水利水电施工企业安全生产标准化资料清单.docx

水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）资料清单（1）共设置13个一级项目、45个二级项目和127个三级项目。（2）本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分【各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）】100，最后得分采用四舍五入，取整数。一级评审项目二级评审项目三级评审项目（需要准备的规章制度及资料）要求1.安全生产目标（30分）1.1目标制定（6分）安全生产目标管理制度1）以正式文件发布；2）明确目标的制定、分解、实施和考核等环节的内容和相应的责任部门。中长期安全工作规划和年度安全工作计划；安全生产总目标和年度目标1）以正式文件发布；2）要包含：各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等。1.2目标落实(8分)各基层单位和部门的安全生产目标1）各级安全生产目标责任书；2）安全目标保证措施。1.3目标监控与考核（16分）安全生产目标执行情况的检查记录安全生产目标的考核奖惩记录2.组织机构与职责（50分）2.1安全机构和人员配置（20分）成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件1）已正式红头文件发放；2）包括：主要负责人、领导班子成员和各部门负责人设置安全生产管理机构的文件已正式文件发放1）安全管理网络图；2）专职安全管理人员资质证书。2.2安全职责（30分）安全生产责任制度1）已正式红头文件发放；2）包括：企业各级负责人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要至少每季度一次3.安全生产投入（50分）3.1安全生产费用管理（25分）安全生产的费用保障制度1）已正式红头文件发放；2）明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。年度安全费用投入提取及使用计划安全生产费用使用台账3.2安全费用使用（25分）安全生产费用使用台账4.法律法规与安全管理制度（70分）4.1法律法规、标准规范（12分）建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法1）已正式红头文件颁发；2）包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。安全生产法律法规与其他要求清单1）每年更新一次2）各部门和基层单位都要有4.2安全规章制度（19分）安全生产规章制度发放记录4.3安全操作规程（18分）岗位安全操作规程清单操作规程发放记录4.4评估（4分）4.5修订（4分）4.6文件和档案管理（13分）文件管理制度1）以文件发布；2）明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。记录管理制度1）以文件发布；2）明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求5.教育培训（70分）5.1教育培训管理（10分）安全教育培训制度以正式文件颁发1）安全教育培训需求调查表；2）年度教育培训计划；3）教育培训记录、档案；4）教育培训效果评估表。1）定期识别安全教育培训需求；2）记录、资料齐全。5.2安全管理人员教育培训（10分）主要负责人、安全管理人员资格证书及继续教育培训记录5.3岗位操作人员教育培训（30分）三级安全教育培训记录特种作业人员资格证5.4其他人员教育培训（12分）分包单位培训记录对外来参观、学习等的培训记录5.5安全文化建设（8分）1）制定企业安全文化建设规划和计划；2）安全文化建设相关文件和活动记录。6、施工设备管理（120分）6.1设备基础管理（30分）设备管理制度1）以正式文件颁发；2）包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。设备管理机构设置和人员配置文件，设备安全管理网络图特种设备安装（拆除）单位资质；安装（拆除）施工人员资格证；安装（拆除）特种设备技术方案；特征设备检测检验合格证书。设备台账，设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案包括：施工设备基本台账。施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行记录、施工设备维护记录、施工设备安全检查记录、施工设备相关证书等。6.2设备运行管理（75分）设备运行操作规程设备运行记录设备维护保养计划设备租赁合同或工程分包合同6.3设备报废管理（15分）7、施工作业安全（280分）7.1现场管理和过程控制（130分）现场施工图纸及现场照片施工组织设计、专项施工方案、交底记录、现场检查记录施工现场临时用电专项方案及安全技术措施，防雷装置、接地、接零保护检测报告脚手架搭设（拆除）、使用管理制度防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；防洪度汛组织机构成立文件；防洪度汛物资清单；防洪演练记录；展防洪度汛专项检查；防洪度汛值班制度。交通安全管理制度，机动车辆检测和检验，大型设备搬运专项安全措施消防管理制度，消防安全组织机构成立文件，消防设施设备台帐；消防设施设备防雨、防冻措施；动火审批制度易燃易爆危险化学品运输规定7.2作业行为管理（90分）高边坡或基坑作业安全技术措施爆破试验和爆破设计；施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证；水上作业安全设施清单高处作业人员管理制度；登高架设作业人员资格证起重作业人员管理制度；起重设备检测检验报告，起重作业人员资格证安全施工作业票，电工证焊接作业资格证7.3警示标志（25分）施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容7.4相关方管理（25分）工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。以正式文件颁发承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方目录分包方资质；分包合同和安全生产协议7.5变更管理（10分）变更实施计划组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时变更导致的风险或隐患辨识、评价表8、隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查（35分）安全检查及隐患排查制度1）以正式文件颁发；2）应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；方式包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等安全检查表；隐患排查方案隐患汇总登记台账要分级8.2 隐患治理（35分）隐患治理记录；隐患治理方案；隐患治理措施治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等隐患治理验收和评价记录8.3预测预警（10分）每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析9、重大危险源监控（80分）9.1辨识与评估（20分）危险源管理制度明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。危险源辨识、评价的记录和清单9.2登记建档与备案（10分）重大危险源备案9.3监控与管理（50分）高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险及时支护预防措施10、职业健康（60分）10.1职业健康管理（30分）职业健康管理制度；劳动防护用品登记表明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品个人防护用品台账职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测的报告。现场急救用品清单防护器具及校验维护记录职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案10.2职业危害告知和警示（8分）劳动合同10.3职业危害申报（6分）职业危害申报资料及回执10.4工伤保险（16分）工伤保险缴纳清单及凭证有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料11、应急救援（50分）11.1应急机构和队伍（6分）安全生产应急管理机构设置文件；专（兼）职应急救援队伍名单；与当地具备能力的应急救援队伍签订的应急支援协议。11.2应急预案（12分）生产安全事故应急预案（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等）清单应急预案评审制度11.3应急设施、装备、物资（12分）应急资金投入保障机制；应急管理经费台账；应急物资台帐。11.4应急演练（10分）应急知识培训和演练记录每年至少一次应急演练效果评估报告11.5事故救援（10分）应急救援总结12、事故报告、调查和处理（30分）12.1事故报告（10分）生产安全事故报告、调查和处理制度1）以正式文件颁布；2）明确事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容。12.2事故调查和处理（20分）事故调查报告工伤认定材料事故档案和事故管理台账13、绩效评定和持续改进（30分）13.1绩效评定（15分）安全标准化绩效评定制度1）以正式文件颁布；2）明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。安全标准化系统评价报告每年至少组织一次年度安全绩效考评13.2持续改进（15分）