房建项目管理计划.doc

QHSE/SD3
中国水利水利第三工程局有限公司延安中医院项目部
QHSE/SD3-YAZYYXM-2015

项目管理计划
（A版）

受控编号

受控状态

2015年6月发布 2015年6月实施
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部发布

目 录
目录………………………………………………………2页
会签表……………………………………………………3页
修订情况表………………………………………………4页
管理计划颁布实施令……………………………………5页
工程项目概况……………………………………………6页
管理方针和管理目标批准页……………………………7页
管理者代表任命书………………………………………8页
职工代表任命书…………………………………………9页
管理体系组织机构图……………………………………10页
管理体系职分配表………………………………………11页
1、目的…………………………………………………16页
2、范围…………………………………………………16页
3、引用文件……………………………………………16页
4、管理体系……………………………………………17页
5、管理职责……………………………………………21页
6、资源管理……………………………………………29页
7、产品实现……………………………………………32页
8、测量、分析和改进…………………………………43页

会 签 表
文件名称
延安中医院项目部管理计划
文件编号
GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015
编 制

项目部
审 核

安全部
审 核

会签部门（人）
会签人/日期
会签部门（人）
会签人/日期

批准：

年 月 日

修订情况表
次数
修改依据
日 期
修改条款
修改人

项目管理计划颁布实施令
为规范中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部全体员工的质量、环境和职业健康安全行为，有效控制本单位生产过程及相关的管理过程，确保产品质量、环境和职业健康安全活动符合规定的要求和法律法规要求，最终实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手册》要求，特制定本项目管理计划。
本项目管理计划是策划实施 延安中医院工程项目的结果，是公司管理体系的组成部分，对内是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部开展一切质量、环境和职业健康安全管理活动的行动准则，对外可以做为展示性文件，向业主和其他相关方介绍中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的质量、环境和职业健康安全管理能力，现批准发布，自2015年 06 月 01 日起实施。

中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部
项目经理：

2015年 06月01日

工 程 项 目 概 况
本工程位于延安新区北区。延安中医院项目总建筑面积115600平方米。其中项目部施工建设的为一期门诊住院综合楼，建筑面积为68875㎡，其中地下室建筑面积为15578㎡，地上建筑面积为53297㎡。地下一层，地上十六层，建筑高度67.2m，结构为框架结构及框剪结构。
本工程要求达到国家施工验收规范标准，创市级文明工地，延安中医院项目工程工期为360天，于2015年6月开工,计划2015年11月15日主体结构封顶。2016年6月底进行工程竣工验收。
本工程的各方责任主体具体如下：
工程名称：延安市中医医院迁址新建项目
工程地点：延安市新区北区
建设单位：延安市中医院
设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司
监理单位：陕西百威建设监理有限公司
施工单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司

管理方针和管理目标批准页
执行工程局的管理方针：
科学管理 诚信守法
注重环保 安全健康
争创优质 持续改进
执行工程局质量方针和质量目标：
质量方针：科学管理 诚信守法 争创优质 持续改进
质量目标: 1）工程合格率100%
2）合同履约率100%
3）顾客满意度85%以上
执行有限公司环境方针和环境目标、指标：
环境方针： 科学管理 诚信守法 注重环保 持续改进
环境目标、指标：
1）施工污水排放符合GB8978-1996二类二级及地方相关要求指标；
2）施工界噪音符合GB12523-2011标准。昼间控制在70分贝以下，夜间55分贝以下。
3）施工粉尘排放符合GB16297-1996标准。
职业健康安全目标:控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，不发生重伤以上生产安全事故，轻伤事故发生频率控制在4‰以下，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健康安全管理体系的要求。

项目经理：
2015 年6月1日

任 命 书

兹任命 韩晓飞 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部管理者代表，具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、建立、运行和改进工作，主持开展与管理体系有关的一切业务，保持管理体系的有效运行。
此任命自签发之日起正式生效

