 生产过程流程图 S R 3 设计生产可行性评估 R S S S S C 4 产品开发计划 R S S S S C 5 技术工艺图纸 S R A 6 设计认证计划（DV Plan） S R A 7 设计失效模式与影响分析（DFMEA） S R 8 规划生产线 S R R S R 9 控制特性 S R A 10 过程失效模式与影响分析（PFMEA） S S S R 11 控制计划 S S R 12 检验指导书 S S R S I 13 包装标准书 S R S S S A 14 模、夹、检具及零件发包 S S R 15 模、夹、检具及零件验收 S S S R S 16 试制与量试 R S S S S 17 生产操作规程 S S R S R 18 初期样品评估 S R S 19 质量规划小组签署 R 20 客户零组件核准 R A 21 开发终了审查 R 22 转移量产 R S S S S 备注 R（Responsible）——责任部门/人 A（Approve）——认可部门/人 S（Support） ——表示支持部门/人 I（Inform）——表示需通知部门/人 C（Consult） ——表示提供咨询部门/人（三）产品责任书模板项目编号：项目名称项目启动日期项目描述开发周期完成日期产品功能开发要求主要功能开发要求拟采取的控制手段/测试设备特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源安全特性说明特殊特性说明质量目标百万分率（PPM）过程能力指数（CPK）废品率质量损失率持续改进减少变差逐年降低客户特殊要求项目名称特殊要求说明其他要求说明备注 PPM=不合格品个数×1 000 000/批量编制日期审核/日期批准日期（四）初始材料清单编号：产品名称编制部门编制日期备注序号材料名称材料牌号或规格建议厂商（或标注现有）材料价格（元）单价耗用金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （五）项目开发进度表项目编号：产品名称型式规格客户名称编制日期序号作业内容开始时间完成日期所需天数计划时间进度及实际进度责任单位实际完成日期完成日差备注 1月 2月 3月 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 备注表示计划进度表示实际进度（六）送样通知书模板通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协议送样数量送样日期样件用途 □尺寸确认 □材质确认 □性能确认 □装配确认 □调试确认 □顾客确认 □其他联系人电话传真（七）客户样品评审确认书模板编号：评审日期：客户名称样品接收日期样品名称数量样品编号（客户）样品编号（本公司）样品类别 □开发样件 □标准样件 □其他确认项目外观状况尺寸可制造性外观样件 □ 较差 □ 一般 □ 完好 □ 易于测量 □ 不易测量 □ 无法测量 □ 较难 □ 一般 □ 容易 □ 很难比对 □ 较难比对 □ 易于比对评审意见评审结论 □ 接收 □ 退回评审确认部门会签部门确认日期（八）样品生产计划表模板日期：年月日项目编号项目名称产品编号产品名称生产数量客户名称生产形态 □ 样件制造 □ 试生产：□4H □8H □2TP 作业标准 □图纸 □样件 □工艺草案 □参数表 □其他试制车间负责人生产日期生产记录完成日期质量记录说明栏作业前验证验证结论技术文件：□ 缺少 □ 齐全生产设备：□ 故障 □ 完好工装模具：□ 损伤 □ 完好生产材料：□ 异常 □ 合格质量要求：□ 含糊 □ 明确 □可以生产 □停止生产签名日期备注 1．样件生产数量一般为15～30件或依客户需求以及保留需求而定 2．试制件数一般为400～1 500件或依客户需求而定编制审核批准（九）样品生产状况确认表项目编号：产品名称图号客户名称生产数量生产形态 □ 样件生产 □ 批量生产 □试生产：□ 4H □ 8H □ 2TP 生产日期运行时间模具状况检查描述要做的调整成型条件原成型条件实际生产成型条件生产情况生产中质量情况量具检具状况产品性能测试状况确认结果生产负责人质量负责人技术负责人（十）试生产控制计划模板 □样件 □试生产 □生产控制计划编号日期主要联系人/电话核心小组零件号/最新更改水平客户生产批准/日期（如需要）零件名称/描述客户质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方/工厂批准/日期供方代号其他批准/日期（如需要）过程编号过程名称/ 操作描述生产设备特性特殊特性分类产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法反应计划编号产品过程容量频率备注 1．