桥位制梁首件工程评估细则2011-3.doc

广州铁路(集团)公司建管处

关于对《广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则》征求意见的通知

各合资在建铁路公司，各建设指挥部（筹备组），工程管理所，广州监督站：
根据集团公司领导布署，为纵深推进标准化管理，拟对广州铁路(集团)公司管内大中型铁路建设项目中的桥位制梁工程实施首件工程评估制度。现将《广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则》（征求意见稿）发给你们，请各单位安排人员进行审阅，有关建议和意见请于2011年4月1日17：30前书面反馈集团公司建管处。（传真到057-28617，电子文档信息互递到集团办公网建管处“工程管理科”或发送到互联网“jgcggk@”邮箱）
附：《广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则》（征求意见稿）
二○一一年三月二十八日

（联系人：蔡高锐 电话：[phone] 13929540935）
广州铁路（集团）公司
桥位制梁首件工程评估实施细则（征求意见稿）

第一章 总 则
第一条 为纵深推进标准化管理，以适应铁路大规模建设的需要，通过打造样板、树立典型、推出先进，实现桥位制梁工程达到质量满足百年大计、安全持续稳定的目标，制定本细则。
第二条 为了做好桥位制梁首件工程评估工作，参照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局令第80号）、《预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可证实施细则》(全许办〔2006〕31号)等规定，制定本细则。
第三条 桥位制梁指采用膺架法制梁、悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)、顶推施工连续梁、移动模架制梁、移动支架制梁等方法在设计梁位进行的制梁施工。
第四条 桥位制梁首件工程施工完成后，必须申请评估，通过评估合格后，方可进行后续施工。
第五条 本细则适用于广州铁路(集团)公司直管的大中型铁路建设项目。

第二章 组织机构
第六条 为确保桥梁制梁首件工程评估顺利实施，广州铁路(集团)公司成立桥位制梁首件工程评估领导小组。
组 长：集团公司主管基建常务副总经理
副组长：建管处处长、建设项目管理机构总经理或指挥长
组 员：建管处副处长、总工，建设项目管理机构副总经理或副指挥长。
领导小组下设评估工作办公室，由建管处处长任评估工作办公室主任，负责组织评估的日常管理工作。
第七条 为做好实地核查工作，成立评估专家小组。评估专家小组一般由建管处副处长或建设项目管理机构主管领导任评估专家小组组长，组员由建管处人员、建设项目管理机构人员和特邀专家组成，具体工作人员由评估工作办公室确定。
第三章 首件工程选定
第八条 同一单位工程、同一施工单位且同一施工方法类型的桥位制梁施工的第1片(段)梁或1号块（段）施工完成后为首件工程。其中采用膺架法制梁、移动模架制梁、移动支架制梁、顶推施工连续梁的第1片(段)梁为首件工程；悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)的1号块（段）施工完成后为首件工程。
第九条 单位工程、施工单位、施工方法类型三个条件任一项发生变化均需重新确定首件工程进行评估。
第四章 评估流程
第十条 建设单位每年的6月底和12月底根据指导性施工组织设计选取首件工程，编制下半年度的评估实施计划（见附件1），报评估工作办公室。实施计划发生重大变化时，应及时向评估工作办公室提交书面报告。
第十一条 首件工程施工完成后，由施工单位进行自评，形成自评报告。
第十二条 首件工程施工单位自评合格后，向建设单位提出评估申请，由建设单位确定具备评估条件后，再向评估工作办公室提出评估申请，申请表见附件2。
第十三条 由评估工作办公室组织评估专家小组进行首件工程评估。
第十四条 首件工程进行评估后形成评估结论和意见（见附件5）。评估通过的首件工程，施工单位根据评估结论和意见，组织修改完善管理办法、施工方案和作业指导书，完善现场布置和作业标准，在同类工程中推广应用；评估未通过的首件工程，施工单位应组织分析原因、进行整改，重新评估。
第五章 评估内容
第十五条 对首件工程的内业管理资料进行评估，包括质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全过程控制等方面。见附件3。
第十六条 对首件工程的现场实物进行检查评估。见附件4。
第六章 评估标准
第十七条 依据现行标准、规范等进行评估。
第十八条 桥位制梁首件工程评估检查表（附件3）中“2.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；4.3.1必备工艺文件；5.4特殊过程；7.4作业特殊要求；7.5生产安全措施。”等7项为否决项，其他为非否决项。
第十九条 否决项目结论分为“合格”和“不合格”;非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”、“此项不适用”。其中“一般不合格”是指出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题;“严重不合格”是指出现了系统性的不合格或是性质严重的不合格。
第二十条 首件工程的现场实物检查，外观尺寸等必须符合现行验收标准。
第二十一条 首件工程的现场实物符合验标要求，否决项目全部合格，非否决项目中严重不合格不超过1款，且一般不合格不超过12款，评估结论为合格。否则，评估结论为不合格。
第七章 附 则
第二十二条 桥位制梁首件工程评估工作质量，分别纳入建设项目管理机构考核、监理单位信用评价和施工企业信用评价。
第二十三条 本细则由广州铁路（集团）公司建管处负责解释。
第二十四条 本细则自印发之日起实施。

