作业标准化(SOP)流程图制作规范.ppt

作业标准化（作业标准化（SOPSOP）流程图制作规范）流程图制作规范 流程的综述流程的综述1流程的作用流程的作用2流程图符号简介流程图符号简介3流程图结构说明流程图结构说明4流程图绘制流程图绘制规范规范5流程图绘制实战演练流程图绘制实战演练6目目 录录定义：流程是一项活动或一系列连续有规律定义：流程是一项活动或一系列连续有规律的事项或行为进行的程序。的事项或行为进行的程序。-也可以把流程理解为为了一定的目的去做事也可以把流程理解为为了一定的目的去做事情的顺序。情的顺序。一、流程的概述二、流程的作用1、流程在企业管理体系中的位置，是企业管理流程在企业管理体系中的位置，是企业管理规范的载体之一。规范的载体之一。职能战略职能战略组织架构、部门职责组织架构、部门职责公司级跨部门管理规范公司级跨部门管理规范部门内部管理规范部门内部管理规范企业文化、价值观、信息系统企业文化、价值观、信息系统表格表格附件附件公司级管理规范公司级管理规范流程流程制度制度2、通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责企业各部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权限等要素更加直观、明确、清晰。任和管理权限等要素更加直观、明确、清晰。制度制度流流程程表表格格附附件件二、流程的作用3、可以用来提高企业的运营效率可以用来提高企业的运营效率改善有效活动适当减少辅助性活动删除无效活动客户愿意付钱的那部分活动，如计划生产、提供有价值的服务等冗余的检查、监督等活动重复的活动、反复的审批、活动间的等待等明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益提高质量 改善客户满意度 减少协调扯皮减少成本 提高应变能力 提高效率 提高员工士气 二、流程的作用三、流程图符号符符 号号名名 称称意意 义义 准准备备作作业业（StartStart）流程流程图图开始开始 处处理理（ProcessProcess）处处理程序理程序 决策（决策（DecisionDecision）不同不同方案方案选择选择 终终止止（ENDEND）流程流程图图终终止止 路径路径（PathPath）指示指示路径方向路径方向 文件文件（DocumentDocument）输输入入或或输输出文件出文件 已已定定义义处处理理(Predefined ProcessPredefined Process）使用使用某一已定某一已定义义之之处处理程序理程序 连连接接（ConnectorConnector）流流程程图图向向另另一一流流程程图图之之出出口口；或从另一地方之入口或从另一地方之入口 批注批注(Comment)(Comment)表示表示附注附注说说明之用明之用 三、流程图符号开始开始框：流程的第一个动作一般是从开始的，用六边形来表示一个过程的开始。它只有一个出口，与流程线的连接如图。过程执行框：用矩形表示过程中一个单独的步骤，即要执行的某个动作或要做的事情，矩形内的文字是活动的简要说明，它有进口和出口，这个过程完成后一般都会产生一个记录，与流程线的连接如图。1a1a离页框：如左图形状表示流程图在一页纸上无法完整的表示出来，需要转到下一页时采用的符号，在下一页流程的第一个框也是离页框，框内通常用数字或字母来表示，也可以是两者的结合，与流程线的连接如图。三、流程图符号流程线：它有两种形式，即虚流程线和实流程线两种。虚流程线表示信息的流通，实流程线表示实物的流通。它与流程块的连接如左图所示：与记录框的连接一般是用虚流程线。与文件框的连接一般是用虚流程线。流程线与预定义过程的连接用实流程线。流程线出现交叉时应用半圆与流程线相组合.在制作流程图时应尽量调整图形的位置或部门（岗位）的位置，这样可以减少流程线的交叉。三、流程图符号与执行框的连接:正常的常见情况表示同时执行两个动作。两个动作完成后汇结到一个动作。表示一个动作完成后，执行一个必选动作，另一个为可选动作。三、流程图符号可选过程下一动作国内供应商现场稽核自我评估记录可选执行框：用带圆角的矩形表示过程中一个单独的可选步骤，这个过程可执行也可不执行，但需要在进口流程线上注明在什么情况下选择这个可选过程，如：新供方的体系评审过程中需要供应商先自我评估，然后对其进行实地稽核，但有些国外的供应商无法进行实地的稽核，只能让供应商自评，那么在流程中的表示见左图。可选执行框有进口和出口，这个过程完成后也会产生记录，与流程线的连接如图。记录框：由一个像文档或书形的图形来表示过程完成时留下来的证据或记录，通常引用表单的名称，与流程线的连接如图。检验OKNG数据标准决策框：以菱形符号表示过程中的一项判定、检验、审核、评审或者選擇，其意义说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。如Y或N，OK或NG.它的入口可以只有一個，但出口一定是兩個或多個。