过程编号可参照参照过程流程图编号 2．反应计划包括退货、停线、全检、标识隔离、返工等（十一）产品质量先期策划总结报告模板项目编号客户名称产品名称产品规格所属产品类型规划日期顾客要求和期望（附评审记录）序号项目状况判定 1 初始过程能力分析依Ppk计划测定Ppk均大于1.67的报告 2 初期样品特性尺寸检验尺寸结果报告材质报告材质结果报告性能试验性能测试结果报告外观报告 AAR 外观件批准报告实验室分析测试范围、设备标定、试验规程 3 量测系统分析依MSA计划均符合要求或已做相应分析 4 成本成本预估新产品成本预算表新增工装、设备控制新增的工装、模具、设备价格/成本外协要求分包方降低成本报价选择 5 过程审核过程流程图工序编号、流程、产品/过程说明、特性等级场地布置图定置管理、物流方向（减少搬运的设想） PFMEA 动态FMEA预防及持续改进过程的记录重要特性特性清单、流程图、PFMEA、SOP/SIP等 SOP/SIP标准书根据产品/过程复杂程度制定控制计划进料过程最终例试，包装、全尺寸、出货控制等 6 产品包装/运输模拟实际运输和包装情况进行评价的报告 7 最终评估阶段性检查清单，产品质量策划总结和认定 8 策划的有效性已转入正常生产阶段运转状况 9 成本的控制除新增的模具成本外其他均采用原有设备 10 时间进度的控制按客户要求的时间开发成功并如期交货质量策划小组成员签核小组成员职称日期制表：项目主管：第二节质量标准制定管理流程与工作执行二、质量标准制定执行工具与模板（一）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素 A级品 B级品 C级品产品图不良原因分析（二）质量标准修订单品名型号原执行标准原指标修改后指标修改原因修改依据结论 A B A1 B1 技术工艺经理标准化管理主管实施日期质量经理主管副总备注一式四联，一联生产部，其余分报主管副总、生产技术部、质量管理部（三）质量管理标准变动通知单编号：日期：年月日产品编号产品名称产品规格质量特性原质量标准变动标准通知部门变动制造过程管理标准管理项目管理标准变动标准原因及说明制表：审核：（四）标准作业指导书（SOP）模板文件编号：工序编号/名称设备名称实施日期编制/修订部门版本版次使用部门作业过程及反应计划（备注栏标注特殊特性符号）序号工序名称工具及设备作业要求/标准操作说明反应计划备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制/修订审核批准日期日期日期（五）标准检验指导书（SIP）模板文件编号：产品名称型式规格工序名称/编号实施日期记录表单版本版次编制/修订部门使用部门序号检查项目额定值/标准检测用具/精度检查频率操作说明异常处理/ 反应计划领班工人质量管理备注 1 □ ■ □ 2 3 4 5 备注 1．领班、工人、质量管理三栏为确定是否需记录检验情况，□ ——按规定检查无需记录 ■ ——按规定检查需要记录 2．备注栏可标注特殊特性符号，如有需要应附简图编制/修订审核批准日期日期日期第三章采购质量管理细化执行与模板第一节采购检验管理流程与工作执行五、采购检验执行工具与模板（一）设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证份使用说明书份检验报告份验收记录份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有实有验收结果检验员批准日期日期（二）采购检验报告单编号：日期：物资名称物资规格供应商订购部门采购日期到货日期订购数量实收数量检验员验收数量 □充足 □溢交 □短缺短交数量检验员超交数量检验员外观状况检验员损失数量及情况检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注 1 2 3 4 5 合格不合格检验结果判定是否特采 □是 □否处理方式备注采购检验主管采购检验专员质量管理部经理（三）紧急放行申请单编号：日期：申请部门申请放行物料名称型号规格进厂日期数量工程项目使用部位申请放行原因留样检验方案和可追溯标示方案申报意见申请部门经理意见质量管理部经理意见采购部经理意见分管副总意见分管副总签名：日期：备注（四）特采作业申请书编号：日期：年月日订单编号供应商供应日期品名规格数量异常情况描述填写人：日期：年月日申请特采理由填写人：

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