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产品品质Excursion作业办法-D1(1).docx

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资源描述
產品品質Excursion作業辦法 一、 背景 目前廠內推行Product Yield Management(產品良率管理),影響良率的因素有兩種形態;一為長期以來其品質水準就差的(chronic),另一為突發異常(excursion),而兩者的解決程序與手法有所不同,因而訂立此法使Excursion處理有所依據。 二、 理念政策 為引進Intel產品良率Excursion管理手法,并將內部改善活動串聯,建立完整并且適合華通產品特性,使之制度化組織化之管理模式作為產品良率Excursion管理活動之依據。 三、 目的 籍由訂立不同的異常問題形態,用不同的解決程序與手法,以便迅速有效解決問題提升品質。 四、 適用範圍 各制程 五、 權責單位 異常類型 Issue單位 管理單位 Owner 監督者 檢驗單位缺點或報廢率異常 制程品管單位 制程品管單位 責任單位課長 部門主管 Sample缺點或報廢異常 制程品管單位或Q90 制程品管單位或Q90 部門主管 l Issue單位﹕負責發出異常訊息(mail)除通知給管理單位及責任單位外,也須通知各類產品leader及工程單位。 l 管理單位﹕跟催及要求責任單位對異常的類型進行判定,對Excursion需要求責任單位依Excursion系統之步驟與時程解決問題,直到問題解決(恢復至以往水準)。 l owner單位﹕須完成自我檢查并判定異常類型,異常報告中針對異常原因進行分析,并提出改善對策及防止再發生。 l 監督者﹕Review異常排除之過程及技術指導。 六、 相關文件 1. L/A作業¿辦法 七、 定義 1. Chronic Defect﹕機遇性的缺點,是一種系統性(Systematic)的缺點;既幾乎每一批產品都會 以固定水準發生此類缺點。 2. Excursion Defect:非機遇性缺點,是一種脫離性的缺點(Isolated),是由于突然發生且相對嚴重 的異常所造成的缺點。 Chronic和Excursion之差異可以用圖形來解釋,如下﹕ Excursion Chronic Yield Loss 當有點超出baseline時即表示有異常發生,需采取一定的措施讓制程回復正常狀態。 3.Failure mode: 失效模式。 八、 作業系統流程圖 作業流程圖見圖一 九、 內容說明 1. 題目來源 1-2 品檢單位缺點率超過baseline上限 1-2 Sample產品單一D/C報廢率大於10% 單一D/C缺點率超過30% 2. 作業方法 2-1 當品檢單位發現缺點率超過baseline上限時,Issue單位需立即通知責任單位,通知方式 可以為電話或口頭通知;但皆須有正式e-mail通知至責任單位及其它相關單位。 2-2 異常責任單位需于接到通知後應立即進行failure mode的分析和制程查檢,如發現有新的 failure產生或制程查檢后發現制程有異常,即判訂為Excursion,依Excursion系統規定作業。 2-3 如沒有新的failure mode產生且制程查檢未發現異常,及可判定為chronic,Group成員需 建立起工作計劃進行分析和改善。 2-4 Excursion系統作業要求 2-4-1責任單位接到異常信息后需進行failure mode分析和制程查檢并將分析和查檢結果 經90monitor確認后回覆至管理單位存檔備查,Excursion之異常處理報告或系統層別 表須在2個工作日內填寫完成并交管理單位存檔備查。 2-4-2 Check之後生產的產品品質回復到baseline之內,可繼續生產。 2-4-3 check後生產的產品品質仍然有異常但未超過停線標準,可繼續生產,責任單位group 需繼續進行檢查以使生產回復正常。 2-4-4 check後生產的產品仍然有異常且超過停線標準,必須停線并通知上級主管。 2-3 Sample板處理方式﹕如是Sample板,請A/B/C90或Q90判定異常類型(設計或制程)并pass 給產品專案管理課作為是否重新發料的依據。 2-5進度管理 2-5-1管理單位對于各Excursion之進行狀況必須掌握,確保現場能按系統規定執行(進度表 如附件四) 2-5-2 各90單位對逾期一天以上未回復的Excursion應mail通知到責任單位及責任單位部門 經理進行跟催,并CC到Q90系統負責人及主管。 2-5-3 對回復的表單A/B/C90判定在格式或內容上不符合要求的應退回責任單位并視作仍未 回單處理 2-5-4A/B/C90每周一對上一周(前一周周日至上一周周六)Excursion回復和結案狀況進行統 計并將回復異常之Excursion mail通知到責任單位,Q90及責任單位部門經理。 2-5-5 責任單位在接到mail後2天內對責任人按規定進行懲處并將懲處的結果mail通知到 責任單位90和Q90,若未回復責任人,對責任單位主管進行懲處。 2-5-6 A/B/C90必須在每周一9:00前將上一周的Excursion進度管理表mail到Q90系統負責人 處,進度管理表必須如實的反映Excursion的執行狀況。 2-5-7 A/B/C90對回復異常之Excursion未按規定進行管理,Q90將對A/B/C90按相同的懲處 原則進行懲處。 2-5-8 Q90每周對各90的管理狀況進行統計并在生產會議上進行報告,若結案率低于80%, 責任單位主管需在生產會議上進行檢討并提出改善的計劃。 2-6 結案判定﹕由責任單位PQE判定是否可結案并通知管理單位,原則上六天內結案。 