— 27 —
附件1：
XXXX年上（下）半年桥位制梁首件工程实施计划表
项目名称：
序号
所属标段
单位工程名称
施工单位名称
施工方法类型
首件工程起止墩号
首件工程计划开工日期
首件工程计划完成日期
计划评估日期
代表范围
（起止墩号）
备注

建设单位(盖章)： 主管领导（签字）： 联系人： 电话： 日期：

附件2：
桥位制梁首件工程评估申请表
编号：
项目名称

单位工程名称

施工方法类型

首件工程
起止墩号

代表范围
起止墩号

开工日期

完工日期

建设地点

所属标段

建设单位

联系人
电 话

施工单位

联系人
电 话

设计单位

监理单位

我单位已根据有关要求，完成了该首件工程的自评，结论通过。现申请对该首件工程进行评估。
施工单位(章):
申请日期：
建设单位意见：

建设单位(章):
日期：
评估办公室意见：

评估办公室(章):
日期：

附件3
桥位制梁首件工程评估检查表
一、质量管理职责
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
1.1
组织
机构
1. 项目部应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
1.是否指定领导层中一人负责质量工作。
2.其质量负责人职责和权利是否明确。
3．是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2. 项目部应有健全的质量保证体系。
1.是否建立三级(或二级)质量管理网；工区、作业队、班组有确定的专、兼职质量管理人员。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

1.2
管理
职责
1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职权明确。
1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.应规定各有班组、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。
1.是否规定与产品质量有关的工区、作业队、岗位、人员的质量职责。
2.有关工区、作业队、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。
o合格
o一般不合格
o严重不合格
。
1.3
质量
管理
1. 项目部应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。
1.是否制定了质量管理制度。
2.有无实施记录。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2．项目部应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。
1.是否制定了质量方针和质量目标。
2.质量目标是否可测量。
3.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。
4．质量目标是否在各相关职能和层次上分解。
5.是否对质量方针和质量目标进行考评。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3. 项目部应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。
1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。
2.查纠正、预防措施实施情况。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

4. 项目部应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。
1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。
2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。
3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

1.4
有效
实施
1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
1.是否制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。
2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

二、生产资源提供
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
*2.1
生产
设施
1. 项目部必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
1.是否具备满足施工的生产设施及场地。
2.生产设施是否正常运转。
o合格
o不合格
注：序号前带有“*”者为否决项，下同。
2.2
设备
工装
* 1. 项目部必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。
1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。
2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备（支架、挂篮、移动模架、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。
4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。
o合格
o不合格

2.2
设备
工装
2. 项目部应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。
1. 项目部是否建有设备管理制度。
设备管理制度应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。
2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。
3.设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定；
4.设备的维修保养及完好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求；
5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。
检查设备维护和保养计划及实施的记录。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.2
3. 项目部应建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备应维修完好。
1. 项目部是否建有工装管理制度。
工装管理制度应包括：支架、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。
2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用；
3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。
4.工装（钢模板、胎卡具）台帐、图纸和验收资料是否齐全
5.配件加工胎卡具(样板模具)：支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.3
测量
设备
* 1．项目部必须具有本实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。
2.是否与生产规模相适应。
o合格
o不合格

2. 项目部的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。
2.专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。
3．企业获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。
4.是否在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3.项目部应有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策(活动)的正确性
1. 项目部是否建有计量管理制度。
计量管理制度应包括：选购、检定、(安装)、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理，操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。
2.着重检查检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。
3.计量器具台帐、卡片、检定周期表、送检计划是否符合验标要求。
4.换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