三、流程图符号数据框：平行四边行表示一个过程结束后输出的的一些有价值的数据，一般是衡量这个过程的目标，通常引用这个目标的名称。标准框：由一个像卡片的图形来表示，它是过程执行的依据或过程完成时的标准化文件，通常引用文件的名称。结束预定义流程框：当一个流程需要衔接到另一个流程时用预定义流程框表示，它通常只有一个进口，在框内描述流程的名称，这个名称必须与预定义的流程名称保持一致，通常放在流程接口的栏内注释框：当有些动作或判断需要作批注时，我们可以用此符号在旁边注释。结束框：由带有两边平行的椭圆形表示一个流程最后的一个动作，它只有一个进口，但一个流程中可以有多个结点（结束框）。三、流程图符号四、流程图结构说明常用的形式有两种：常用的形式有两种：上下流程图：这是上下流程图：这是最常见的一种流程最常见的一种流程图，它仅表示上一图，它仅表示上一步与下一步的顺序步与下一步的顺序关系。关系。矩阵流程图：它不矩阵流程图：它不仅表示上下关系，仅表示上下关系，还可以表示左右关还可以表示左右关系，并能直接看出系，并能直接看出某个部门在这个活某个部门在这个活动中所做的工作有动中所做的工作有哪些。哪些。四、流程图结构说明编制采购要求量产料？采购物料准时交付率采购单采购需求物料请购单承认量产零部件清单采购合约（长期）下单签回?交货交期统计生产评审回签采购跟踪记录YN审核OKNG合格供方？Y交货跟踪合格供应商名录新原物料开发流程新供应商开发流程N采购单入库和检验流程检验/入库单YN 跟崔检验合格的四、流程图结构说明内部内部流程流程1 1、循环结构、循环结构（1 1）图图形：形：（2 2）意）意义义：处处理程序循序理程序循序进进行。行。（3 3）语语法：法：DO DO 处处理程序理程序1 1 THEN DO THEN DO 处处理程序理程序2 2处理程序处理程序1 1处理程序处理程序2 2v（4 4）实例：）实例：v（5 5）运用时机：）运用时机：v 本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。下顺序就是处理程序进行顺序。培训需求调查培训需求调查形成培训需求形成培训需求分析报告分析报告四、流程图结构说明2 2、选择结选择结构（构（SelectionSelection）2.12.1 二元二元选择结选择结构（基本构（基本结结构）构）（1 1）图图形：形：（2 2）意）意义义：流程依据某些条件，分：流程依据某些条件，分别进别进行不同行不同处处理程序。理程序。（3 3）语语法：法：IF IF 条件条件 THEN DO THEN DO 处处理程序理程序1 1 ELSE DO ELSE DO 处处理程序理程序2 2处理程序处理程序1 1条件条件处理程序处理程序2 2是是否否四、流程图结构说明（4 4）实实例：例：（5 5）运用）运用时时机：机：1.1.本本结结构适用于构适用于须经选择须经选择或决策或决策过过程，再依据程，再依据选择选择或决策或决策结结果，果，择择一一进进行行不同不同处处理程序。理程序。2.2.选择选择或决策或决策结结果，可以用是、否、通果，可以用是、否、通过过、不通、不通过过或其它相或其它相对对文文字，来叙明不同路径字，来叙明不同路径处处理程序。理程序。3.3.经选择经选择或决策或决策结结果之二元果之二元处处理程序，可以理程序，可以仅仅有一个，例如：有一个，例如：仅仅有是有是或否的或否的处处理程序。理程序。批准批准是否是否计划内计划内驳回驳回是是否否外训申请外训申请四、流程图结构说明2.22.2 多重多重选择结选择结构（二元构（二元选择结选择结构构变变化化结结构）构）（1 1）图图形：形：（2 2）意）意义义：流程依据某些条件，分：流程依据某些条件，分别进别进行不同行不同处处理程序。理程序。（3 3）语语法：法：FOR FOR 条件条件P P CASE 1 DO CASE 1 DO 处处理程序理程序1 1 CASE 2 DO CASE 2 DO 处处理程序理程序2 2 CASE n DO CASE n DO 处处理程序理程序n nP=2P=2处理程序处理程序1 1条件条件P P处理程序处理程序n nP=nP=n处理程序处理程序1 1四、流程图结构说明（4 4）实实例：例：（5 5）运用）运用时时机：机：1.1.本本结结构是二元构是二元选择结选择结构之构之变变化，流程依据化，流程依据选择选择或决策或决策结结果，果，择择一一进进行不同行不同处处理程序。理程序。2.2.选择选择或决策或决策结结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处处理理程序。程序。外聘内训外聘内训培训方培训方式选择式选择E-LearningE-Learning外派培训外派培训四、流程图结构说明3 3、重复、重复结结构（构（IterationIteration）3.1 REPEAT-UNTIL3.1 REPEAT-UNTIL结结构构（1 1）图图形：形：（2 2）意）意义义：重复：重复执执行行处处理程序直到理程序直到满满足某一条件足某一条件为为止，即直到条件止，即直到条件变变成真成真（TrueTrue）为为止。