20XX年版质量管理体系转版工作推进计划.docx

20XX年版质量管理体系转版工作推进计划
川省广安桂兴水泥有限公司
2016版质量管理体系转版工作的
推进计划
公司2008版质量管理体系证书将于2017年11月到期，而gb/t19001-2016标准将于2018年9月15日强制实施，2008版作废。因此，这次年度审核必须转版，为了保证这次转版成功，特制定本推进计划：
一、成立转版领导小组
组长：谢建平
副组长：周尚涛刘洪
成员：钟福平唐颍张吉文陈玉坤赖坤文陈竟雄向荣阳荛全邱淑华张传银王太勤
二、主要目标
通过对gb/t19001-2016标准的学习和培训，完成对公司质量管理体系文件的修订，实现2008版质量手册的转版。以确保手册与程序文件分离，质量手册按gb/t19001-2016标准条目重新编排，完善，编写。
三、责任分工
质控部负责这次体系转版工作，转版的体系文件主要包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《操作规程》、《质量记录》。其中《质量手册》、《程序文件》由质控部负责，《作业指导书》、《质量管理实施细则》、《设备管理规程》、《质量记录》由相应部门负责，外来文件由办公室负责。
四、实施步骤
1.gb/t19001-2016标准学习阶段（2017年7月11日-7月20日）
组织各部门学习标准，通过学习，理解2016版标准与2008版的不同之处，变化情况，特别是管理层和内审人员，要理清质量体系文件的修订思路，完成内审人员的培训工作。
2.修订阶段（2017年7月21日-8月05日）
组织各部门对体系文件的修订工作。在修订过程中，质控部负责协调、指导，适时召集相关部门、相关人员召开协调会，研讨会，20日前完成质量体系文件的修订。
3.审核定稿阶段（2017年8月06日-8月15日）完成定稿，发布工作。
4.实施阶段（2017年8月15日起）
由公司最高管理者批准，颁布实施。组织全体员工学习培训，充分理解公司的质量方针和质量目标。
5.2017年11月25日前完成新版体系的内审和管理评审，编写《内审报告》和《管理评审报告》，根据报告的结论，如果新版gb/t19001-2016体系符合预期，提请外部审核，迎接转版的外部审核。
质控部
2017年7月10日
第二篇：质量体系转版论述题一、审核员在企业依据2015版新标准审核质量管理体系时，应从哪些方面关注企业的质量管理体系是否应用了基于风险的思维1）审核4章节的组织环境：企业是否确定风险和机会，并策划和实施适宜的措施去应对。
2）审核5章节的领导作用。最高管理者采取何种方式促进企业各层次使用过程方法和基于风险的思维，在展示以顾客为关注焦点的领导作用和承诺是否确定和应对确保影响产品和服务的符合性及增强顾客满意的能力的风险和机会。
3）审核6章的策划：企业是否确定所应对的风险和机遇，策划相应的措施，并将措施整合进质量管理体系过程并实施，评价这些措施的有效性。4）审核7章的支持：企业应确定并提供应对风险和利用机遇的必要资源，并保证其意识、能力符合应对风险和利用机遇的需要。
5）审核8章的运行。企业需是否关注实施产品和服务形成的全过程中的风险和机遇管理，在策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程时是否实施第6章所确定的措施。
6）审核9章绩效评价：企业是否对风险和机会所采取措施的有效性进行分析评价，是否作为管理评审输入
7）审核10章改进。企业是否通过不合格及纠正措施的实施，在需要时更新策划期间确定的风险和机遇，并考虑管理评审的输出确定部分改进的需要和机会。
二、2015版新标准8.4外部提供过程、产品和服务的控制与iso9001：2008标准7.4采购是有区别，若有区别，主要体现在标准的哪些方面
1、2015版新标准8.4外部提供过程、产品和服务的控制与iso9001：2008标准7.4采购有区别
2、区别主要体现在标准的如下方面
1）用2015版8.4条款“外部提供的过程、产品和服务”取代2008版7.4“采购”，包括2008版4.1“外包过程”控制，进一步明确了控制对象和范围；2）2015版采购不仅对产品控制，增加了对外包过程和外部提供服务的控制要求，应确保其提供的过程保持在组织的质量管理体系的控制之中，并对输出结果控制；
3）强调了组织要关注外部供方为组织提供的产品和服务的绩效。组织应采取适当的方法持续对外部供方的绩效进行持续的监视。
4）2015版所采用的控制类型和程度采用基于风险的思维和方法，所确定控制的类型和程度与特定的外部供方和外部提供的产品和服务相适宜。5）2015版明确了对外部供方提供的过程、产品和服务满足顾客要求进行控制外，强调了对其持续满足适用的法律法规要求的能力的控制。6）2015版新标准明确要求组织对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。
三、请阐述iso9001。2015标准在第四章节＂组织环境＂中提出了哪几部分要求。这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用是什么。
（一）iso9001：2015标准在第四章节＂组织环境＂中提出了以下部分要求4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程