特此通知

中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部

项目经理：
2015 年6月1日

任 命 书

兹任命 张伟亮 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部员工代表，具体对本工程的环境和职业健康安全情况进行全面的，全过程的监督。对于在项目中出现违反环境和职业健康体系要求的行为，有权进行制止，勒令停止其行为，并报管理者代表追究相关人责任；有权对本工程制定的一切的技术措施，施工方案、行政文件进行审阅，确定其是否符合环境和职业健康体系的要求。认为本工程的管理者代表忽视环境和职业健康安全的行为，严重违反环境和职业健康体系要求的，且劝阻无效者，可以报上级主管部门进行反映和检举。
此任命自签发之日起正式生效

特此通知

中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部

项目经理：
2015年 6 月1日

管理体系组织机构图

管理者代表
项目经理
副经理
总工
综合管理部
工程管理部
质量管理部
设备物资部
经营管理部

安全环保部
各施工作业班组

51

标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动

项目经理
管理者代表
副经理
工程管理部
质量管理部
设备物资部
安全环保部
经营管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
4.1
4.1
3.1
4.1
4.1
总要求
确定过程，建立、实施和保持文件化的管理体系，并持续改进
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
4.2.1
4.2.1
3.3
4.4.4
4.4.4
管理体系文件
明确管理体系文件的构成
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
4.2.2
4.2.2
3.3
4.4.4
4.4.4
管理计划
编制、保持和控制管理计划
★
○
○
△
△
△
▲
△
△
△
4.2.3
4.2.3
3.5
4.4.5
4.4.5
文件控制
1、体系文件的批准、发布、更改
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
2、技术文件的批准、发布、更改
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
4.2.4
4.2.4
3.5
4.5.4
4.5.4
记录控制
1、体系审核、管理评审记录
★
○
○
△
△
△
△
△
▲
△
2、工程质量记录管理和保持
★
○
○
△
△
△
△
△
▲
△
4.2.5
4.2.3

4.3.2
4.3.2
法律法规和其他要求
1、规范、行业标准的识别和控制
★
○
○
△
△
△
▲
△
△
△
2、法律、法规的识别和控制
★
○
○
△
△
△
▲
△
△
△
5.1
5.1
4.3
4.4.1
4.4.1
管理承诺
实施并改进管理体系
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
5.2
5.2
7.1
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
关注
焦点
顾客需求和期望
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
环境因素
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
职业健康安全
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
5.3
5.3
3.2
4.2
4.2
管理方针
制定管理方针，并贯彻执行
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
5.4.1
5.4.1
3.2
4.3.3
4.3.3
质量目标
质量目标
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
5.4.2
5.4.2
3.3
4.3.3
4.3.3
职业健康安全目标
职业健康安全目标
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
5.4.3

3.3
4.3.3
4.3.3
环境目标、指标
环境目标、指标
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动

项目经理
管理者代表
副经理
工程管理部
质量管理部
设备物资部
安全环保部
经营管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
5.5.1
5.5.1
4.2；4.3
4.4.1
4.4.1
职责和权限
1、建立组织机构
★
○
●
▲
△
△
△
△
△
△
2、规定有关人员和部门的管理职责
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
5.5.2
5.5.1
4.3
4.4.1
4.4.1
管理者代表
1、指定管理者代表并规定其职责和权限
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
2、管理者代表履行职责和权限
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
5.5.3
5.5.3

4.3
4.4.3
4.4.3
协商、沟通和交流
1、与产品有关的信息沟通
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
2、与环境因素有关的信息沟通
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
3、与职业健康安全有关的信息沟通
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
5.6
5.6

