IQC作业准则专.docx

目 錄
IQC作業準則手冊
一. 供應商選擇評鑑作業…………………………………………………………………
二.零件承認作業…………………………………………………………………………
三.SIP編寫作業…………………………………………………………………………
四.進料檢驗作業…………………………………………………………………………
五.制程材料巽常處理作業………………………………………………………………
六.材料退庫作業…………………………………………………………………………
七.治具.儀器點檢作業………………………………………………………………….
八.樣品保管維護作業……………………………………………………………………
九.供應商制程稽核作業…………………………………………………………………
十.ECN/ECR作業…………………………………………………………………………
十一.過期材料重檢作業…………………………………………………………………
十二.SCAR作業………………………………………………………………………….

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部門作業準則手冊建立專案
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壹、 作業項目

一、 供應商選擇作業

1.1 目的：為清楚定義選擇供應商之方法和确保所選擇的供應商符合本公司品質要求.

1.2 範圍：所有向本司提供生產用零組件之供應商.

1.3 作業方式及注意事項：
1.3.1采購依據需求提出新供應商.
1.3.2 采購要求廠商提供“供應商基本資料表”和供應商自我評鑒之品質系統稽核, 如調查符合本司要求, 則安排稽核計劃及聯絡.
1.3.3 品質系統現場稽核.
1.3.3.1 采購主導進行簡單開場會議, 講述稽核之目的.時間排程
1.3.3.2 SQE審閱其品質手冊及ISO文件, 并記錄現場所見問題點.
1.3.3.3 結束會議: 詳細說明本次稽核所見的優缺點及后續配合注意事項
1.3.4 供應商承認之判定標準
1.3.4.1 承認 分數≧90 (承認新供應商)
1.3.4.2 暫承認 90>分數>70 (承認三個月)
1.3.4.3 不承認 分數<70 (另找新供應商)
1.3.5 SQE于稽核完成後七天內將稽核問題匯總成“需改善事項報告”于制工.采購會簽后, 采購FAX給供應商, 并要求七天內回覆改善報告。
1.3.6 采購將供應商回復之“需改善事項報告”給SQE确認, SQE須對問題點改善狀況進
行追蹤確認, OK結案.
1.3.7 針對符合承認之供應商, 采購依SQE确認之稽核報告建入AVL內, 對暫承認之供應商按狀況确認是否規劃第二次稽核.

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1.4 供應商選擇作業各動作執行明細表：

供應商選擇作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
提出新供應商需求
采購
不定時

2
供應商調查資料之填寫
供應商
4日內完成

3
供應商資料審閱
采購
1日內完成

4
安排稽核計劃及聯絡
采購
稽核前七日

5
現場稽核
SQE
稽核當日完成
采購/PE
6
稽核報告之匯總
SQE
稽核后三日內

7
稽核報告之會簽與FAX
SQE
稽核后七日內
采購/PE
8
需改善事項報告回文
采購
FAX后七天內

9
需改善事項報告回復确認
SQE
對策回復后
采購/PE
10
AVL的建入
采購
合格后1日內完成

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1.5 作業流程圖：
暫承認三個月,建入AVL
建入AVL
改善對策
70≦分數≦90
品質系統現場稽核
廠商自我評鑒
流程圖
采購提出供應商需求

NG

稽核報告會簽
分數<70
分數≧90
稽核報告的完成

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二、零件承認作業

2.1 目的：使本公司生產產品使用零件承認有所依循

2.2 範圍：本公司所有生產用零件承認作業均屬之.