（二）这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用（1）4.1－4.4之间的逻辑性
4.1、基于组织所处内外部环境的状况监视、分析和评审，作为组织战略方向和质量目标策划的输入。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素；
4.2、识别相关方对组织持续提供符合产品和服务的能力产生影响或潜在影响的顾客要求和适用的法律法规要求，作为产品和服务要求的输入；
4.3确定了组织的质量管理体系的边界和适用性，界定了质量管理体系控制实体范围，涉及的组织环境与相关方；
4.4、明确质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用的总体要求，体现了过程方法、pdca循环与基于风险的思维；（2）4.1－4.4之间相关性
4.3是4.1和4.2的输入之一。
4.1涵盖4.2；.4.1是4.2输入之一。
4.1、4.
2、4.3是4.4的输入。（3）4.1－4.4在标准中的作用
1）4.1、4.2均为第6章质量管理体系策划的输入：体现了内外部约束与风险对体系策划的影响和约束；
4.
3、界定了质量管理体系的边界与适用性，为后续的
5、
6、
7、
8、
9、10章节过程、活动及资源提供确定了范围；
2）4.1-4.4为质量管理体系总要求，是6策划的输入，也为
5、
7、
8、
9、10提供方法论。
四、请按照标准第六章节策划的要求结合一个具体行业或组织，以自己的经历和经验阐述如何科学合理有效的应对为实现既定的质量目标和管理绩效而面临的风险和机遇
1、新版标准采用过程方法，该方法结合了pdca循环与基于风险的思维实现预期的质量管理体系绩效。强调基于风险的思维对质量管理体系有效运行是至关重要的，要求在策划质量管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，策划应对这些风险和机遇的措施，体现了风险管理的系统性；
2、基于风险的思维贯穿于质量管理体系运行的全过程，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施。新标准的
5、
6、
7、
8、
9、10各章节分别从领导作用、策划管理、支持过程、运行实施、绩效评价和改进等方面融入了风险和机遇控制要求，体现了风险管理的全面性。
3、为提高质量管理体系有效性、实现预期绩效结果，结合建筑施工行业为例阐述科学有效的应对为实现既定的质量目标和管理绩效而面临的风险和机遇，防止不利影响如下：
（1）战略策划管理：建筑业与国家宏观经济政策、发展方式等密不可分，采用科学方法分析风险、发现机会对组织的生存、成长尤为重要：使用pestle工具，分析固定资产投资方向（专向投资与区域投资）、建筑行业发展趋势（传统建筑业与现代建筑业增长点）与市场前景（核心业务与产业链条）以及政治生态环境对建筑业宏观约束力等；运用swot工具、分析建筑业领域产能状况，判断企业的优势、劣势。策划企业的市场开发战略、产品开发战略、采用新技术战略等，确定企业市场、核心业务定位；
（2）质量管理体系策划：采用数据调查表、散布图法、亲和图法等质量策划工具，对顾客满意状态、内部质量控制水平、建筑业相关方要求等进行收集、汇总分析，依据过程输入、活动、输出进行风险分析结果、确定关键风险并进行风险控制策划，形成风险与利用机会的控制计划；
（3）实体设计与开发。采用bt、bot建造模式的组织，运用fmea与交钥匙提交控制方式，对设计开发和设计确定进行风险识别、评价与风险控制策划；采用mc施工总承包模式的组织运用fidic方法，分析履约风险和机遇，形成实现建设项目和预期目标的控制计划。
（4）施工过程控制：正对施工的不同阶段，运用诸如：pdpc法、故障树法、tpm（全面生产维护）、fmea工具等在进行具体的制造过程策划，利用排列图、控制图、散布图、系统图等等过程管理工具方法，对制造过程的输入、输出、活动进行风险识别、评价与风险控制。
（5）对测量系统采用msa方法。对测量系统中的器具、环境、方法、人等因素的风险进行识别与评价，识别和计算变差。进行测量系统综合分析，确定测量系统是否可接受。
五、请说出新版本标准至少10个主要变化。
1、依据《附录sl》对标准的结构进行了调整；
2、用“产品和服务”替代了“产品”，强调产品和服务的差异，标准的适用性更广泛；（
1、4.3c）
3、借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织所处环境”的要求；
4、更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会应对措施”的要求；
5、用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采购”，包括“外包过程”；
6、提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支持过程。
7、更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程方法及基于风险的思想的应用；（5.1.1）
8、明确提出将管理体系要求融入组织的过程；（6.1.2、8.1）