4.6
4.6
管理评审
管理评审输入
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
管理评审输出
★
●
○
△
△
△
△
△
▲
△
实施和验证改进措施
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
6.1
6.1
3.4.1
4.4.1
4.4.1
资源管理
确定并提供所需资源
★
○
○
△
△
△
△
▲
△
△
6.2
6.2
5.1；5.2；5.3
4.4.2
4.4.2
人力资源
按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员
★
○
○
△
△
△
△
△
▲
△
6.3
6.3
6.1；6.3
4.4.1
4.4.1
基础设施
识别、提供和维护基础设施
★
●
○
△
△
▲
△
△
△
△
6.4
6.4
8.4

工作环境
识别并控制有关的工作环境

○
●
△
△
△
▲
△
△
△
7.1
7.1
10.1；10.2
4.4.6
4.4.6
产品实现与运行控制
产品实现的策划

●
○
△
△
△
▲
△
△
△
环境因素、危险源的辨识和风险控制措施策划

●
○
△
△
△
▲
△
△
△
环境职业健康管理方案

●
○
△
△
△
▲
△
△
△
标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动

项目经理
管理者代表
副经理
工
程
管
理
部
质量管理
部
设备物资部
安全环保部
经营
管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
7.2
7.2

与顾客有关的过程
与顾客进行沟通，建立良好的施工状态
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
7..3
7.3

设计和开发
本项目不涉及

7.4
7.4.1
6.1；6.2；8.1;8.2;
9.1；9.2；9.3
4.4.6
4.4.6
采购控制
产品的供方选择和评价
★
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
外包、外协产品的供方选择和评价
★
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
制定采购产品的要求

●
○
△
△
▲
△
△
△
△
标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动
项目经理
管理者代表
副经理
工程管理部
质量管理部
设备物资部
安全环保部
经营管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
7.5.1
7.5.1
10.2；10.4
10.5；10.6

生产和服务提供的控制
施工现场设计文件和规范的配置
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
7.5.2
7.5.2
10.5.2

生产和服务提供的确认
识别特殊过程并制定作业指导书

●
○
▲
△
△
△
△
△
△
7.5.3
7.5.3
8.4.4；10.5.3
4.4.6
4.4.6
标识和可追溯性
产品的标识和记录

●
○
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.4
7.5.4
10.5

顾客财产
顾客财产的验证、标识、储存维护和管理
★
○
●
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.5
7.5.5
8.4

产品防护
必要时编制产品防护指导书
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
采购产品、中间产品和成品的防护管理

●
○
▲
△
△
△
△
△
△
7.6
7.6
11.5.1
4.5.1
4.5.1
监视和测量设备的控制
识别监视测量装置

●
○
▲
△
△
△
△
△
△
检验、测量和监控装置的校准和管理

●
○
△
△
▲
△
△
△
△
7.7

4.4.6
4.4.6
EMS、OHSAS运行管理
制定管理控制程序
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
建立、保持并在受控条件下运行程序

●
○
△
△
△
▲
△
△
△
标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动

项目经理
管理者代表
常务副经理
工程管理部
质量管理部
设备物资部
安全环保部
经营管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
7.8

4.4.7
4.4.7
应急准备和响应
制定应急预案
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
应急预案的评审和测试
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
8.1
8.1
11-13.1
4.5
4.5
检查、测量、分析和改进
产品实现过程和产品符合性的测量与监控的策划
8.2.1
8.2.1
10.6

顾客满意
对顾客满意度进行测量和监控
★
○
●
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2
8.2.2
12.2
4.5.5
4.5.5
内部审核
质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系自查自纠
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.3
8.2.3
9.3;10.511.2;
12.112.2

过程的监视和测量
QMS过程的监视和测量
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.4
8.2.4
8.3；
11.3

产品的监视和测量
采购产品、生产过程及成品的测量监控
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.5

4.5.1

环境和职健康安全的监测和测量
E&OHS过程的监视和测量，绩效测量和监视
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△

8.3
8.3
8.3;11.4

不合格控制
不合格品的评审和处置
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
标 准 要 素
管理计划
主要条款
主要活动
项目经理
管理者代表
副经理
工程管理部
质量管理部
设备物资部
安全环保部
经营管理部
综合管理部
施工班组
管理计划
GB/T
19001-2008
GB/T
50430-2007
GB/T
24001-2004
GB/T
28001-2011
8.4
8.4
10.6.4
13.2