2-7 獎處規定﹕ 未回復之Excursion每件懲扣責任人10RMB,逾期(以90周一統計時間為准)回 復或回復不完全(應回復之表單未回復完全)之Excursion,每件懲扣責任人5RMB。 3. 編號原則 管理單位須將Issue單位所發出之異常訊息納入“部 Excursion進度管理表”中統一管理并跟 催責任單位回復之進度。編號共9位碼,其中由課別、月、日及以月 為單位之流水號所組成,編號原則說明如下﹕ 例如﹕ΧΧΧ- ΧΧ ΧΧ-ΧΧ 課別 月 日 流水號 十、 查核作業 Excursion系統查核作業依品保部查核系統進行查核,1-1階查核:現場課股長/90課股長;1-2階查核:經副理,2-1階查核:Q90;2-2階查核:Q10 十一、 查核報告 管理單位將每周的查核情況以周/月報的方式向主管進行匯報。 十二、 核准與施行 1. 核准施行程序:本項辦法由品保部品質管制課負責製作,經行政系統核准後實施,修訂時亦同。 2. 保密措施 2. 保密等級:『產品品質Excursion作業辦法』的保密等級區分,屬於全廠可公開討論,但不可洩漏於廠外人員,因此屬於密級資料。 3. 辦法保管方法:本辦法經過制訂、審核、核准程序後,由藍圖室負責登錄於電腦,個人僅能依特定權限於終端機查閱,而且不得列印或複製。分發給藍圖室與相關單位的辦法,禁止擅自複印並列入管制文件保管。 圖一﹕作業流程圖 十三、 附件 附件一:異常責任單位自我查檢表 附件二:品質異常處理報告 附件三;系統層別表 附件四﹕管理單位Excursion進度管理表 附件五﹕品質異常管理周月報表 附件一 異常責任單位自我檢查表 異常項目: 責任單位: 現場技術士: 日期: 自我檢查步驟 結果 說明 一、現況確認 1.1 目前生產之同樣產品是否仍有相同缺點發生? □是-請說明異常狀況,並接3.1 □否-接1.2 1.2 目前與此異常相關之生產條件是否都正常? □是-check的結果如附件 □否-請說明異常狀況 二、異常處理(1.1答案為「是」者才須填寫) 2.1 是否有此異常缺點之RFC (或異常處理程序) □ 是-接2.2 □ 否-1.請通知上級主管,提DRB 2.建立RFC或異常處理程序(A/R) 2.2 依RFC(或異常處理程序)處理? □ 是-請說明結果 □否-請懲處失職人員 三、異常查找 3.1 異常批生產時,是否有品質紀錄?(Selfcheck,L/A,Inspection…….) □是- (名稱) □否-請建立品質紀錄(A/R) 3.2品質紀錄是否有顯示異常?(Out baseline) □ 是-請說明 □ 否-接2.3 3.3 此異常之生產條件紀錄是否都符合SOP或PCS □ 是-check的結果如附件 □否-請說明異常之項目 四、結論: 4.1是否有新failure mode產生 □是 Excursion □否,接4.2 4.2自我檢查是否有發現異常 □是 Excursion 異常為 (請繼續填寫「異常處理報告」) □否Chronic 請建立改善工作計劃(A/R) 4.3 □ 品質已恢復baseline,產品可以繼續生產 □ 異常處理後品質仍異常,可繼續生產(通知責任單位PE) □ 異常處理後品質仍異常且超過停線標準,暫停生產(通知上級主管) 待辦事項A/R KLM Sche. 流程﹕責任單位技術士填表→90monitor確認→責任部門90單位核准→Issue 90單位結案(存檔) 此表應於4小時內查核完畢並回覆至90單位 Issue90單位核准: 責任部門90單位核准: 90monitor確認: 附件二 品 質 異 常 處 理 報 告 異常項目: excursion編號: 責任單位: 料 號 缺點現象說明 (發現地點、缺點現象的描述、缺點照片) 影響範圍 (異常板數量、批號、缺點率/報廢率、) 異常板處理 (以責任或發現站別為區隔,對所有異常板的處置結論) 分析 (異常板層別結論、自我檢查結論、Debug結論、系統層別表結論) 可能原因 (從分析結果所推導出的可能原因) Root cause /對策 (Root cause必須經過復制或數據驗證) 效果確認 (Engineering lot approved) 改善后缺點率或稽核結果:(量化指標) 永久對策 (CCB、System in/Design in) 發現地點: 缺點現象描述: 異常板數量/站別: 批號: 缺點率/報廢率: (Before Key Process) 異常板數量: 處理方式: (After Key Process) 異常板數量: 處理方式: ROOT CAUSE 對策﹕ 核准: 檢查: 製作: 附件三 系統層別表 異常項目: excursion編號: 責任單位: 查檢項目 異常批 正常批 差 別 改變 問 題 描 述 現象 差異點 差異描述 生產機台 生產時間 製程參數 設備保養 料號/產品 時間 發生的時間 發現的時間 地點 發生的地點 發現的地點 程度 影響範圍 缺點/報廢率 結論 可能造成異常之原因 Group會簽 PD: PEE: PQE: PE: 附件四 ____部 ww Recovery Excursion 進度管理表 部 ww Excursion 進度管理表 編號 異常項目 責任單位 自我檢查表 4小時回覆 異常板處理 系統層別表 品質異常處理報告 是否案 或暫時結案 影響範圍 分析 可能原因 對策 效果確認 Root Cause 永久 對策 上表從異常板處理後的各項目如已處理完成,則用划V的方式注明,沒有完成則空白。 核准﹕ 制作﹕ 附件五 品 質 異 常 管 理 週 / 月 報 (Excursion Summary Weekly / Monthly Report) 報告期間 單位(課別) 累計總數 已結案 自我檢查表 系統層別表 品質異常處理報告 按時 異常 按時 異常 按時 異常 核准﹕ 審核﹕ 制作﹕ 圖一:作業流程圖
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