三、人力资源要求
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
3.1
人员资质
现位制梁相关人员
1. 制架梁施工负责人应具备中级以上技术职称，三年以上管理经验，并熟悉相关规章及技术标准；
2．项目部工程技术人员不少于项目部总人数的20%以上，且不少于15人，并具备助理工程师以上技术职称；
3．检验、试验人员应具有试验员以上的技术职称，并持证上岗，且熟悉本职业务；
4．现场带班的工班长能熟悉相关技术标准，看懂图纸和工艺性文件；
5．现场作业工人能进行熟练操作。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3.2
培训持证
现位制架梁相关人员
1. 项目部针对现位制梁施工技术、安全、质量等制定管理、作业人员的培训计划，培训计划应包含培训日期、对象、人数、内容；
2. 培训应有教材、讲义、考勤记录和考试（理论或实作）成绩，记录对上岗的员工应100%进行培训；
3. 特种作业人员应经相应机构培训并取得合格证后并持证上岗。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

四、技术文件管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
4.1
产品
及相
关标
准
1．项目部应具备和贯彻产品标准和相关标准。
1.是否有产品的标准及相关标准。
2.是否为现行有效标准并贯彻执行。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2．项目部制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经标准化审查后发布。
1．项目部制定的产品标准是否经标准化审查后发布。
2．项目部产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。
3. 项目部内控标准是否切合实际，全面正确、具体可行。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

4.2
产品 图纸
1．产品设计图纸应由设计或发行部门直接提供的产品图纸，要求齐全；且须经部技术鉴定通过的标准图、通用图或部设计图。
1．是否具备产品设计图纸及其相关附图。
2．产品设计图纸是否完整、齐全。
3. 产品设计图纸是否由设计或发行部门直接提供的正版图纸。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2．项目部应具备申证产品的全套施工图纸且审批手续齐全。施工图纸应具有正确性、完整性且更改、签署手续正规完备，必须配套齐全。
1.必须具有按规定程序审批的统一、完整、正确的施工图纸。
2.施工图要求和产品设计图纸原则一致，与产品完全一致。
4.施工图正确、统一、完整。
5.施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3．施工图纸应和实际生产相一致，项目部与现场使用的文件必须完全一致。
1．施工图纸是否与实际生产和产品一致。
2.项目部与现场使用的文件是否一致。
3.施工图应结合生产实际情况，具体明确，具有可操作性。
4.施工图技术、现场施工质检三部门齐备，修改一致且手续完备。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

4.3
工艺
文件
* 1．项目部必须具备符合该产品技术标准及图纸要求的生产工艺细则及特殊工序作业指导书等工艺文件。且签署、更改手续正规完备。
是否有本项目部生产工艺细则(规程)。工艺细则要求：
(1)细则必须包括生产全过程的工艺技术要求；
(2)细则签署、审批程序完备，颁布、更改手续正规，符合标准化要求；
(3)细则相应条款应符合其对应的产品、验收规范及相关标准的要求。
o合格
o不合格

2．项目部的工艺文件应具有正确性、完整性、有效性，且配备齐全。
1. 工艺文件(工艺细则、作业指导书、工艺过程卡等)是否正确、完整、统一、齐全。
2．各部门使用的工艺文件是否是统一的有效版本。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

4.4
技术
文件
管理
1．项目部应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。
1.是否制定了技术文件管理制度。
2.发布的技术文件是否经正式批准。
3．使用部门是否能随时获得技术文件的有效版本。
4.文件的修改是否符合规定。
注：技术文件包括：
a)标准：产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等；
b)图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸、工装图纸等；
c)工艺文件：工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求等；
d)试验方法：试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；
e）档案：设备、工装、计量档案，产品档案等。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2. 项目部应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
1.是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
2.技术文件管理方式是否符合档案管理规定。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

五、过程质量管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
5.1
采购
控制
1. 项目部应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并予以实施。
1.是否制定了采购及外协加工的质量控制制度，内容是否完整合理。
2.制定的原材料进厂检验项目、频次是否符合产品标准的要求。
3.是否组织了实施，有无完整的实施记录。
4.重点核查混凝土材料（水泥、砂、石、掺合料、外加剂）、钢筋、预应力材料（钢绞线、锚具）、防水材料等确认检验的实施记录。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2. 项目部应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。在合格供方采购，以满足产品质量需要。
1.是否制定了供方评价规定，评价的内容是否符合行业要求。
2.是否按规定进行了供方评价。并根据进场检验记录统计分析进行定期再评价。
3.是否全部在合格供方采购。
4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3. 项目部应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。
1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。
2.采购文件是否完整合理，明确了验收规定。
3.采购文件是否经正式批准。
4.是否按采购文件进行采购。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