数据分析
分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
分析过程能力、管理体系过程、产品质量趋势
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.1
8.5.1
10.6
4.5.2
4.5.2
持续改进
产品的持续改进策划
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
管理体系过程持续改进的策划
★
○
●
▲
△
△
△
△
△
△
8.5.2
8.5.2
13.3
4.5.3
4.5.3
纠正和纠正措施
产品不合格品（项）的纠正措施
★
●
○
▲
△
△
△
△
△
△
管理体系不合格项的纠正措施
★
●
○
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.3
8.5.3
13.3
4.5.3
4.5.3
预防措施
产品缺陷、潜在不合格因素预防措施

●
○
▲
△
△
△
△
△
△
管理体系运行中潜在不合格因素预防措施

●
○
△
△
△
▲
△
△
△
工程交付后的服务活动中，潜在不合格因素的预防措施

●
○
▲
△
△
△
△
△
△

说明：●表示主管领导 ○表示协管领导 ▲表示主管部门 △表示协管部门

1、目的
为了有效开展产品实现过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作，证实中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部有能力稳定地提供满足顾客和质量法规要求的产品、遵守国家环境和职业健康安全法律法规定、确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部得到有效运行并持续改进，增强顾客、社会、员工及其相关方的满意度，现发布实施本《项目管理计划》。
本《项目管理计划》描述了中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系，对贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理方针、确保实现中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的管理目标做出了规定，是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件。
2、范围
本项目《管理计划》依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、QHSE/SD3-GLSC-2012 《管理手册》（G版）、QHSE/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》（F）要求进行编制，其管理体系要求覆盖了与质量、环境和职业健康安全有关的部门(见组织机构图)和生产施工的全过程。
本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2008标准中的7.3条款的要求进行了删减。
本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提供包装要求，故本《项目管理计划》没有规定成品的包装要求。
3 引用文件
GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008 《质量管理体系 基础和术语》；
GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 《质量管理体系 要求》；
GB/T19004-2008 idt ISO9004-2008 《质量管理体系 业绩改进指南》
GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》；
GB/T19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南
Q/SD3-GLSC-2012 《管理手册》（G版）；
Q/SD3-CX- 01～30 -2012 《程序文件》（F版）。
4 质量、环境和职业健康安全管理体系
4.1 总要求
1）本项目管理计划的内容以GB/T 19000-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准和公司书面管理体系文件要求为依据；