9、删除了特定的要求，如质量手册、管理者代表。—使用新术语“文件化信息”（7.5）标准取消了质量手册、文件化程序等大量强制性文件的要求，合并了文件和记录，统一叫“文件化信息”；通篇未出现“记录”这一术语，全部用（活动结果的证据的）“形成文件的信息”来代替。
10、去掉了“预防措施”；预防措施概念采用以风险为基础的方法来表示；（10.2）
11、关于标准的适用性，不再使用“删减”一词，但组织可能需要评审要求的适用性，确定是不适用的标准是：该要求不导致影响产品和服务听符合性、不影响增强顾客满意的目标。（4.3）
六、请说出新版标准给出的主要新理念。标准强调了几个重要观念
1、不同管理体系期望的结果不同，实现期望结果的关键在于识别和确定为实现期望结果所需的过程及其风险和机遇的利用。
2、新版标准采用过程方法，该方法结合了pdca循环与基于风险的思维实现预期的质量管理体系绩效
3、采用管理体系是组织的一项战略性决策（4.1、4.
2、5.1）
4、应用pdca循环建立、实施、保持质量管理体系；
5、质量管理体系的关键目的之一就是作为预防工具。
6、基于风险的思维。风险的识别、分析包括组织层面、体系和过程层面；对风险进行原因和后果分析是策划控制措施的关键；将风险管理嵌入组织的过程，确保实现期望的结果。
7、管理体系关注的是结果。较少关注文件，更加关注实际结果；
8、较少关注逐条符合性，更加关注体系整体符合性。
七、新标准对产品和服务是如何解释的。
本版标准则使用“产品和服务”包括所有的输出类别（硬件、服务、软件和流程性材料）。
特别包含“服务”旨在强调在某些要求的应用方面，产品和服务之间存在的差异。服务的特征是至少作为输出的组成部分，是通过顾客接触面予以实现的。例如：这意味着在提供服务之前不可能确认其是否符合要求。在大多数情况下，“产品和服务”作为单一术语同时使用。组织或由外部供方向顾客提供的大多数输出包括产品和服务两方面。例如：有形或无形产品可能涉及相关的服务，而服务也可能涉及相关的有形或无形产品。
八、如何理解基于风险的思维。
在iso9001：2015标准附录a.4基于风险的思维给出了明确的说明：
1、基于风险的思维不是新概念，过去的标准已经隐含了基于风险的思维；
2、基于风险的思维是系统的、持续的；
3、能够确保具备更多的知识和准备；
4、增加了实现目标的可能性；
5、减少了不良结果的可能性；
6、养成了预防的习惯。
九、如何理解组织所处的环境。
1、组织qms的有效性受其所处的内外环境条件的影响，本次修订增加此条很有必要，对于直接照搬其它组织的qms文件的情况就行不通了，目的是希望组织建立和运行qms不能脱离实际。
2、组织的处的环境是指可能导致组织行为对其产品、服务和投资及相关方的利益产生影响的内在和外在因素和条件的组合。
3、组织的环境分为外部环境和内部环境。外部环境包括宏观环境和微观环境，宏观环境又包括：政治环境、经济环境、技术环境、社会文化环境、自然环境以及相关方的影响；微观环境又包括市场需求、竞争环境、资源环境等；内部环境是指管理的具体工作环境，包括：物理环境、心理环境、文化环境（价值、文化知识）、绩效相关的问题等。
4、组织分析内外环境，有利用清楚自己的优势和劣势，识别风险和机会，建立符合组织自身特点和实际的qms。
十、标准对应对风险和机会的措施提出了哪些要求。
1、新标准修订的关键点之一就是用系统的方法关注风险，而不仅是质量管理体系中的一个单独条款.新标准自始至终贯穿基于风险的方法。
2、要求将基于风险思维的方法融入qms的建立、实施、维护和持续改进之中。第4章：要求组织确定影响其目标的相关风险和机遇；第5章：要求最高管理者承诺确保实施第4章的内容；第6章：要求组织采取行动，识别风险和机会；第七章：要求为控制风险提供资源和增强风险意识；第8章：要求组织在实施过程中关注风险和机会；第9章：要求组织监视、测量和评价机会和风险；第10章：要求组织响应风险中的变化和改进。
3、应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。机会就是正面的风险，机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性，
4、标准对风险的管理也体现了p-d-c-a的思路：十
一、简述新的质量管理原则。——以顾客为关注焦点；——领导作用；——全员参与；——过程方法；——改进；
——循证决策；——关系管理。
十二、新标准对外部提供的过程、产品和服务的类型和控制程度有哪些要求。
1、组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制：a）外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务；b）由外部供方代表组织直接提供给顾客的产品和服务；c）由外部供方提供的作为组织决定结果的过程或过程的一部分。
2、组织应根据外部供方按照规定的要求提供过程或产品和服务的能力，确定和应用外部供方的评价、选择、绩效监视和重新评价的准则。组织应保持这些活动和由评价引起的必要措施的文件化信息。
3、控制类型和程度。组织应确保外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地向顾客交付符合要求的产品和服务的能力没有负面影响。组织应：a）确保将外部提供的过程保持在其质量管理体系控制范围内；b）确定拟对外部供方及其形成的输出实施的控制；c）考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织持续满足顾客和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方实施的控制的有效性。d）确定验证或其他必要活动，以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求。十