2.3 作業方式及注意事項：
2.3.1采購依需求要求廠商打樣.
2.3.2 采購填寫”新零件送樣承認申請書”連同廠商樣品. 承認書等資料送SQE確認.
2.3.3 SQE接到承認書及樣品時, 首先確認廠商所附資料是否齊全正確, 機構類承
認書內容包括: 工程圖面,制程管理計劃(重要零件需要), 生產良率報告, 制
程能力分析報告(重要零件需要),測量工具GRR分析(重要零件需要), 1個以
上全尺寸量測報告, 材質證明, 安規資料(設計有要求時), 包裝方式, 成型條
件(塑膠件需要), 機構部品新材料承認書及樣品. 電子類承認書內容須包括
但不限于: 工程/原理圖, 制程管理計劃(重要零件需要), 可靠度報告, 性能參
數, 制程能力分析報告(重要零件需要), 包裝方式, 電子元件新材料承認書及
樣品.
2.3.4 SQE對零件進行首件檢驗, 含尺寸.功能.外觀(若為重要零件進行試產) .
2.3.5 若承認OK, SQE在承認書及樣品標簽上簽名確認, 經主管審核OK后轉至制工.
2.3.6 制工收到承認資料及樣品后需對樣品的功能進行測試或實配的動作, 若為重要零件制工須主導進行試投.
2.3.7 制工承認OK后轉SQE, 經SQE主管進行最終核準后轉資料中心發行..

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2.4 零件承認作業各動作執行明細表：

零件承認作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
廠商送樣及相關資料
采購
有需求時

2
采購零件承認申請書
採購
收到廠商資料后1天內完成

3
資料審核.樣品确認
SQE
收到採購轉送廠商資料.樣品后3天內完成
若需試產不在此限
4
功能測試或試產
PE
收到資料樣品后3天內完成
若需試產不在此限
5
承認書及樣品標簽填寫
SQE
零件承認當天完成
PE
6
承認書審核
SQE主管
零件承認后1天內完成

7
承認書及樣品發行
資料中心
收到OK之零件承認書后1天內完成

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2.5 作業流程圖：
承認書發行/更新QSL
承認書審核
承認書發行/更新QSL
零件需求
NG
NG
PE功能測試或試產
采購零件承認申請書
填寫承認書及樣品標箋
OK
SQE資料審核及樣品確認
OK
通知廠商送樣及相關資料
流程圖

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三、SIP (標準檢驗計劃) 編寫作業

3.1 目的：規範SIP編寫, 做到編寫有據可依及格式, 字型統一。

3.2 範圍：適用于IQC之SIP編寫。

3.3 作業方式及注意事項：
3.3.1 SQE工程師依據其品名.料號調閱出圖面及相關資料, 并取得樣品.
3.3.2 參照圖面找出重點尺寸，外觀及功能等相關重點檢驗項目.
3.3.3 將重點檢驗項目.規格.量測方法/工具.抽樣水準列入SIP.
3.3.4 在工程圖面上標出需量測之重點尺寸的位置及序號, 需與SIP序號對應.
3.3.5 列印SIP送主管核準后發行
3.3.6 圖面改版時需及時修改SIP.
3.3.7 發生異常需檢討是否修改SIP

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3.4 SIP編寫作業各動作執行明細表：

SIP編寫作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
調閱圖面及相關資料
SQE
有新材料SIP需求時

2
取得樣品
SQE
當日

3
找出重點尺寸
SQE
當日

4
列出檢驗項目
SQE
當日
必要時與RD討論
5
SIP審核
SQE主管
SIP完成后二天內

6
SIP發行
助理
核準完成后次日

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3.5 SIP編寫流程圖：
調閱圖面及相關資料

SIP發行
OK
NG
SIP審核
取得樣品
列出檢驗項目
找出重點尺寸

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四、進料檢驗作業

4.1 目的：
4.1.1 確保進料之材料, 其品質符合規格要求。
4.1.2 有效防止不合格材料流入生產, 并適時追縱改善.