2）项目管理计划必要的文件已经包括在项目管理体系文件当中，除特殊要求需在专门说明外，一般采用引用文件；
3）本项目管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量、环境和职业健康安全活动见“职能分配表”；
4）项目部的机构设置见“组织机构图”。
5）通过对管理体系过程的监视和测量，确保过程运行有效率；采用PDCA循环的方法，不断提高管理体系的效率。
4.2 文件要求
4.2.1 总要求
本项目质量管理体系文件架构及清单：
1）形成文件的管理方针和管理目标，已经批准的（见批准页）；
2）管理手册（G版）；
3）程序文件（F版）；
4）项目管理计划；
5）适用工程局编发的第三层次文件；
6）施工局编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案、操作规程等）；
7）管理体系运行记录（见记录清单）。
4.2.1.2管理体系文件可采用任何形式的媒体，如：纸张、磁盘、光盘、照片、样件或它们的组合等。
4.2.2 项目管理计划
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部按照公司《管理手册》的要求编制了《项目管理计划》，以此作为开展一切质量、环境和职业健康安全活动的准则，保持管理体系的有效性。
1）《项目管理计划》由中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部编制，《项目管理计划》由项目管理者代表核稿，报公司安全环保部审核，经公司管理者代表批准后发布实施。有关要求由项目部保持和改进。
4.2.2.1项目管理计划的管理
a）中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部项目管理计划限在项目部内部使用，未经项目部经理和项目部管理者代表批准，任何部门和个人无权擅自对外交流，外借和外送；
b）项目管理计划未经项目经理和项目管理者代表批准，任何人不得随意更改或增删项目管理计划内容。
4.2.3 文件控制
1）执行公司《文件控制程序》QHSE/SD3-CX-01-2012
2）制定文件的管理办法
a、文件由综合管理部负责接收、发放和存档。资料员接收文件并作好记录和存档后，报管理者代表进行审查、标识并根据文件的具体情况确定发放范围，规定持有人。文件按管理文件和技术文件进行分类管理及存档。对于作废文件按文件收发记录进行回收，在做好详细记录和存档后，进行统一销毁。
b、对各种文件按类别以编号划分。
c、工程经济、技术文件由管理者代表负责，确定其持有人、使用人；行政管理文件，由综合管理部主任管理，根据其内容分发到相应的责任人负责落实学习.
d、管理文件由项目经理或管理者代表进行审批，根据文件所设及的内容确定文件发放范围和持有人。技术文件由管理者代表进行评审，必要时可会同相关人员进行会审，制定相应技术方案与措施，明确指出适用规范和标准的要求和技术指标，并确定文件的发放范围和持有人。
e、管理文件的更改由执行人员提出，合同其它人员开会讨论,并制定相应措施，报项目经理或管理者代表批准后执行更改。一般性技术文件的更改由执行者提出，经工程技术人员审查和整理，报管理者代表进行审批后进行更改，而对于施工图纸或重要技术文件中的问题或更改还必须通过经监理或设计同意。
f、本工程所涉及的国家规范和行业标准由工程技术管理人员负责控制，并通过有限公司技管办、相关刊物及互联网等渠道获取有关规范和标准的使用及更改情况。
3）施工图纸由资料员负责接收、发放和存档。工程管理部接收施工图纸并作好记录和存档后，报总工程师进行审查、标识并根据施工图纸的具体情况确定发放范围，规定持有人。施工图纸的更改需由工程管理部提出图纸变更方案，经项目总工程师签字批准，工程管理部做出记录，报业主单位，经监理或设计同意。
4.2.4 记录控制
1）执行公司《记录控制程序》QHSE/SD3-CX-02-2012，
2)项目应建立和保存的记录清单：
a.施工日志、安全日志
b.自检记录、质量检查验收记录
c.会议记录
d.培训记录
e.监视、测量、检查记录
f.自查自纠记录
g.劳动保护用品发放记录
h.设备、设施的采购，使用和维护记录
i.应急相应和演练报告
j.环境因素和危险源识别、环境影响和风险评价记录，控制措施清单
k.相关法律法规以及其他方面所要求的记录
l.协商沟通和信息交流产生的记录
管理体系记录主要有：
① 培训记录；
② 监视、测量、检查记录；
③ 管理方针、目标和指标实现情况统计报告；
④ 管理体系自查自纠记录；
⑤ 协商、沟通和信息交流产生的记录；