止。（3 3）语语法：法：REPEAT-UNTIL REPEAT-UNTIL 条件条件 DO DO 处处理程序理程序处理程序处理程序条件条件是是否否四、流程图结构说明（4 4）实例：）实例：（5 5）运用时机：）运用时机：1.1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。课程试讲课程试讲评审评审通过通过不通过不通过课件制作课件制作颁证备案颁证备案四、流程图结构说明 3.2 DO-WHILE3.2 DO-WHILE结构结构 （1 1）图图形：形：（2 2）意）意义义：除了在：除了在执执行行处处理程序之前，得先理程序之前，得先测试测试条件外，条件外，DO-WHILEDO-WHILE结结构和构和REPEAT-UNTILREPEAT-UNTIL结结构很相似，若条件构很相似，若条件为伪为伪（FalseFalse），就不再），就不再执执行行处处理程序。理程序。（3 3）语语法：法：DO-WHILE DO-WHILE 条件条件 DO DO 处处理程序理程序处理程序处理程序条件条件是是否否四、流程图结构说明（4 4）实例：）实例：（5 5）运用时机：）运用时机：1.1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.2.本重复结构是先判断条件是否成立，再执行处理程序。本重复结构是先判断条件是否成立，再执行处理程序。实施实施行为转化行为转化培训后培训后 未转化未转化是是否否评估效果评估效果四、流程图结构说明五、流程图绘制规范1 1、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入KEY WORDKEY WORD，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚线旁支说明，每点以不超过二各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚线旁支说明，每点以不超过二行为原则（请见范例）。行为原则（请见范例）。2 2、各项细部流程有办理期程者，应注明。、各项细部流程有办理期程者，应注明。3 3、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通过或其它、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通过或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。4 4、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。5 5、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。6 6、处理程序请以阿拉伯数字，由、处理程序请以阿拉伯数字，由1 1开始，依处理程序排列顺序编号，开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词受词及并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序之单位，则在编号之后，加简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序之单位，则在编号之后，加上单位名称。上单位名称。【实例实例】1.1.人力资源部：人力资源部：成立推动小组成立推动小组2.2.人力资源部：人力资源部：小组成员工作分小组成员工作分配配五、流程图绘制规范处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.18.1，8.28.2等等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加自动增加1 1（如（如9 9）。）。【实例实例】标准化项目文标准化项目文件撰写件撰写审核计审核计划划实施教育训实施教育训练练未通过未通过通过通过提报计划提报计划五、流程图绘制规范7 7、处理程序须以单一入口与单一出口（、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry,Single-Single-Entry,Single-ExitExit）特性绘制。）特性绘制。【实例实例】【修正前】【修正后】1.1.2.2.是是否否1.1.2.2.是是否否五、流程图绘制规范8 8、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。9 9、相同流程图符号宜大小一致。、相同流程图符号宜大小一致。1010、路径符号宜避免互相交叉。、路径符号宜避免互相交叉。【实例实例】1.1.2.2.是是否否3.3.