三、组织可能的风险包括哪些方面。
1、组织风险：发生在组织实体及活动层面，实体层面可以是外来的，也可以是内部存在的；活动层面对个人和部门发生影响，如输入信息和材料时的疏漏，收发货记录遗失；
2、战略风险。指因执行一项不成功的商业计划或战略而发生的损失。其原因可能是做了错误的决策或执行决定不力；
3、合规风险。与法律法规要求有关的风险。
4、运营风险，包括：
a）管理体系风险；比如一个重度依赖外包的供应链；违反安全和环保法规；
b）顾客满意风险：顾客沟通、送货、产品本身、设计、维修以及对顾客反馈的回应方式；c）供应链风险：独家供应商、送货时间、库存管理；
d）收入确认风险对利润的影响：收入确认受到诸如应付款、应收款、交货前货值记录、现金报价错误、计算表错误以及价格信息不完整的影响；e）信息安全风险：病毒、未加防范的文件、信息检索错误；f）物流风险：运输中的货损失、途中延误造成的无法交货；g）自然灾害风险。十
四、标准第4章在整个标准中的作用。
1）4.1和4.2条款为组织确定质量管理体系关键要素时提供必要的信息基础。第4章为标准后续章节的展开提供了基础。2）举例说明：
a）如为4.3条款范围确定以及4.4条款体系建立、运行与维护、结果评价与改进提供了基础信息。b）组织考虑4.1与4.2的内容以及组织的产品和服务，确定qms的边界和范围；
c）在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇。在质量管理体系过程中整合并实施这些应对风险的机遇的措施。
d）组织依据8.1开展“运行策划和控制”时，应遵循标准4.4的要求策划、实施和控制满足产品和服务所需的过程。十
五、最高管理者应如何确保“质量管理体系与组织的业务过程整合”。
1）质量管理体系的设计要基于风险的思维，最高管理者对质量管理体系的有效性承担责任；
2）最高管理者应通过以下方面证实其领导力和对质量管理体系承诺：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量方针和质量目标，并与组织的战略方向和组织环境一致；c）确保qms要求融入于组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得qms所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合qms要求的重要性；g）确保实现qms的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高qms的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
第三篇：iso9001-2015质量管理体系建立或转版计划iso9001-2015质量管理体系建立或转版计划编制人：sgs15913788099
阶段序号项目内容目的责任人配合者备注同组织的最高管理者沟通，明确其贯标的真实目1贯标目的和范围确定为接下来实施贯标做准备体系推行人最高管理者的和初步确定体系覆盖的范围；在组织现有的组织结构的基础上，成立贯标推行贯标组织在今后的2组织（如体系办）活动中还可承担推贯标组织的建立能很好的确保接下贯标组织的确定公司管理层最高管理者行其他管理体系或来工作的顺利进行任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职3工具的职责责和权限通过发布系列内刊或系列通告等多种宣传方式在提高组织全体成员参与的积极性和管理者代表/4公司管理层组织内部进行iso知识和即将推行iso的宣传认知度及意识贯标组织组织全体成如果组织过大，可5组织召开全组织贯标动员大会渲染组织推行的决心和气氛最高管理者员以分部门或批进行分层次进行iso9001：2015标准知识培训，可分推行前的文宣造势及使组织各层次员工都能具备一定的三层次，管代和贯标组织成员及各部门推行负责i体培训iso9000标准的基本知识和质量管管理者代表/人为第一层次（可外出或请老师培训），公司管各层次培训的重点系培理意识；贯标组织/公外部培训机理层为第二层次，公司其他普通员工为第三层6不同，需要达到的训、组织各层次员工都能清楚iso9000司各层次相构（最好能全体员工都接受相应培训，可由内部贯程度不同策划对自己部门和个人的要求，能和自关人员标组织实施）；、建己的工作结合起来培训完成后做相应的考核；立阶段最高管理者/明确组织内各部门在体系内承担的各职能部门可以职能分配表的体系组织结构和职责权限的分配7管理者代表/职责负责人形式确定贯标组织最高管理者/各职能部门为体系的建立确定宗旨和方向8质量方针和目标的制定和分解管理者代表/负责人贯标组织计划由最高管理者管理者代表/各职能部门9体系建立和推进计划的确定和发布明确推进的各步骤和责任人批准，并公布给全贯标组织负责人体员工
