C-TPAT反恐安全控制程序(手册版).doc

精品文档第一章 总则 第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。 第二条为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书。 第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。 第二章场所安全 第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）； 第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘； 第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤（如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等）； 第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。 第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅； 第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案； 第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修； 第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域； 第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全； 第十条在主管及工人中成立安全员团队，并列名他们的组织架构图及工作职责，并对他们进行日常的培训教育； 第三章人员进出管制 第一条所有公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出； 第二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在上进行登记，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安收回访客证及记录访客离厂时间； 第三条所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司 第四条对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司 第十五条所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域； 第十六条进入装卸货区域的人员公限于本厂获得授权之员工，卡车驾驶员及其助手不得进入装卸区域； 第十七条公司制定并执行对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序； 第十八条对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离厂时有一个公司身份被收回的程序； 第四章成品仓库管制第十九条所有成品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离厂，则必须更换钥匙及门锁； 第二十条成品仓库必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90； 第二十一条保证成品仓有一个照片明良好，为装卸货提供整齐清洁的有利环境 第五章原材料仓库管制 第二十二条所有原材料存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员的名单，如果保管人员离厂，则必须更换钥匙及门锁； 第二十三条原材料仓必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90天； 第二十四条保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的环境； 第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象，及时报告保安主管 第二十六条防止未被授权的材料输入公司，建立对材料的来源状况要进行查核的机制； 第六章出货安全管制 第二十七条船务应事前准备出货安排给保安、仓管、包装主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。 第二十八条船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装现象，如果有超装或短装情况，要及时通知相关部门进行处理； 第二十九条船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数、每箱重量、核对外箱标签和总箱数等）与包装箱是否一致，直到完全一致时才能经出货； 第七章人员教育自觉与培训 第三十条对所有的职员（包括新进员工）及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动； 第三十一条平常对所有翁事员工进行反恐怖活动的安全教育活动，并且有相关的培训记录； 第三十二条积极鼓励全公司人员积极检举各种反恐怖活动，并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励 第八章计算机安全 第三十三条计算机设置个人访问权限，定期更新密码并记录备查。 第三十四条计算机安装防功击和杀毒软件，定期杀毒并备份重要信息资料，等等。 安全管理责任制 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和防止外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全，防止出口货物被恐怖分子利用放置危险物品。 2. 适用范围及规定 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 所有涉及公司安全，反恐事宜的文件和记录，都应以文件形式保留，存档。 存档期-自正式实施起永久保留，存档负责部门-人事部 3. 职责 3.1 现任命XXX为安全经理，其职责为： A. 负责厂区内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 B. 负责对所有保安人员的具体安排工作及培训课程的主持。 C. 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 D. 负责人事安全事项，督促背景调查事宜，审核人事安全制度的有效性。 E. 负责协调承办商同企业之间的安全事项，做好对承办商的评估工作。 F. 负责货物运输安全事项，监控追踪货物运输的过程和安全。 G. 负责组织安排工厂内部的安全内审事项（此内审计划每年一次，由安全经理负责） 3.2 现任命XXX为保安主管（相当于保安队长），其职责为： A. 