五、流程图绘制规范1111、同一路径符号之指示箭头应只有一个。、同一路径符号之指示箭头应只有一个。【实例实例】【修正前】【修正后】1.1.3.3.是是否否2.2.否否是是1.1.3.3.是是否否2.2.否否是是五、流程图绘制规范1212、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。1313、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示说明。路径并加注是及否或其它相对性文字指示说明。1414、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。符号，不必重复绘制。【实例实例】1.1.填报填报请购单请购单2.2.办理办理采购采购.五、流程图绘制规范1515、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程序编号上表示其阶层性。理程序编号上表示其阶层性。【实例实例】【第一页】【第二页：处理程序2的阶层性分页绘制】1.1.2.2.3.3.2.12.12.22.2是是否否2.32.3五、流程图绘制规范六、流程图绘制实战演练3.調機品流片測試是否正常是 2.確認設備狀態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態1.生產前確認設備狀態否4.進行正常流片是否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態否1.生產前確認設備狀態 2.確認設備狀態是否OK3.調機品流片測試是否正常4.進行正常流片流程图符号流程图符号需用需用规范定义的符号规范定义的符号表示表示六、流程图绘制实战演练3.調機品流片測試是否正常是2.確認設備狀態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態1.生產前確認設備狀態否4.進行正常流片同一流程图的符号颜色、符号大小、字体大同一流程图的符号颜色、符号大小、字体大小、箭头类型小、箭头类型需需保持保持一致一致。3.調機品流片測試是否正常是2.確認設備狀態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態1.生產前確認設備狀態否4.進行正常流片1.生產前確認設備狀態同一符号颜色、大小不一致流程图字体大小不一致流程图箭头不一致六、流程图绘制实战演练 3調機品流片測試是否正常是 2 確認設備狀 態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態4.進行正常品流片1.生產前確認設備狀態否1.生產前確認設備狀態否4.進行正常品流片 3調機品流片測試是否正常是 2 確認設備狀 態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態同一路径符号同一路径符号之指示箭头应之指示箭头应只有一个只有一个六、流程图绘制实战演练1.生產前確認設備狀態 2 確認設備狀 態是否OK 3調機品流片測試是否正常2.1進行設備分析調整4.進行正常品流片是否否是 3調機品流片測試是否正常是 2 確認設備狀 態是否OK否是2.1進行設備分析調整1.生產前確認設備狀態1.生產前確認設備狀態否4.進行正常品流片流程图符号绘制排列顺序为由上而下流程图符号绘制排列顺序为由上而下六、流程图绘制实战演练处理程序须以处理程序须以单一入口与单单一入口与单一出口一出口同一路径符号同一路径符号之指示箭头应之指示箭头应只有一个只有一个流程图箭头流程图箭头应由上而下应由上而下5.2通知池爐分析與調整5.2通知池爐分析與調整否6.恢復生產2.1通知QA池爐溫度異常3.條紋測量頻次由1次/h改為2次/h5.條紋測量頻次由2次/h改為1次/h否是2.2镟 頂溫度異常2.3池 底溫度異常2.4煙 道溫度異常2.5燒 槍溫度異常5.1產品判廢2.6進行分析與調整2.7池爐溫度調整至設定值 4.條紋是否超規格 2.8QA測量條紋是否恢復正常是1.池爐溫度異常1.液位異常6.切自動控制2.5條紋測量頻次由2次/h改為1次/h2.1通知QA液位異常2.自動模式切手動控制是否7.持續監控液位2.6QA通知池爐條紋正常3.計算調整加料量 2.4條紋是否正常4.逐步調整加料機加料量穩定液位5.池爐液位穩定通知QA反饋條紋狀況1.液位異常2.自動模式切手動控制2.1通知QA液位異常3.計算調整加料量 2.2QA加測條紋2.3條紋測量頻次由1次/h改為2次/h6.條紋是否正常是7.條紋測量頻次由2次/h改為1次/h8.QA通知池爐條紋正常10.持續監控液位否4.逐步調整加料機加料量穩定液位5.池爐液位穩定通知QA反饋條紋狀況9.切自動控制六、流程图绘制实战演练流程图绘制尽量合理，流程图绘制尽量合理，使人一目了然。使人一目了然。处理程序处理程序须以单一须以单一入口与单入口与单一出口一出口