组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部体系的策划门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动识别各过程，为接下来过程分析和管理者代表/各职能部门10等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间体系文件的结构打基础贯标组织相关人员顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化；对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和对过程的分析可以标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效确定按标准要求建立体系组织内各管理者代表/各职能部门利用流程图、过程的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则11过程需要的控制方法和准则，初步贯标组织相关人员输入输出等分析方和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分确定一个文件化的体系框架法析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架；为接下来实施文件结构编制建立基各职能部门需要从各部门中抽文件编写组织和活动计划的确定贯标组织12础相关人员调文件编写人员现有组织文件资料的（包括现有与质量体系有关的各层次管理制度、操作规范、技术资料和记文件编写组各职能部门13明确现状与要求之间的差距录）和分析（与标准要求和以上对各过程分析的织/贯标组织相关人员到的文件网络进行比较分析）文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、文件编写组各职能部门为文件编写实施提供基础14i体相互协调性以及如何审查体系文件织/贯标组织相关人员系培体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定训、体系文件的策划和编保证编写的文件是在以上过程分析了公司体系文件的正式结构和需要进行的工作，各职能部门文件编写需要全员文件编写组策划制
15、现有文件资料的基础和标准的要组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准相关人员参与织/贯标组织、建求上编写要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和立阶记录等）段文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、通过不断的评审、讨论和修改，确文件编写组各职能部门文件评审和讨论需16讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜保文件的适宜、符合和可操作性织/贯标组织相关人员要全员参与性、符合性和有效性），可能要经过多个pdca的循环阶段文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进文件编写组各职能部门相应人员审批保证文件的适宜性17行审批，最终确定体系文件织/贯标组织相关人员
在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶段，不断对贯标的进展和相应成果及知识通过各保证组织内全体员工真正参与体系体系策划、建立阶段18种形式在组织内部进行宣传和推广，必要是举行的建立和体系思维的逐渐形成；保贯标组织全体员工过程中的文宣造势各种活动激励在体系建立中的有功人员（如举办证组织内员工的积极性和参与性知识竞赛、优秀体系人员评比等活动）文件发布动员大会的在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布全面调动全体员工的积极性和相应19最高管理者全体员工召开大会（公司较大，可分部门或工厂召开）参与程度，增强员工质量意识体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系体系的试运行，为体系与组织能够体系开始运行20各职能部门全体员工文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运真正结合提供测试行的过程中，发现问题保证组织内及各职能部门各层次人在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系体系文件和要求的宣文件编写组员能理解体系的要求，并按要求操文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在21全体员工贯以及学习织/贯标组织作，并能进一步为接下来改进体系学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足中的不足提供基础在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件体系运行过程中体系文件编写组各职能部门运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、不断完善体系22的改进织/贯标组织相关人员不具操