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 B. 在必要情况下（如安全经理缺席），执行安全经理的工作职责。 3.3 保安员的职责为： A. 负责厂房四周区域的维护。 B. 巡逻员负责厂区内的日常工作包括（车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的状况和开关及检查下班后车间所有门窗是否上锁，且进入车间，检查有无异常情况）。 C. 值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入，登记检查和接听电话。 3.4 当地执法机关的联系电话是 报警 110 火警 119 急救 120 保安XXXXXXXXXXX行政XXXXXXXXXXX 派出所XXXXXXXXXXX 程序文件化一、文件资料管理程序 公司文件资料具体包括但不限于以下内容： 1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项； 1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表； 1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料； 1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况； 1.5 客户提供的一切文件、样板等； 1.6 公司各部门人员编制、调整，未公布的计划，员工福利待遇资料和员工手册。 全厂员工必须对以上内容保密，未经管理层批准，不得随意向外人透露。 二、货柜安全控制程序等 货柜储存：必须在安全区域，以防止非法进入或操纵，保安负责监控、报告和抵制非法进入货柜或货柜储存区域。 货柜检查：装柜前，应有检查货柜结构完整性的程序，按七点检查法确保货柜完整安全：前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架，同时包括门锁机械装置。 三、封条的管理程序等 货柜封条的保管、发放和记录至关重要，妥善保管并检查封条的安全性，如发现封条和/或货柜受损，必须立即通知管理代表。 四、包装部作业指引，出货安全控制程序，船务安全工作指引，货物搬运控制程序，货物流通保安程序，上落货控制程序，运输供应商的保安程序等 为确保我厂能够安全顺利的出货，维护我厂和客户利益，必须严格执行该类指引和程序之要求。 五、人事行政规定、人力资源控制程序，雇佣中止程序，员工背景调查指引等 为规范人员的雇用、解聘和离职，做好员工背景调查，特别是确保人事方面的安全，特制定相关程序和规定。 六、保安安全工作指引，门岗控制程序，邮件/包裹安全控制程序，访客守则等 保安部是反恐安全工作的核心团队，对全厂安保工作负有重要责任。 七、其他程序 我厂之程序根据需要随时更新补充，详细内容参见各程序。 保安岗位职责和描述1. 工厂出入口监察 所有出入口必须24小时驻守，下班前必先与轮班人员交代清楚，始终离开。2.确定门锁，电子关卡或感应器24小时操作正常。保安员必须定期检查设备是否操作正常，并保留记录，如发现设备失效，马上通知上级和维修员，并安排临时警卫措施。 3. 定期巡逻厂房范围 除了驻守出入口，厂房各部门必须定期巡查，以确定没有闲杂人擅闯或不知明物件混进。妨碍工厂安全运作。 4.登记所有访客和车辆 所有来访者必须登记其所属公司、姓名，来访原因、身份证号码、进入时间及离开时间等项目，并须得到受访者确认及陪同始可放行。所有来访车辆均须接受检查登记，由门卫检查无误后才能发证放行，并指定区域停放车辆。 5.查证所有员工记录 员工之进出工厂，保安员必须查核其工作证，以确认属实。如员工遗失工作证，保安员要备案及知会其上级以确认身份始可放行。 6. 查核违禁品 当员工携带物品进出工厂时，保安员有责任查核员工有否携带违禁品如炸药、化学品进入。如有怀疑，当即呈报上级及公安局备案。 7. 对付擅进者及犯罪份子 如发现擅进者及犯罪行为，在个人人身安全情况下，立即制服及通知上级和报警。 8. 限制区域安保 对限制区域进行重点监控，密切配合限制区域主管做好监控工作。 员工进出管理程序一）目的 确保当所有人员、车辆和邮件寄包裹出入门卫时符合保安条例的要求，保障公司的财产安全和顾客对产品之信心及防治恐怖组织破坏等行为。 二）适用范围 适用于出入门卫的所有人员、车辆、邮件及包裹，包括公司的员工、访客及供货商。 三）定义： 门卫-指有保安人员守卫的出入口。 四）职责： 4.1 保安人员协助管理代表负责保安工作的全面实施及监控。 4.2 保安员负责对出入门卫人员、车辆和邮件包裹的具体检查。 五）内容及要求： 5.1 内部人员及车辆 5.1.1 对于出入门卫的所有员工，保安员要检查车牌，车牌上的照片是否是本人，并经管理代表确认后方可执行，否则一律不准出入。 5.1.2 对于出入门卫的车辆，保安员要检查车内的物品和人员，发现可疑情况则一律不准出入。 5.1.3 查出以上不符合者，保安员要及时反映给管理代表，并马上着手解决问题。 5.2外部人员及车辆 5.2.1 对于出入门卫的外来人员，保安员要检查出入者的身份证、联系工作函等证明文件，符合要求者在访客登记表上登记，并佩带本厂或，否则一律不准出入。 5.2.2 对于出入门卫的外来车辆，保安员要检查出入者的身份证、驾驶证等文件；检查驾驶证的车牌号码是否与车辆号码相同，货物是否与函件名称上的相同；出厂货物必须接受保安检查确认，否则一律不准出入。 5.2.3 对于来访的人员，受访者负责对访客在指定区域活动（特殊访客需要管理代表批准）陪同监控，来访的车辆必须停放在指定区域。 5.3 对公司进出邮件及包裹都要登记、检查确定无误后才能放行，检查记录应保存备查。 5.4 对出入门卫的人员、车辆的证明文件不足或丢失者，保安员保安员需向管理代表报告，经管理代表与对方单位联系并证明有此人、此车时，方可出入。 5.5 对于闯进门卫者（人员、车辆），保安员要立即扣留并打电话报告管理代表，直到查明原因并做出处理。管理代表无法处理之情况，则要立即联系当地的公安部门，共同处理。 外来包裹/邮件检查程序一、目的 为规范邮件/包裹的接收工作，确保邮件/包裹接收工作顺利进行，确保公司安全。 二、范围 凡公司和发出之邮件/包裹皆适用于本程序。 三、职责与权限 保安人员负责邮件/包裹的接收和发送，负责打开检查并确认邮件/包裹安全性。 四、内容 4.1 所有外来邮件和包裹只能送交保安室。将邮件送交办公室前，保安应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂等物质。 以下是可疑邮件的一些特征（但不意味着可疑邮件或包裹就是危险的）： 0 国外邮件、航空邮件和特快专递。 0 限制标志，例如机密、亲启等。 0 多付邮资。（通常为邮票-而非邮资已付戳记条纹）。 0 手写或模糊不清的地址。 0 错误的称呼、有称呼但没有姓名。 0 拼错常用字。 0 油污或变色。 0 没有回信地址。 0 超重。 0 硬质信封。 0 不对称或不平坦的信封。 0 外露电线或锡箔纸。 0 过多的保护材料，例如胶带、线绳等。 0 视觉骚扰。 0 物品外部有不明的动力装置。 0 有滴答声。 4.2 如保安发现邮件/包裹可疑，应立即向邮件接收人确认，并找一空旷处，采取安全措施后打开或报告当地派出所处理。 4.3 其他注意事项可修改