4.2 範圍：適用于本公司進料之所有材料。

4.3 作業方式及注意事項：
4.3.1 IQC接收進料驗收單后, 領班分發進料驗收單給相關檢驗員
4.3.2 檢驗員依照“免驗材料清單”核對該零件是否為免驗材料, 如為免驗材料, 則直接填單入庫, 將材料貼上免驗標簽, 否則進行抽樣檢驗.
4.3.3 檢驗員依品名.料號對照該零件承認書.圖面.SIP.樣品.“IQC履歷卡”進行抽檢.
4.3.4 檢驗員檢驗時須依據SIP, 承認書進行外觀檢驗.材料功能.尺寸.結構檢驗, 并作記錄.
4.3.5 完成物料之檢驗后, IQC人員須將檢驗狀況登錄“IQC履歷卡”上做為日后各廠商交貨品質之追溯
4.3.6 如檢驗員判定此材料為合格品時, 應于該材料之外箱上蓋藍色OK章或貼上合格標簽及填上檢驗員代號及日期.
4.3.7 檢驗員檢驗作業完成后, 須填寫“檢驗報告表”.”廠商履歷卡”.”進料驗收單”
4.3.8 領班將“進料驗收單”之相關內容輸入電腦后, 再將單據轉至倉管人員.依此單據進行材
料入庫作業.
4.3.9 進料檢驗時效, 一般件為二個工作日,急件為四個小時, 特急件為兩個小時.
4.3.10 材料檢驗完後必須放回原來位置並封箱完整

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4.4 進料檢驗作業各動作執行明細表：

進料檢驗作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
IQC接收進料驗收單
IQC
每日/每2小時

2
是否免檢
IQC
接收驗收單時

3
檢驗前置準備
IQC
檢驗材料前

4
IQC抽樣
IQC
檢驗材料前

5
材料外觀包裝檢驗
IQC
一般件二個工作日,急件4小時,特急件2小時完成

6
功能尺寸結構檢驗
IQC
一般件二個工作日,急件4小時,特急件2小時完成

7
檢驗后材料之歸位及標示
IQC
驗完后立即
OK，NG標示等
8
填寫檢驗報告及IQC履歷卡
IQC
驗完后立即

9
驗收單KEY IN
領班
驗完后2小時內

10
材料入倉
倉庫
驗完后立即

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4.5進料檢驗流程圖：

N
N
Y
是否急料
Y
退貨
MRB
發SCAR
不良确認
Y
KEY單/材料入倉
填寫檢驗報告及
IQC履歷卡
檢驗后材料之標示
功能尺寸
結構檢驗
材料外
觀包裝
IQC抽樣
STS
檢驗前置準備
IQC接收進料驗收單
N
NG
OK

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五、制程材料巽常處理作業

5.1 目的： 确保制程材料巽常能及時處理, 使生產線正常生產。

5.2 範圍：適用本司制程材料巽常。

5.3 作業方式及注意事項：
5.3.1 當制程中發現巽常率達到3%不良率時, 亮紅燈知會各單位.
5.3.2 紅燈三分鐘內SQE須到場, 并會同IPQC.制工确認材料不良狀況。若确認OK則繼續使用; 若NG, 急需時且不影響功能, 品管.制工.采購.生規.制造共同協商, 由制造或廠商挑選使用, 工時轉嫁; 在不需急用的情況下.則知會采購.物控辦理退庫手續.
5.3.3 SQE負責查檢庫存材料品質, 庫存OK時,可與生產線交換使用, 若庫存NG, 則需調倉處理.
5.3.4 SQE發“SCAR”并追蹤廠商改善成效.
5.3.5 SQE檢討過失提出防止再發生之對策, 檢驗員將其登入履歷卡.
5.3.6 SQE追蹤后續來料品質.

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4.4 制程材料巽常處理作業各動作執行明細表：

制程材料巽常處理作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
生產線抱怨
制造
有異常時

2
SQE會同IPQC.制工确認
SQE
3分鐘到現場确認

3
如OK,則繼續使用
SQE

4
如NG,SQE查檢庫存材料品質
SQE
巽常發生時立即查核

5
庫存OK可跟生產線交換使用
SQE
及時

6
庫存NG,開出材料調拔單
SQE
2小時內

7
發“SCAR”知會廠商并追蹤改善成效
SQE
巽常當日

8
追蹤后續來料品質
IQC/SQE
對策后續四批

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5.5制程材料巽常處理流程圖：
NG
OK
OK
NG

追蹤后續來料品質
材料退廠商

發“SCAR”

查檢庫存材料品質
知會采購,物控辦理退庫手續
急需時且不影響功能,品保,制
工,采購,生規,制造共同協商,由
制造或廠商挑選 ,工時轉稼.
繼續使用
SQE確認

工確認)
生產線抱怨

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六、材料退庫作業

6.1 目的：為使材料退庫作業有所依循,特訂定此辦法.