作性）和其他可改进的情况进行改进在运行的过程中，适当引入5s、现场管理、qc手为接下来体系维护和持续改进阶段运行过程中各种管理贯标组织全体员工23法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有引入各种管理工具促进体系更有效工具知识的引入效运行的运行做准备在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全使全组织员工一直处于体系运行的合理化建议活动要体系运行阶段的文宣24贯标组织全体员工体员工宣传，适当时候可以配合体系运行的改进状态和保持意识，也能激发员工给有一套完善的游戏造势活动进行质量管理合理化建议活动体系运行带来新空气规则ii通过培训，为公司培养一支高素质体系内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重的内审员队伍，能够在日常和内审运行需要对选择有水平外部培训机公司指定人要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外25中对体系的运行进行有针对性的审阶段的培训机构或讲师构/贯标组织员部培训机构进来培训也可派出去培训核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持；内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内通过内审，进一步发现体系运行过第一次内部审核内审组/各职26审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审程中的问题和文件的不足，以便持能部门核续改进
阶段内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进真正通过内审达到举一反三，发现内审组/各职行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发27体系中的问题并解决，保持体系的能部门生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防健康成长措施管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理保证管理评审能够真正有效，发现贯标组织/各28评审输入资料（要确保输入的真实性）体系问题职能部门管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行宏观上对体系进行有效评价，确保管代/最高管管理评审29各职能部门综合评价体系的持续适宜、充分和有效性理者确保体系的持续适宜、充分和有效管代/贯标组30管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进各职能部门性织通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体系组织内部自我检查、能在组织内部形成一种自我改进的31贯标组织全体员工的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机自我改进机制的建立机制，不断促进体系的持续改进制最高管理者/选择认证机构，提交32选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请准备进行认证管理者代表认证申请根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织贯标组织/各更好的迎接外部审核，顺利通过认iii33全体员工认证审核前的准备内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适职能部门证外部宜、充分和有效性认证正式认证现场审核审认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价，34认证机构各职能部门是否符合标准要求审核核确定是否符合标准阶段认证审核后对不符合对认证审核中所发现的问题（包括不符合、观察进一步确保体系的持续适宜性和有管代/贯标组35各职能部门的纠正项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料效性织最高管理者/36领取证书认证机构验证整改措施后颁发认证证书管代将贯标组织转化或重新成立体系维护部门，各职确定认证后，体系维护的组织，保最高管理者/37体系维护部门的建立能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门证公司体系有效运做和不断持续改贯标部门管代一员；进，组织内部自我检查、在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优保证在获得认证后，组织能有一个体系维护部自我改进机制的不断化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化全体员工38内部不断持续改进的机制门优化和改进的气氛和机制Ⅳ在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管体系各种辅助体系优化的理工具，包括5s、tpm、qc手法、spc、qfd、流的维利用各种管理手法，在体系的基础体系维护部39全体员工管理工具的引入和推程改进等等管理工具，不断优化、扩充和改进公护和上进行公司管理提高门司原有的质量管理体系中各个管理要求的内容，行不断用各种工具促进体系和公司管理水平的提高持续改进阶段