4. 项目部应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2.是否按规定进行了进场常规检验或对特殊项进行了旁站验证。
3.是否保留检验或验证的记录。并逐月进行统计分析。
4.对主要原材料、关键零部件必须进行进场抽样确认检验。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

5.2
工艺
管理
1．项目部应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。
1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。
2.是否按制度进行管理和考核。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。
1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

3．项目部职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
1.是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

5.3
质量
控制
1．项目部应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。
1.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。
2.是否在有关工艺文件（工艺流程图上）中标明质量控制点。
3.关键工序及隐蔽工程须有监理工程师签认。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2．项目部应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。
2.是否按程序实施质量控制。
3.重点核查涉及龄期项及过程控制项资料并定性校核。如：混凝土拌合物温度及含气量；拆模温差； R初张、R终张、E终张、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆；梁体混凝土耐久性指标；管道摩阻、锚口摩阻；张拉伸长值；弹性上拱、终张拉后的上拱度；压浆真空度及压力；保护层混凝土细石配比及纤维掺量；等等。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

*5.4
特殊
过程
1.对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
1.对特殊过程（如浇注混凝土、张拉等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。
2.是否按规定进行操作和过程参数监控。
3. 浇注混凝土、张拉须有旁站监理及专职技术人员监控并签认。确保张拉前的“三控”及张拉中的“三控”准确无误。
o合格
o不合格

5.5
不合
格品
1. 项目部应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
1.是否制订不合格品的控制程序。
2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。
3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
4.重点核查成品梁段关键项目不合格的处置规定。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

六、产品质量检验
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
6.1
检验制度的制订及运行
1．产品质量检验制度的制订
1.检验人员机构是否有专（兼）职检验人员，岗位职责是否明确；
2.是否制定了检验管理制度，检验制度是否明确规定了检验内容，检验频次，合格判定准则。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.产口质量检验制度的运行
1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检查台账及检验告；
2.检验报告是否完善，准确；
3.各种检测、检验、试验、度量原始记录是否齐全。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

2.检验不合格的“产品”，按规定进行返工、返修后应重新进行检验。
1.是否对返工、返修应重新进行检验作出规定。
2.返工、返修后是否重新进行了检验。
3.重点核查对可能影响承载力或刚度的严重缺陷（如“狗洞”）修补后是否进行了静载试验。
o合格
o一般不合格
o严重不合格

七、安全过程控制
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
7.1
安全文明生产
1. 项目部应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。项目部的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，拌和站、钢筋加工场等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。
1.是否制定了安全生产制度。
2.危险部位是否有必要的防护措施。
3.加工厂、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。
4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。
5.是否制定了文件化的设备安全技术操作规程并悬挂。
6.查看现场有无违章作业及不安全隐患。
□合格
□一般不合格
□严重不合格

2.生产场地应布局合理。
1.生产现场是否整洁有序。
2.场地、工艺布局是否合理，道路是否平坦通畅，原辅材料、半成品、成品、工装器具等是否按规定放置。
3.现场查看有无野蛮施工。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
、
3.在搬运和贮存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤。
1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
2.现场查看原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。
□合格
□一般不合格
□严重不合格

7.2
安全过程控制
现浇梁作业的各种安全控制措施
1. 是否针对各种现浇制梁制定安全技术措施并进行安全技术交底。
2. 是否组织有关专家对安全技术措施进行评审并形成评审意见。
3. 是否对现浇梁各种施工方式进行强度、刚度及稳定性、承载力等项目进行检算。且检算结果满足规范要求。
4. 使用再用移动模架时，是否对各主要受力杆件进行探伤，并有探伤记录，并对伤损杆件是否进行更换。
5. 各杆件连接螺栓是否达到扭力矩要求，各焊接接头是否进行探伤并符合要求。
6. 是否制定高空作业安全防范措施和应急预案。
7. 扶梯、梁四周是否设置防护栏栅。
8. 施工作业人员施工作业时是否按劳动保证有关规定进行防护。
9. 各种杆件的安装、拼接是否按规定施作。
10. 过孔前是否对以下项目进行检查：横梁连接螺栓；移动模架墩身预留孔；支撑托架；模板；横梁等。
11.各种用电设备是否按规定操作和管理。
12.消防设施是否齐全、有效，并按规定管理。
□合格
□一般不合格
□严重不合格