6.2 範圍：工廠生產使用的各種材料。

6.3 作業方式及注意事項：
6.3.1 制造針對需退庫材料, 若為報廢填寫“問題材料處理單”, 若為退廠商填寫“制造工單料品退庫單”, 并在退庫材料之包裝箱(袋)張貼退庫卡, 退庫卡之內容需填寫完整.
6.3.2 制造將“問題材料處理單”轉到SQE, SQE依據單據于每日下午14:30對退庫材料進行确認.
6.3.3 根據退庫的不同材料逐項檢驗或抽查确認, 并核對退庫卡填寫是否正确及判定倉別, 若有不符則請制造重新填寫問題材料處理單及退庫卡.
6.3.4 經SQE确認后的問題材料處理單轉至各相關部門會簽.
6.3.5 制造填寫退庫單經SQE簽名确認后轉倉庫辦理退庫作業.

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6.4 材料退庫動作執行明細表：

材料退庫作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
報廢材料填問題材料處理單
物料員
每日PM 14:30前完成

2
退廠商材料填工單料品退庫單
物料員
每日PM 14:30前完成

3
填.貼退庫卡
物料員
每日PM 14:30前完成

4
退庫材料的确認
SQE
每日PM 14:30

5
核準
廠長
二天內

6
辦理退庫作業
物料員
核準之后

7
倉庫接收作業
倉管員
辦理退庫時

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6.5 材料退庫作業流程圖：
制造填寫問題材料處理單及退庫卡

各部門會簽
制造填寫退庫單
品管确認
倉庫依單據辦理退庫
SQE對單據查核并判倉別

NG

OK

NG

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七、治具.儀器點檢作業

7.1 目的：為使IQC檢驗設備.治具正常使用, 确保材料品質.

7.2 範圍：IQC所有檢驗設備.治具維護保養均適用。

7.3 作業方式及注意事項：
7.3.1 當IQC有檢驗設備或檢驗治具需求時, 需開出“請購單”或“治具制作申請單”
7.3.2 總務或制工依據需求進行購買或制作.
7.3.3 儀器購買回廠后, QE需進行驗收校驗動作, 治具需制工與QE共同确認, 若驗收合格則需貼“合格標簽”交IQC使用.
7.3.4 IQC接收驗收合格之治具, 需登錄于“治具清冊”將治具統一放置, 并填寫”治具存放一覽表”.
7.3.5 治具在使用過程中須每天進行點檢.保養.以保證治具在可用狀態, 并填寫“治具維修(保養)記錄表”.
7.3.6 使用儀器.治具前應确認其是否在有效期內, 若超過有效期不得使用
7.3.7 若發現儀器.治具有不合格時, 需立即通知制工.QE進行重新确認.
.

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7.4 治具.儀器維護作業各動作執行明細表：

治具.儀器維護作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
治具申請
IQC
有需求時

2
購買/制作
總務/制工
依採購程序
因設備類型不同其購買時間不同
3
驗收确認
品管/制工
二天內完成
若儀器為外校不在此限
4
貼合格標簽
品管/制工
驗收合格當日

5
登錄清冊
IQC領班
收到設備當日

6
維護保養
檢驗員
每日上班前
保養卡

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7.5 治具.儀器點檢流程圖：

登錄“治具清冊”
貼上合格標簽
品管.制工确認
設備需求申請
制作/購買

NG

OK

點檢維護

繼續使用
OK
NG

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八、樣品管理作業

8.1 目的：為加強樣品管控,确保樣品之可靠度,有效性.