体系的维护和不断持续改进通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高不断进行体系管理知让iso体系意识真正成为员工日常体系维护部阶段40全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想全体员工识培训和意识的灌输工作的习惯门和方法运用到工作中在iso9001的基础上引入iso1400
1、在质量管理体系的基础上进行环境、安全或更高在iso9001基础上使公司的管理水体系维护部4118000、9004等其他全体员工要求的管理体系或方法的引进平不断提高门方面或更高要求的管理体系
第四篇：2008版质量管理体系2008版质量管理体系（qms）审核员基础知识：
oiso9000族标准概论；
o八项质量管理原则；
o质量管理体系的基础和基本术语；oiso9001标准的理解；
o质量管理专业基础和与质量有关的法律、法规；
o个人素质和其他要求。
审核知识：
oqms审核概论；
oqms审核过程、内容、方法；o质量体系审核程序方法和技巧；o质量认证概述；
o审核员个人素质和行为规范；o认证认可制度；
o审核员注册管理要求。
第五篇：质量管理体系[最终版]质量管理体系与措施
一、质量保证体系
1、认真贯彻iso9001系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现质量创优目标，建立以总经理为核心，部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以研发结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理活动，保证质量创优目标实现。
2、认真贯彻iso9001系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，所有过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
3、建立健全质检机构，设质量安全部，设置专业质检工程师岗位5个，每个岗位配备富有施工经验的工程师1～2名，各工区、作业队均配备专职质检员2名；在工作过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。我公司已按照iso9001标准建立了企业内部质量管理体系，并已制定了《质量手册》。本工程项目将根据公司质量体系要素的要求和建设单位的外部质量保证要求，建立本工程项目的质量保证体系。质量方针、目标及规划质量方针：履行质量责任创建优质工程树立企业形象质量目标：强化质量意识狠抓措施落实争创省级优质工程
二、质量保证措施
1、健全质量自检制度，加强质量监督检查
建立项目质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。
2、完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态
（1）、总结以往施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。
（2）、依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：①岗位责任制度；②施工复测制度；③技术交底制度；④开竣工报告制度；⑤材料检验制度；⑥试验室抽样制度；⑦隐蔽工程检查制度；
⑧工程负责人质量评定奖惩制度；⑨工程自检、互检及旁站制度；⑩工程质量事故处理制度。
（3）、对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。
（4）、开展质量“三检制”和“联检制”。
施工过程坚持施工队班组自检、工区质检员复检、项目部质量安全部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量安全部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。（5）、建立隐蔽工程“专业联检制”
对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。
3、实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度
按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。
4、施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制
（1）、严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。
（2）、严把测量关，由测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，工程技术部施工测量队根据复核成果进行测