检测类实验室月度绩效考核方案.doc

某测试集团
实验室月度绩效考核方案
征求意见稿

保密
2018

一、 绩效方案设计出发点：
（一） 从行业来看，某公司在全国各省、市、县送检量、利润、成本；各类实验完成周期等做大数据分析。
（二） 对比差距分析、归因，并进行客观因素与主观因素分析。
（三） 从公司内部角度，结合历年送检量、利润、成本、加班情况等数据进行分析，在公司内对标。
（四） 实验室工作价值体现为“降本增效”，关键点在于数量、质量与成本控制。
二、 绩效考核关键指标：
（一） 质量指标（占比40%）：质量指标是最基本的保障，包括原始记录的错误率、缺失率。
（二） 数量指标（占比40%）：数量指标是指有效完成实验量的总收入/任务总额，比值越趋近100%越好。
（三） 成本控制指标：（占比20%）：成本控制指标是指试剂、耗材、办公用品等产生的费用总额/完成有效实验量的总收入，成本占比越小越好。
（四） 直接损失指标：直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。
（五） 卓越价值指标： 在数量指标的比值浮动±5%以内人工成本越低，卓越价值越高。
三、 考核指标参照表：

四、
考核维度与内容
权重
目标值与工作要求
质量指标
原始记录错误率
原始记录缺失率
40%
质量指标=〔当月（编制部与校核部）反馈的原始记录错误量+原始记录缺失量〕÷当月实验量（实验个数）
（质量指标≦1% 100分 1%＜质量指标≦5% 90分
5%＜质量指标≦10% 80分 10%＜质量指标 70分）
数量指标
有效完成率
40%
数量指标=有效完成实验量的总收入/任务总额×100%
（为方便计算，小数点后只保留一位数）
成本控制指标
成本比例
20%
成本控制指标=〔费用总额/完成有效实验量的总收入-1〕×100%
直接损失指标
直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。
定额处罚
直接损失金额由相关人员均摊。
卓越价值指标
在数量指标的比值浮动±5%以内降低人工成本
定额奖励
节省成本金额的80%分配给团队作为奖励，例如：在数量指标的比值浮动±5%以内，降低的人工成本金额的80%作为奖金奖励给团队成员。