某公司内审工作计划 .docx

某公司内审工作计划 2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与实验室资质认定审核准则的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。 二、内部审核的范围 质量体系中所有与质量有关的部门和岗位；质量体系所有要素； 三、内部审核的主要依据 质量手册、程序文件、其他相关文件 四、内部审核组 组长：组员： 五、内部审核计划的实施 检测室按检查表逐项进行检查，职能科室按程序文件规定的部门职责进行检查。 六、内部审核注意事项 1、公司要组织全体员工学习评审准则，并按内审的安排及要求做好准备工作。 2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。 七、内部审核内容及日程安排 见附表 八、内部审核报告 1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。 2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。 九、纠正措施的跟踪检查 1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。 2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。 3、跟踪检查结果于年月日前提交书面报告。 拟制人：年月日批准人：年月日第2页 共2页