7.3
劳动防护
1.企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。
1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；
2.是否提供了必要的劳动防护。
3.查看现场员工的生产操作是否符合安全规范。
□合格
□一般不合格
□严重不合格

*7.4
行业特殊要求
1. 项目部的粉尘排放，噪声、起重安全，劳动卫生等应符合国家有关规定。
1.查看现场是否存有危害社会环境、劳动安全及人身健康情况。
2.起重设备是否符合国家有关规定。
o合格
o不合格

*7.5
生产安全措施

分项开工报、技术交底等是否签字齐全
1． 开工报告有无监理签字。
2． 技术交底是否其全。
3． 地基承载力是否检测，并经监理复核。
4． 支架承载力和稳定是否检算，并经监理复核。
5．有无堆载预压方案，并经监理复核。
6．有无安全技术交底。
7．支架搭设的安全措施。
o合格
o不合格

附件4 桥位制梁首件工程现场实物检查表
序号
项目
允许偏差（mm）
检验方法
实测值
平均值
偏差（mm）
1
△梁全长
按规范要求（下同）
检查桥面及底板两侧，放张／终张拉30d后测量

2
△梁跨度

检查支座中心至中心，放张／终拉30d后测量

3
桥面及挡碴墙内侧宽度

检查1／4跨、跨中、3／4跨和梁两端

4
腹板厚度

通风孔量测，跨中、1／4跨、3／4跨各2处

5
底板厚度

专用量测工具量测，跨中、1／4跨、3／4跨和梁两端

6
桥面偏离设计位置

从支座螺栓中心放线，引向桥面

7
梁高

检查两端

8
梁上拱

放张／终拉30d时

9
顶板厚

专用工具量测，1／4跨、跨中、3／4跨、梁两端各2处

10
底板厚

11
挡碴墙厚度

尺量检查不少于5处

12
表面垂直度

侧量检查不少于5处

13
梁面平整度

1m靠尺检查不少于15处

14
底板顶面平整度

1m靠尺检查不少于15处

序号
项目
允许偏差（mm）
检验方法
实测值
平均值
偏差（mm）
15
钢筋保护层

专用仪器测量，跨中和梁端的顶板顶底面、底板顶底面、腹板内外侧、挡碴墙侧面和顶面以及梁端面各1处（每处不少于10点）

16
上支座板
每块边缘高差

支座中心线偏离设计位置

尺 量

上支座板
螺栓孔
垂直梁底板
尺 量

△螺栓孔中心偏差

尺量每块板上四各螺栓中心距

外露底面
平整无损，无飞边，防锈处理
观 察

17
电缆槽竖墙、伸缩装置预留钢筋
齐全设置，位置正确
观 察

接触网支架座钢筋
齐全设置，位置正确
泄水管、管盖
齐全完整，安装牢固，位置正确
结论：

附件5：
桥位制梁首件工程评估结论和意见
编号：
项目名称

单位工程名称

施工方法类型

首件工程
起止墩号

代表范围
起止墩号

开工日期

完工日期

建设地点

所属标段

建设单位

联系人
电 话

施工单位

联系人
电 话

设计单位

监理单位

评估结论：
桥位制梁首件工程评估专家小组根据《广州铁路（集团）公司桥位制梁首件工程评估实施细则》。于 年 月 日至 年 月 日对该首件工程进行了评估检查，共计核查出：
一般不合格项目 款、严重不合格项目 款、否决项目 款。现场实物 验标要求。
经综合评价，评估结论是：
专家小组组长：
组织单位(章):
日期：
评估专家小组成员：
姓名（签字）
单 位
职称（职务）
评估分工

序号
评估项目
一般不合格
严重不合格
其中否决项目
条款
不合格
1
质量管理职责

2
生产资源提供

3
人力资源要求

4
技术文件管理

5
过程质量管理

6
产品质量检验

7
安全防护及行业特殊要求

总计

对不合格项目的综合评价：

专家小组组长：
日期：
注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。
桥位制梁首件工程评估不合格报告
编号：
序号
涉及条款号
不合格事实描述

备注：请受检单位在 年 月 日前整改完毕，并将书面整改材料报桥位制梁首件工程评估办公室。
专家小组组长：

参加人员：

施工单位代表： 日期：
— 29 —