8.2 範圍：零件承認樣品及標準色板。

8.3 作業方式及注意事項：
8.3.1 由制工(或R/D)工程師與SQE工程師共同承認并依相關資料簽核, 零件承認品須貼上樣品標簽.(小件樣品若不能直接將標簽貼在樣品上, 則用樣品袋盛裝)由資料中心加蓋發行章發行給相關部門.
8.3.2 承認樣品的保存期限至變更為止, 色板之有效期為1年.
8.3.3 因工程變更, 由資料中心重新發行并將舊樣品回收作廢.
8.3.4 樣品需建立”樣品清冊”, 對樣品進行登錄, 回收等管理.
8.3.5 色板存放時, 須用黑色袋子包裝置于避光處, 使用時必須注意避免臟污. 異物沾附.
8.3.6 樣品版本變更重新發行時, 須修改樣品清冊.

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8.4 樣品管理作業各動作執行明細表：

樣品管理作業 各動作執行明細表

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執 行 者
時 間
備 註
1
樣品承認
制工/SQE
有需求時

2
貼樣品標簽
制工/SQE
承認OK當日

3
樣品發行
資料中心
樣品送至資料中心當天

4
登錄樣品清冊
IQC
接到樣品后1天內

5
樣品歸檔
IQC
接到樣品后1天內
按序號
6
樣品變更,舊樣品回收
資料中心
發行新樣品時

7
修改樣品清冊
IQC
收到新樣品時

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8.5 樣品管理流程圖：

修改樣品清冊
回收/發行
樣品承認OK
樣品登錄清冊
樣品發行
貼樣品標簽

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九、供應商制程稽核作業

9.1 目的：确保和提升供應商交貨之品質.

9.2 範圍：凡通過本公司評審承認并與本公司有交易來往之供應商.

9.3 作業方式及注意事項：
9.3.1 SQE每年底排定出下一年度的評鑒計劃表.
9.3.2 SQE每月5號前依”年度稽核計劃”及”月品質評比”中D級廠商制定當月之稽核排程,并知會采購.制工.
9.3.3 采購依據月稽核排程提前一周通知廠商稽核事宜.
9.3.4 采購提前一周將”制程稽核表”傳廠商,要求廠商進行自我評鑑,并將評鑑報告回傳.
9.3.5 SQE助理提前一天進行派車作業.
9.3.6 稽核小組人員到供應商處作制程稽核,稽核小組由制工.SQE.采購組成.
9.3.7 SQE可依實際需要增加PMP稽核之問題點改善确認.
9.3.8 稽核結束后需召開結束會議, 說明此次稽核的不符合事項及缺點
9.3.9 SQE負責完成稽核報告并會簽PE.采購.采購將稽核報告傳給供應商.
9.3.10 SQE确認供應商回復之改善對策之完整性及有效性.
9.3.11 針對稽核不合格之供應商, SQE要對其進行輔導, 必要時要安排再次稽核.
9.3.12 稽核不合格之供應商進料時, IQC須加嚴檢驗.

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9.4 供應商制程稽核各動作執行明細表：

供應商制程稽核作業 各動作執行明細表

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動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
制訂年度稽核計劃
SQE
每年年底

2
制定月稽核排程
SQE
每月5號前完成
依據年度稽核計劃及月品質評比
3
通知廠商稽核事宜
采購
稽核前一周

4
制程稽核表傳廠商
采購
稽核前一周

5
廠商自我評鑑后回傳
廠商
收到稽核表后二天內

6
派車
SQE助理
稽核前一天
采購
7
實地制程稽核
SQE
稽核當日
制工/采購
8
稽核報告的完成
SQE
稽核完成后一周內
制工/采購
9
稽核報告傳廠商
采購
稽核報告完成1日內

10
追蹤廠商回復問題點
采購
收到報告一周內

11
問題點的改善確認
SQE
收到改善報告一周內

12
不合格供應商進行輔導,并再次稽核
SQE
稽核問題點改善后
制工/采購
13
不合格供應商的進料,IQC須加嚴檢驗
IQC
進料時

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9.5 供應商制程稽核流程圖：

OK
改善追蹤
NG
對策確認
廠商對策回復
稽核報告完成及傳廠商
稽核報告完成及傳廠商
實地稽核
廠商自我評估后回傳
稽核表傳廠商
通知供應商
制定月稽核排程
制訂年度稽核計劃

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十、ECR/ECN作業

10.1 目的：能及時有效的依ECR/ECN進行進料管控,并對ECN所需報廢材料做相應的處理.