⑥ 事故（包括事件）报告和跟踪报告；
⑦ 不符合事项报告及整改资料；
⑧ 环境和职业健康安全会议纪要；
⑨ 个体防护用品发放和维护记录；
⑩ 供应方、承包方控制记录；
⑪ 设备、设施的采购、使用和维护记录；
⑫ 应急响应演练报告；
⑬ 环境因素和危险源辨识、环境影响和风险评价记录，控制措施清单；
⑭ 文件和记录控制清单；
⑮ 相关法律法规以及其它方面所要求的记录。
b.工程质量记录
① 进场材料的检验、试验记录；
② 进场新、旧设备的检验记录；
③ 工程质量检查、评定记录；
④ 质量事故调查处理记录；
⑤ 工程质量验收记录；
⑥ 竣工图；
⑦ 竣工项目清单；
⑧ 供方质量记录；
⑨ 图纸会审记录；
⑩ 其它与工程质量有关的记录。
3)对关键记录的控制和管理要求：
管理体系的记录文件资料，要求各职能部门均按工程局《程序文件》（E版）的表格要求和填写格式进行记录填写，并且统一使用蓝黑或碳素墨水填写表格，含日期、签名。记录填写要字体工整、内容完整、项目齐全、及时准确，有可追溯性。
4)关于记录保存
有存档要求或需长期保存的文件资料，各职能部门均需装订成册并按要求编码，妥善保管，直至工程结束后再移交相关部门；无长期保存要求的：例如施工调度生产记录等，也需整编成册妥善保管到工程竣工。
5)记录采用的方式
纸张统一采用工程局程序文件(E版)要求的A4纸，需要照片说明的可配有照片，有其它特殊要求的也可根据需要制成磁盘、光盘、录音录相带等。
6)记录的归档、标识、处置、编目及传递要求
各职能部门的各种记录应统一编号，非同类记录分别编制目录单，以便检索，如同一种表式有多个部门分别采用的，在编号前加注代码，以示区别。记录归类整理后应盖受控章，以示受控，顾客有要求的，按要求处理。序号由保管单位按发生的顺序填写，组卷人填写档案备考表及卷内目录表。
各职能部门的记录均需明确标识并编目，有归档要求的本部门归档，需长期保管的质量记录，工程项目竣工验收后交综合管理部存档。
7)关于向顾客提供记录
日常质量记录，施工生产方面的根据顾客需要和协议要求可定期或随时向顾客提供，以达到顾客满意。工程项目施工过程的质量记录(含特殊过程记录)，项目部按顾客或合同要求以及QHSE/SD3-CX-14-2012《生产和服务提供过程的控制程序》规定，组卷装订后移交顾客。
8)记录所用的语言规定
记录所用的语言力求简洁明了，能清楚地说明问题，无需过多修饰，并且要求字体尽量工整。
9)要求物、卡、账相符，记录规范，其它资料无特殊要求，只要按工程局贯标资料要求记录即可。
4.2.5 法律法规和其他要求
1）执行公司《法律法规和其他要求的应用及环境、职业健康安全合规性评价程序》QHSE/SD3-CX-05-2012；
2）规定适用法律法规和其他要求的种类；
3）规定获取法律法规信息的途径（互联网、上级主管部门等）；
4）规定由何人、在什么时候对法律法规的有效性进行识别；
5）规定建立法律法规清单；
6）规定贯彻落实法律法规要求的方式、方法。
5 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1概述
1)项目经理通过会议等手段，向全体全员传达满足顾客和其他相关方要求、满足法律法规要求的重要性；
2) 贯彻执行公司管理方针，主持制定项目部的管理目标和指标，作为在持续改进方面所追求的目的和方向
3）确保获得建立和改进管理体系所必须的资源。
5.2 关注焦点
项目经理应及时获取顾客和其他相关方的需求，以及时法律法规规定必须履行的要求，并将其转化为项目部明确的管理要求，通过管理体系的运作，确保顾客要求、法律法规要求、员工、公众等其他相关方的正当要求得到实现。
5.3 本项目贯彻执行公司的管理方针：
科学管理 诚信守法 注重环境
健康安全 争创优质 持续改进
5.4 本项目的管理目标和指标
5.4.1本项目的质量目标为：
工程合格率100%，合同履约率100%；
顾客满意率保持85%以上，实现顾客满意。
其中：
1）工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计（或变更）图纸的要求；
2）所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府（或行业）质检部门验收合格；
3）施工过程中，单元（单项）工程一次验收合格率争取保持100%；
4）专项工程施工，合格率100%。
5.4.2本项目的职业健康安全目标为：
控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，杜绝重伤以上生产安全事故，轻伤事故发生频率控制在4‰以下，杜绝重