10.2 範圍：適用于本廠材料規格變更時之作業.

10.3 作業方式及注意事項：
10.3.1 PE/RD對ECR/ECN進行相關的變更作業后, 資料中心將其發行並送給各單位
10.3.2 SQE助理簽收資料中心發行之ECR/ECN登錄後于一天之內將傳閱完畢.
10.3.3 相關SQE對其變更之材料登記于履歷卡, 以便日后進料進行追溯,且檢驗員在新料
進料時需記錄進料日期
10.3.4 SQE對其需報廢之庫存品, 在制品開具“隔離通知單”單據送責任單位确認, 責任單位將隔離品拉至隔離區, SQE在包裝箱上貼黃色“隔離標簽” .
10.3.5 ECR/ECN變更材料如需報廢, SQE將材料從良品倉調至報廢倉, 通知并經資材主管簽核后, 須作報廢處理.
10.3.6 ECR/ECN變更材料如需退廠商，SQE將材料調至退廠商倉
10.3.7 ECR/ECN變更材料如需用完為止，採購請廠商提供庫存數量及查清廠內庫存以便日後進料管控

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10.5 ECR/ECN作業各動作執行明細表：

ECR/ECN作業 各動作執行明細表

項次
動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
ECR ECN發行
資料中心
收到ECR ECN一天內

2
簽收ECR ECN文件
SQE助理
收到ECR/ECN當時

3
SQE傳閱
SQE
一天內

4
登錄”履歷卡”
SQE
責任人收到變更通知后4小時內完成.

5
開立隔離通知單
SQE
責任人收到變更通知后4小時內完成.

6
貼”隔離標箋”
SQE
開隔離單的同時

7
材料調拔
SQE
收到ECR/ECN 4小時內

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10.4 ECR/ECN流程圖：

IQC傳閱
材料移至隔離區
ECR/ECN發行
變更材料登錄”履歷卡”
調至退廠商倉
調至報廢倉

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十一、過期材料重檢作業

11.1 目的：确保庫存過期材料品質.

11.2 範圍：所有庫存材料定期重檢均適用.

11.3 作業方式及注意事項：
11.3.1 倉庫每月月底統計呆滯材料, 根據“倉儲管理辦法”所規定的材料重檢期限,在“呆滯材料一覽表”上勾選需重檢材料, 將報表提供IQC.
11.3.2 IQC收到“重檢材料一覽表”后即對庫存材料進行重檢
11.3.3 重檢作業依正常進料檢驗程序實施
11.3.4若重檢OK需貼上合格標簽或加蓋OK章, 若重檢NG需開出”異常通知單”并按“MRB管理辦法”執行.

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11.4 過期材料重檢作業各動作執行明細表：

過期材料重檢作業 各動作執行明細表

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動 作 內 容
執 行 者
時 間
備 註
1
提報重檢明細
倉庫
每月底

2
重新檢驗
IQC
收到明細表3日內完成

3
檢驗OK標示
IQC
檢驗OK后立即

4
NG開立巽常通知單
IQC
檢驗NG立即開出

5
MRB作業
物控
開立巽常單后2日內完成.
品管.制造.制工

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11.5過期材料重檢 作業流程圖：

開立”異常通知單”
MRB管理辦法
NG
材料標示
OK
材料重檢
倉庫提報重檢清單

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十二、SCAR(供應商糾正預防措施需求)作業

12.1 目的：追蹤廠商品質不良改善,确保后續來料品質.

12.2 範圍：本廠對進料和制程發生的材料異常

12.3 作業方式及注意事項：
12.3.1 進料檢驗時發現材料不合格時,或生產線出現材料問題比率達到停線時,經確認為廠商問題時SQE需發“SCAR”經相關SQE确認, 并